危险化学品经营单位安全标准化考核细则.doc

危险化学品经营单位安全标准及考评办法安全生产监督管理局二八年九月目 录1.总则11.1编制目的11.2依据法律、法规、标准11.3标准的适用范围51.4安全标准的主要内容51.5本标准的考核61.6权重系数、否决项和重要项的确定原则61.7相关解释及说明72山西省危险化学品经营企业通用安全标准102.1安全管理机构及人员配备102.2安全生产责任制102.3安全管理规章制度122.4安全操作规程162.5从业人员资格162.6安全教育172.7安全检查172.8事故管理172.9作业安全管理182.10特种设备管理192.11危险化学品安全管理192.12重大危险源管理222.13应急救援222.14安全投入232.15危险化学品建设项目“安全设施”三同时242.16场所道路交通252.17作业场所安全防护262.18安全标志、标识、警示272.19防火防爆282.20职业卫生302.21装置、设施安全302.22公用工程323加油站安全标准344CNG加气站安全标准425气瓶充装单位安全标准546油库（醇醚燃料）安全标准697危险化学品零售商店安全质量标准828、无储存设施经营单位859.山西省危险化学品经营企业安全标准化考评办法8610.附件91附件1储存场所火灾危险性分类91附件2 加油加气站内爆炸危险区域的等级范围划分92附件3石油库爆炸危险区域划分规定99附件4油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）109附件5压缩天然气工艺设施与站外建、构筑物的防火距离（m）111附件6 石油库周边距离表114附件7 油罐区防火距离表11611.附表117附录1： 非药品类易制毒化学品分类和品种目录126附录2 各类监控化学品名录12731.总则1.1编制目的为贯彻落实中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）、危险化学品从业单位安全标准化规范，保护广大从业人员的生命安全和根本利益，提升山西省危险化学品经营企业的整体安全水平，指导和推动山西省危险化学品经营企业按照安全标准化的要求，建立健全各项安全生产规章制度，提升其整体安全水平，实现危险化学品经营环节安全生产的根本好转，特制定本标准。针对我省危险化学品经营企业的情况，结合实际，依据国家安全生产有关法律、法规、标准，努力使本标准在全省危险化学品经营企业中具有普遍适用性，在解决行业存在的突出问题和矛盾上具有较强的针对性，在安全技术和管理上具有指导性，在推行安全标准化活动以及考核方面具有可操作性。1.2依据法律、法规、标准（一）法律中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）中华人民共和国劳动法（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）中华人民共和国消防法（1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议批准，1998年9月1日起施行。）中华人民共和国刑法修正案（六）中有关安全生产的条款（年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过）（二）法规国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）特种设备安全监察条例（国务院令第373号）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）中华人民共和国监控化学品管理条例（国务院令第190号）工伤保险条例（国务院令第375号）易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）农药管理条例 （国务院令第326号）山西省安全生产条例（年月日山西省第十届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法 （国家安全生产监督管理总局令第5号）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）危险化学品建设项目安全许可实施办法 （国家安全生产监督管理总局令第8号）剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法 （公安部令第77号）安全生产标准制修订工作细则 （国家安全生产监督管理总局令第9号）山西省危险化学品安全管理办法 （山西省人民政府令第184号）危险化学品从业单位安全标准化规范（国家安全生产监督管理总局令2005年12月增加文号）高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 （财企2006478号）企业安全生产风险抵押金管理暂行办法 （财建2006369号）道路危险货物运输管理规定（中华人民共和国交通部令2005年第9号 2005年8月1日起施行）压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发1999154号）气瓶安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第46号）危险化学品经营许可证管理办法（原国家经济贸易委员会令第36号令）（三）国家标准危险化学品经营企业开业条件和技术要求（GB18265）汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156）石油库设计规范（GB50074）建筑设计防火规范（GB50016）建筑灭火器配置设计规范（GB50140）建筑物防雷设计规范（GB50057）机械设备防护罩安全要求（GB8196）防止静电事故通用导则（GB12158）氧气及相关气体安全技术规程（GB16917）液化气体气瓶充装规定（GB14193）永久气体气瓶充装规定（GB14194）液化气体气瓶充装站安全技术条件（ GB17265）永久气体气瓶充装站安全技术条件规定（GB17264）溶解乙炔充装规定（GB13591）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019）重大危险源的辨识（GB18218）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）低压配电设计规范（GB50054）供配电系统设计规范（GB50052）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168）工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2）职业性接触毒物程度分级（GB5044）自动化仪表工程施工及验收规范（GB50093）劳动防护用品选用规则（GB11651）常用化学危险品贮存通则（GB15603）危险货物品名表（GB12268）易燃易爆性商品储藏养护技术条件（GB17914）腐蚀性商品储藏养护技术条件（GB17915）毒害性商品储藏养护技术条件（GB17916）危险化学品名录（2002版，国家安全生产监督管理局公告2003第1号）剧毒化学品名录（2002版，国家安全生产监督管理局公告2003第2号）（四）行业标准生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则（AQ/T9002-2006）加油站作业安全规范（AQ3010-2007）高压气地下储气井（SY6535-2002）汽车加油(气)站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求（AQ3001-2005）1.3标准的适用范围1、适用于山西省境内所有危险化学品经营企业（包括有储存的经营单位和无储存的经营单位），有储存的经营单位主要包括汽车加油加气站、石油库、危险化学品零售商店、气体充装单位、其它危险化学品（醇醚燃料、苯、煤焦油、酸碱等）仓储设施。2、危险化学品生产企业或使用企业涉及危险化学品经营的，可参照本标准的相关条款执行。1.4安全标准的主要内容本标准为山西省危险化学品经营企业安全标准。包含了危险化学品经营行业安全要求各个方面的考核项目22项。主要包括安全管理机构及人员配备、安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位安全操作规程等制度建设，从业人员资格、安全教育、安全检查、事故管理、作业安全管理、特种设备管理、危险化学品安全管理、重大危险源管理、应急救援、安全投入、建设项目“安全设施”三同时等管理措施，作业场所安全防护、安全标志标识警示、防尘防毒（职业卫生）、防火防爆、工艺设施安全、公用工程等安全基础设施配套的内容。每项标准分均为100分，共有考核条款 余条。1.5本标准的考核1、通过综合考评项目分值、权重系数、否决项和重要项等因素进行。首先，对每个考核项目（100分为满分，60分为合格）进行考评，再按权重系数（0.01-0.20）进行总分核算。若一个单独考核项目评分不足60分，则企业不能达标。2、否决项有一项不合格，企业不能达标；重要项有3项不合格，企业不能达标。详见“危险化学品经营企业安全标准考评办法”1.6权重系数、否决项和重要项的确定原则项目权重系数和考核条款分值的设定原则：以体现安全生产整体水平和基础管理的项目（如制度建设、安全标识等）、影响安全生产的重要因素项目（防火、防爆、防毒、安全防护、联锁报警和监控、作业安全等）、对社会影响较大的项目（如油库的储罐区等）、促进企业应重视的项目（防火距离、安全设施、应急救援）等，权重系数和分值相对高。部分项目虽然重要，但不便于量化考核，其权重系数和分值相对较低。否决项和重要项的设定原则：对一些重要的法定条款和不合格可能导致重大事故发生的项目，根据其影响和重要程度，分别设定为否决项或重要项。标准备注栏中标注“*”的条款为否决项，共有项，标注“*”的条款为重要项，共有项。注：对新建、改建和扩建项目所涉及的审批、验收等行政许可类否决项，只考核本标准颁发实施后的项目。1.7相关解释及说明1、安全管理机构的设置：安全管理机构与其它管理机构合设，其安全管理职能明确，可视为有安全管理机构。2、生产经营单位主要负责人是指有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理等。3、生产经营单位安全生产管理人员是指在生产经营单位从事安全生产管理工作的人员。具体指生产经营单位分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其工作人员，以及未设安全生产管理机构的专兼职安全生产管理人员等。4、特种作业人员和特种设备作业人员，主要包括：电工、焊工、司炉工、水处理工、压力容器操作工（包括气瓶充装工）、起重工、厂内机动车辆驾驶员等。国家有关规定新增特种作业人员的，按照新规定执行。5、构成重大危险源的储存设施与周边的防护距离应满足国家标准石油库设计规范（GB50074-2002）、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002,2006年版）、建筑设计防火规范（GB50016-2006）、危险化学品经营企业开业条件和技术要求（GB18265-2000）等相关标准规范的有关规定。6、涉及储存的经营企业的设施、建筑物间的防火间距，因内容多，专门列表为附件。各企业可以对照检查。如间距不够，应整改；确实无法整改的，采取切实可靠的防范措施后，经安全标准考评组认定评分。7、火灾爆炸危险区域划分：加油加气站、石油库中火灾爆炸危险区域的划分按照GB50156、GB50074的规定执行，其它危险化学品经营单位按照爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的规定划分。8、本标准公用工程部分主要考虑了锅炉、供电和仪表自控。9、经营企业的安全标准除列有通用要求外，针对我省加油站、CNG加气站、油库（包括醇醚燃料储存库）、危化品零售商店等企业较多的几个行业专门制定了单项安全标准。10、新建项目，指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项目。 改建项目，指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。 扩建项目，指企业（单位）拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置（设施）相对独立的建设项目。11、锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于01MPa（表压），且额定功率大于或者等于01MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于01MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于25MPaL的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于02MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于10MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60液体的气瓶；氧舱等。12、安全管理档案（包括的台帐、记录）：企业基本情况表、设施设备一览表、从业人员取证情况登记表、安全检查（隐患排查）台帐、安全教育台帐、事故台帐（事故类型、时间、经过、原因、处理情况、防范措施、受教育情况）（人身伤亡、火灾、爆炸、中毒） 、采购销售运输台帐。13、各个单项标准侧重对设施设备的检查，对安全生产责任制、岗位安全操作规程、从业人员、安全管理制度作原则性检查，具体要求兼通用标准部分。14、单项标准与通用标准不一致处，以单项标准为准。本标准中的条文如与国家法律、法规、标准有不符之处，以国家法律、法规、标准为准。本标准解释权归山西省安全生产监督管理局。2危险化学品经营企业通用安全标准项目要素质量标准分值评分方法得分备注2.1安全管理机构及人员配备1安全管理机构专职安全管理人员配备有安全管理机构或配备专职安全管理人员，形成安全管理网络。1001、没有安全管理机构或专职安全管理人员的，不得分；2、未形成安全生产管理网络扣30分。*合计100权重系数0.032.2安全生产责任制1主要负责人安全生产责任制1、建立、健全本单位安全生产责任制。2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。3、保证本单位安全生产投入的有效实施。4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。6、及时、如实报告生产安全事故。201、无责任制扣20分。2、内容缺1 项扣2分。2主管安全负责人安全生产责任制1、责任制中明确如何对企业的安全管理工作负责。2、明确如何组织安全检查及落实重大事故隐患整改的要求。3、明确如何组织制定、修订和审定各项安全管理制度，并检查其执行情况。4、明确在应急救援预案中的组织、实施责任。101、无责任制扣10分。2、内容缺1项扣1分。3各部门负责人的安全生产责任制1、建立各部门负责人安全生产责任制。2、责任制中对贯彻执行安全管理制度提出要求。3、组织落实部门从业人员的安全教育，并定期组织考核。4、组织安全检查，确保设备及作业场所等处于良好状态。发现隐患及时整改或采取临时应急安全措施，并及时向主管领导和主管部门报告。5、按规定参与各类事故的调查和处理工作。101、无一个责任制扣3分。2、内容缺1项扣1分。4专职安全管理人员安全生产责任制1、建立专职安全管理人员安全生产责任制。2、应包含贯彻执行有关安全生产的法规、制度和标准。3、是否包含负责日常安全生产的监督、检查、安全技术管理、安全教育以及工伤事故的调查组织、统计、上报和建档工作。151、无责任制扣15分。2、内容缺1项扣3分。5其它岗位安全生产责任制1、建立各岗位安全生产责任制。2、参加安全活动、学习安全技术知识，遵守各项安全生产规章制度。3、正确使用、保管各种劳保用品、器具和防护、消防器材。4、不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业行为，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导汇报。发现隐患及时报告。101、一个岗位缺责任制扣2分。2、内容缺1项扣1分。6安全管理部门安全生产责任制1、建立安全管理部门安全生产责任制。2、贯彻执行国家和上级颁发的安全生产的法令、法规、规定、标准及各项安全生产规章制度，并对执行情况进行监督检查。3、在企业负责人领导下组织制订、修订和健全各项安全生产管理制度和参与制定安全技术规程。4、对安全技术措施计划和工程项目的安全管理（参与实施“三同时”的审查和验收、监督）。5、明确了劳动防护用具（品）和保健品的管理（包括制定防护用品和保健发放标准、并监督检查按标准发放和正确佩戴和使用）。6、负责安全台帐的管理。151、无责任制扣15分。2、内容缺1项扣3分。7财务部门安全生产责任制建立财务部门安全生产责任制。负责安全技术措施经费的落实。负责汇总编制年度安全投入计划。101、无责任制扣2分。2、内容缺1项扣1分。8供销储运部门安全生产责任制1、建立供销储运部门安全生产责任制。2、负责作业区内内交通安全标志警示牌的设置。3、负责危险化学品购买、销售、运输有关资质审查。4、严格执行有关防火和危险物品管理规定。101、无责任制扣6分。2、内容缺1项扣1分。合计100权重系数0.032.3安全管理规章制度1从业人员的安全教育和培训制度1、明确适用于生产单位形成劳动关系的从业人员。2、明确主管领导、主管部门及具体主管教育人员负有实施指导、检查和监督的职责。3、明确安全教育培训的对象（如负责人、管理人员、特种作业人员、一般员工、新进员工、外来人员、临时工作人员等）。4、明确各类人员接受安全教育的内容（思想、政策、法律法规、事故教训、安全基本技能、常识、经验等）及教材。5、明确培训应达到的目的及资格要求。6、明确安全教育方式、培训时间、考核方式。7、明确必须持证上岗的人员，依法接受有关培训、考核（包括复审）管理规定的要求。101、无制度不得分。2、不符合企业实际扣5分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。2安全作业管理制度1、明确承担主体的职责范围。2、明确本企业安全范围和资格要求。3、明确作业种类4、明确安全作业票证管理规定。51、无制度不得分。2、不符合企业实际扣2分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。3安全检查和隐患整改制度1、明确安全检查的任务和要求。2、明确安全检查方式（如日常、定期、季节性、节假日前后和一般性、专业性）及检查周期。3、明确安全检查内容（包括对思想认识、管理制度、现场环境、安全标志、安全设施、工艺、电气、设备、仪表、问题整改等方面的检查内容）。4、检查记录保存完好。5、明确对检查中发现问题的处理规定。6、明确对事故隐患整改限期要求及复查要求。101、无制度不得分。2、不符合企业实际扣5分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。4安全施工与检修制度主要内容应包括：1、制定安全施工与检修规定。2、明确施工单位的职责范围。3、明确检修的种类。4、各类检修作业应当遵循的规程或规定。5、检修的程序和要求。 6、检修的记录要求；检修的验收要求。 7、特种设备检修维护的规定。51、无制度不得分。2、不符合企业实际扣5分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。5消防安全制度1、明确管理人员及责任。2、制定防火、防爆措施和管理办法。31、无制度不得分。2、不符合企业实际扣1分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。6危险化学品安全管理制度1、危险化学品的种类、危险特性。2、应遵守的国家法律、法规和规定。3、危险化学品的基本防护要求。4、危险化学品档案管理。5、危险化学品储存保管管理规定。6、废弃危险化学品处理管理规定。7、危险化学品经营管理规定。8、危险化学品运输管理规定。9、危险化学品使用管理规定。81、无制度不得分。2、不符合企业实际扣5分。3、制度不全缺一项内容扣2分。7安全设施“三同时”管理制度1、明确安全设施“三同时”的管理部门及责任。2、明确安全设施的范围。3、明确“三同时”的具体管理办法。51、管理部门不明确扣2分。2、无管理办法扣2分。8安全设施管理制度1、明确管理、维护、检修、检验部门及职责。2、日常检查、维护管理办法。3、定期检验管理办法。4、建立档案管理台帐。51、缺一项扣1分。2、不符合实际扣2分。9安全投入保障制度1、明确安全资金提取规定。2、有管理监督办法。3、明确使用范围。5一项不合格扣1分。10劳动防护用品管理制度内容包括：1、明确配备标准。2、明确采购及特种劳保用品供应方的资质审验办法；3、明确劳保用品的发放、使用、报废管理办法。2缺一项扣1分11事故管理制度主要内容包括：1、明确事故分类及各类事故的主管部门。2、各类事故报告程序和内容，调查、处理程序及要求。3、“四不放过”原则的要求。4、事故档案管理和事故台帐。51、无制度不得分。2、缺一项扣2分。12职业卫生管理制度1、明确尘、毒、噪声的合理布点（布置图）按时检测，并做好记录（记录表）。2、规定检测办法。3、保证卫生设施的维护。4、建立职工健康监护管理。3一项不合格扣1分。13外来施工单位及人员的安全管理制度1、外来施工单位及人员的资质要求。2、对外来施工单位及人员的教育和检查办法。3、安全协议签订要求。41、无制度不得分。2、不明确扣2分。3、缺一项扣1分。14剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度制度内容包括：1、明确各相关人员的职责、明确涉及到的剧毒化学品和易制毒化学品品种以及储存场所。2、制定严格的采购、储存、使用管理办法。3、建立档案及相关记录的要求。4、操作程序和防护措施。5、向当地安监、公安部门备案。6、易制毒化学品的产品包装和使用说明书，应当标明产品的名称（含学名和通用名）、化学分子式和成分。41、无制度不得分。2、不符合企业实际扣2分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。15安全奖惩制度内容包括：1、明确制定与安全责任制及经济利益挂勾的奖惩办法。2、明确应当受到奖励或处罚的人员及行为.3、明确考核办法。4、明确做好安全奖惩记录。51、无制度不得分。2、不符合企业实际扣2分。3、制度不全缺一项内容扣2分。4、制度不明确扣2分。16道路交通管理制度内容包括：1、明确对机动车辆、非机动车、行人的管理规定。2、明确外来车辆进入危险区域的管理办法。3、明确机动车辆行驶线路、停靠区域管制划分。4、厂区道路设置交通信号、标志规定。31、无制度不得分。2、缺一项扣2分。17安全例会制度明确各级各类例会周期及内容。21、无制度不得分。2、缺一项扣2分。18设备安全管理制度1、明确各部门设备管理的内容及责任；2、设备检查周期和计划制定；3、设备检修后的验收确认；4、设备维护考核规定；5、设备备品备件采购验收规定；6、重要设备建档管理的规定。31、无制度不得分。 2、一项不明确扣1分。 3、缺一项扣1分。19电气安全管理制度1、明确电气安全管理责任；2、严格执行各种电气作业票证；3、制定防静电、防雷以及防爆电气的安全管理办法。21项不合格扣1分。20安全生产值班制度明确各级人员值班时间、责任、任务。21、无制度不得分。2、时间、责任、任务1项不明确扣1分。21重大危险源管理制度内容包括：1、如何辨识和确定重大危险源；2、对重大危险源登记建档；3、对重大危险源区域的监控手段和措施，明确责任人；4、对重大危险源的定期检测、评估的规定；5、报当地安监部门备案。51、无制度不得分。2、缺一项扣2分。22禁火禁烟管理制度1、 规定禁火、禁烟的场所范围；2、 责任人员31、无制度不得分。2、缺一项扣1分。23特种作业人员管理制度。1、种作业人员范围；2、特种作业人员培训考核规定3、定期复审规定；21、无制度不得分。2、缺一项扣1分。合计100权重系数0.052.4安全操作规程1管理1、工艺规程、操作规程由技术部门负责编制。2、岗位安全操作规程（操作法）由安全管理部门负责编制。3、各种规程均由技术负责人审查、批准后方可实施。4、及时修订。201、未批准扣5分。2、不及时修订扣5分。2工艺规程1、危险化学品说明。2、物料的规格与性质。3、工艺流程说明。4、规程所描述的装置应与实际装置一致（相符）。301、无规程扣10分2、缺一项扣5分3、不符合标准一项扣2分。3岗位安全操作规程1、物料（包括：原料、中间品、产品）的理化性质（危险特性）。2、物料的要求。3、操作过程的安全要求。4、劳保和环境的要求。5、各作业岗位分别制定安全操作规程501、无规程扣10分。2、规程中有1项不符合要求扣2分。合计100权重系数0.032.5从业人员资格1主要负责人1、取得主要负责人安全资格证书。2、法定代表人履行安全生产第一责任人职责。201、一人无证扣20分。为否决项。2、职责履行不好扣5分。*2安全管理人员取得安全管理人员安全资格证书。201、专职安全管理人员无证或过期扣20分。*3特种作业人员1、取得安监部门特种作业资格证书。2、特种设备作业人员取得质量技术监督部门特种设备操作资格证书。201、1人无证扣5分。2、取证率低于60%为不合格。*4其他作业人员取得企业颁发的安全作业票证书。201、1人无证扣5分。2、取证率低于70%为不合格。5岗位技能要求熟悉本岗位的工艺技术，工艺设备性能；熟练掌握操作规程；熟知岗位危险危害因素，具备应急和自救能力。认真履行岗位职责。20抽查45人，有一人不符合扣2分。合计100权重系数0.032.6安全教育1上岗教育相关部门组织教育进行并考试；40抽查有1人未接受教育扣2分。2特殊工种特殊工种的人员应由相关的政府管理部门进行教育培训考试取证。20有1人未持证扣2分，有1人次无记录扣0.5分。3调岗、复岗调岗、复岗时的教育由新岗位管理人员进行并考核。5有1人次无记录扣0.5分。4日常教育经常进行安全教育，特殊情况时的教育可随时进行。20有1人次未按规定考核扣0.5分。5外来施工人员教育外来施工人员的应进行安全教育进行并考核15有1人次未进行教育扣0.5分。合计100权重系数0.022.7安全检查1全面检查企业统一组织，定期进行有计划地检查，作好记录。每年不少于2次。201、少1次检查扣5分。2、少1次记录扣5分。2经常性检查每周检查一次，并作好记录。20少1次记录扣2分。3专业检查委托各专业管理部门组织并作记录。各专业检查每年不少于2次。201、少1次检查扣5分。2、少1次记录扣2分。4节假日安全检查企业统一组织，并作好记录。201、少1次检查扣5分。2、少1次记录扣2分。5整 改列出整改计划，确定整改单位或责任人，规定整改时间，并检查核实整改落实情况，并做好记录，各种检查及整改情况均记入安全检查台帐。20一项未按期整改扣2分。合计100权重系数0.022.8事故管理1管理部门或人员明确各类事故管理部门人员及责任。20有1类事故管理不明确或责任不明确扣2分。2记录各类事故均应建立台帐。人身伤害事故除建立台帐以外，同时建立档案，内容应包括事故发生地点、经过、取证、调查经过、处理结果、采取的措施等内容。301、未建台帐扣30分。2、一起人身事故无档案扣10分。3、一般事故一次无记录扣5分。3统计上报事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。各类事故由各管理部门按生产安全事故报告和调查处理条例的规定统计上报。201、无事故统计表扣10分。2、没有按规定上报事故，每一起扣5分，重大事故未上报扣10分。3、有死亡事故隐瞒不报为否决项。*4调查处理由安全管理部门按“四不放过”的原则，对事故认真进行调查处理；政府有关部门组织的事故进行调查处理工作，要积极配合，并做好事故处理的落实工作。301起事故未在规定的时限内调查处理扣30分。合计100权重系数0.022.9作业安全管理1管理部门设备检修安全作业、高处安全作业、受限空间内安全作业、动火安全作业、停送电作业、起重作业、断路作业、动土作业要明确相应的管理部门或人员20有1项危险作业管理部门不明确扣5分。2作业安全要求按HG2301118标准，结合实际执行。40每发现1次作业不符合安全规定和要求，扣5分。3管理制度1、各管理部门依据国家的相应标准制定各自的票证管理制度。2、规定办理票证的程序。3、明确各类人员的相关责任。4、规定票证的使用范围。201、1项无管理办法扣2分。2、责任不到位1项扣5分。3、票证使用范围不明确每1项扣2分。4安全作业票证各种危险作业要求相应的工作票证，并正确使用。20不规范扣2分。合计100权重系数0.032.10特种设备管理1设计制造安装设计、制造、安装要符合国家规定要求，出厂各种证书齐全（法定）。20有1台1项不符合扣10分。2管理由设备部门管理，并按规定建立特种设备技术档案，建档内容按特种设备安全监察条例规定。气体充装要取得由省级质量技术监督部门核发的气瓶充装许可证。20有1台1项不符合扣2分。3使用1、要建立特种设备使用台帐，对使用过程中的事件（事故、维修、检测检验等内容）进行登记。2、特种设备的安全附件要完好。3、按照规定办理了特种设备使用登记。201、有1台无台帐扣5分。2、有1台缺铭牌扣2分。3、有1台安全附件不齐扣1分。4、限位器缺1个扣1分。4维护锅炉、压力容器、压力管道和其他特种设备、管线等应定期进行维护保养。10一处未维护扣2分。5检验1、特种设备按规定的周期检验，由相应资质的检验机构检验。2、安全阀、压力表要每年至少校验一次。201、有1台超期未验扣5分。2、有1台未办理相关证件扣5分。6检修修理要经有资质的单位进行，并作检修记录。10有一次违章检修扣5分。合计100权重系数0.022.11危险化学品安全管理1安全标签及安全技术说明书1、对经营的危险化学品，提供符合国家标准的危险化学品安全技术说明书，并随产品提供给用户（加油站、加气站除外）。2、对经营的危险化学品，提供符合国家标准的危险化学品安全标签，并随产品提交用户（加油站、加气站除外）。201、销售的危险化学品有一种无安全技术说明书扣5分。2、发现1次未向用户提供扣2分。3、无安全标签扣5分。2储存1、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。2、实行分类存放，储存符合常用化学危险品储存通则。3、易燃易爆性、腐蚀性、毒害性物品存放分别符合易燃易爆性商品储藏养护技术条件、腐蚀性商品储藏养护技术条件、毒害性商品储藏养护技术条件。101、非专用仓库存储一项扣10分。2、一项不合格扣2分。3危险品仓库甲、乙、丙类物品库房之间以及与其他建筑物的防火间距应遵守GB50016- 2006的规定，距甲、乙、丙类仓库20m以内，不得设铁路道岔。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准的要求，根据危险化学品的种类、特性，设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施。设置明显安全标志。10一项不符合标准要求扣2分。4出入库管理危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。51、无检查登记记录扣5分。2、不及时检查扣5分。5包装危险化学品包装物和容器应是取得国家工业产品生产许可证的生产企业生产的合格产品。5发现有不符合的每项扣2分。*6装卸装、卸场所要符合国家相关标准，装、卸工具要安全可靠，装卸工应经专门培训。51、有一场所不符合扣2分。2、有一工器具不符合扣1分。7经营审查1、购买：危险化学品必须从取得危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）的单位购买。2、销售：必须销售给取得安全生产许可证（或经营许可证）的单位，或用途合法，取得合法工商营业执照的危险化学品使用单位。3、购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地的县级人民政府公安机关备案。4、经营单位销售第一类易制毒化学品时，应当查验购买许可证和经办人的身份证明。对委托代购的，还应当查验购买人持有的委托文书。5发现一次不符合规定扣5分。*8用户档案应建立用户档案，档案内容应包括：1、用户的危险化学品安全生产许可证（或经营许可证）复印件，使用单位的营业执照、用途证明。2、剧毒化学品、易制毒化学品及制爆化学品采购人员的身份证复印件51、有1用户无档案扣2分。2、用户档案内容少1项扣1分。9销售台帐建立台帐，内容包括：1、销售日期。2、用户名称（剧毒品和易制毒化学品还应有采购人员的身份证复印件）。3、销售量。4、用途。51、未建立台帐扣5分。2、少一项内容扣1分。10运输1、运输单位的道路运输许可证2、运输车辆的准运许可证3、驾驶员持准驾证4、押运员持押运证5、剧毒品运输有运输通行证6、委托运输的需有委托运输安全协议51、缺一项资质扣3分。2、发现违法运输一次扣5分。*11剧毒化学品1、购买剧毒品必须到公安部门办理购买凭证或准购证。2、剧毒化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。并将数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安监部门备案。3、废弃的剧毒物品要严格保管，向环保部门申请处置。10每发现一项不符合规定扣5分。为否决项。*12易制毒化学品1、经营易制毒化学品应在安监部门办理备案。2、易制毒化学品的采购、销售、运输必须到公安部门审批、备案。3、建立单位的易制毒化学品管理制度。51、没有办理相关许可扣5分。2、没有管理制度扣5分。13气瓶存放气瓶要按类分别存放，保证间距，留有通道，且有防倒设施，安全附件齐全，室内有相应的气体泄漏检测报警设施及通风设施。51、一处存放不符合要求扣2分。2、安全附件缺一项扣1分。14危险化学品槽罐车充装1检查充装槽罐车的危险货物运输许可手续、移动压力容器检验合格证；2充装设施的安全可靠性；3充装人员是否持证上岗；4.按核定载重量装载。51、缺一项资质扣3分。2、发现违法运输一次扣5分。合计100权重系数0.082.12重大危险源管理1评价辩识定期对重大危险源进行评估、检测，辨识危险有害因素和重大危险源，进行风险控制。10无评估报告扣10分。2建档1、按标准进行辨识，定期检测。2、建立重大危险源档案，档案内容：各危险源存在危险物的性质，危险特性、数量、周边环境、监测监控指标和措施、负责人和责任人等。101、未准确辨识扣10分。2、一处未建档扣5分。3、档案内容不全扣5分。4、无检测记录扣5分。3备案向当地安监部门备案10未备案的扣10分。为否决项。*4监控构成重大危险源的储存设施根据需要设有液位、压力、温度仪表监控及远传超限报警装置、有毒及易燃易爆气体监测报警器。对重要指标进行24小时监控。301、按要求少一项扣10分。2、不能24小时监控扣10分。*5警示标志设立醒目的重大危险源标志牌， 标志至少应包括下列内容：重大危险源名称、主要危险物、危险性、贮存数量、防护措施、监控项目、主要负责人、监护单位。101、无重大危险源标志牌扣10分。2、少一项内容扣2分。6检查1、建立“重大危险源检查台帐”。2、检查内容：查设施、设备的完好性；查安全设施的完好性；查监控仪表的完好性。查操作管理。301、按规定定期检查，少一次扣10分。2、检查台帐缺一项内容扣5分。合计100权重系数0.102.13应急救援1应急救援组织和队伍1、有比较确定的救援组织机构或人员。2、应急人员要有一定应急知识和能力。201、救援组织机构或人员不健全扣10分。2、1名应急人员不具备应急知识和能力扣5分。2应急救援预案1、按危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）编制预案。2、预案通俗易懂，系统性强，具有很强的实用性、可操作性。3、程序清楚明了，说明准确，记录齐全。301、无预案扣30分，为不合格。2、内容一项不符合扣10分。*3通讯联络与报警1、配备可靠的联络系统。2、规定报警形式及程序。101、无可靠联络扣10分。2、无报警程序扣10分。4演练1、每年至少进行一次应急训练和演习并做好记录。2、规定参加演习的人员、观摩人员，并进行登记。101、未演练扣10分。2、无演练记录扣5分。5应急设施和器材按照实际需要配备一定数量的下列器材：1、过滤式防毒面具。2、隔离式防毒面具。3、防化服（防护服）。4、防护手套、防护靴等。5、收容处理装置。6、应急工具。7、急救箱。8、消防器材。9、应急车辆201、缺一种类型器材扣5分。2、器材数量不足，视情况扣1-20分。6预案备案预案在安监部门备案10没有备案扣10分合计100权重系数0.032.14安全投入1费用1、全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取； 2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取； 3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； 4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。30费用不足扣15分。2计划和实施制定年度安全投入、使用计划，并实施和落实。201、安全投入计划不满足安全生产需要扣10分。2、计划实施落实不到位扣5分。3使用范围1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，指作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备； 2、配备必要的应急救援器材、设备