12项目安全节点考核管理规定.doc

关于下发项目安全节点考核管理规定的通知公司各单位： 为了完善公司的安全管理制度，加强安全生产的动态运行，现将公司项目安全节点考核管理规定下发给你们，望各单位认真落实，遵照执行。 中国化学工程第四建设公司 2007年3月15日项目安全节点考核管理规定1、目的为确保项目安全管理目标的实现，达到责任明确，责任落实到人，根据国家有关法律、法规及上级主管部门和本公司安全环境管理手册、程序文件、管理规定中的有关要求，特制定本管理规定。2 适用范围适用于公司所属直管项目部和二级单位项目部施工全过程的安全节点控制。3 职责3.1项目施工过程安全节点的实施由公司直管项目部、各工程处和分公司所管项目部负责。3.2 公司工程部和二级单位安全部门负责对所管项目部的安全节点实施情况进行监督检查。3.3 公司工程部负责对直管项目部和各二级单位项目的安全节点控制情况进行检查和考核。4 管理规定4.1安全节点的控制依据施工过程安全管理的重要程度，分为A(或AR)、B(或BR)、C(或CR)三类安全节点。R代表需要记录。A(或AR)安全节点由公司、二级单位、项目部三方安全部门联合检查控制；B(或BR)安全节点由二级单位、项目部双方安全部门联合检查控制；C(或CR) 安全节点由项目部项目经理及安全经理检查控制。4.2安全节点由公司工程部负责编制、各安全节点ABC的划分详见附录A。项目部可以根据施工现场的实际情况及业主、监理单位的要求增加安全节点。4.3 各二级单位及项目部，应按安全节点要求，对安全节点进行核查，对带R的安全节点应有记录和签证。附录A ABC安全节点控制一览表18附录A ABC安全节点控制一览表序号检查项目类别r记录名称确认时间备注一项目（开工、停工、复工）前安全准备工作的确认AR工程项目开工、停工、复工前安全准备工作核查表见附表1项目开工、停工、复工前签字确认二1安全管理安全生产责任制及安全规章制度的落实AR安全管理节点控制见附表2-1项目开工前签字确认2目标管理BR安全管理节点控制见附表2-2项目开工前签字确认31、项目HSE计划；2、专业性较强的项目编写专项安全施工方案；3、雨季、冬季、夏季等施工的安全措施；4、危险源识别、评价及控制；5、现场应急预案等确认CR安全管理节点控制见附表2-3项目开工前签字确认4分部（分项）工程安全技术交底CR安全管理节点控制（见附表2-4）各分部、分项工程施工前签字确认5安全检查CR安全管理节点控制（见附表2-5）项目施工中核查签字确认可采用施工日志记录 附录A ABC安全节点控制一览表序号检查项目类别波逐流别记录名称确认时间备注二6安全管理安全培训教育CR安全管理节点控制（见附表2-6）项目开工前或新员工上岗前确认7安全活动（每周安全例会、班前安全活动）CR安全管理节点控制（见附表2-7）每周和每日上岗前签字确认可采用施工日志记录 8相关人员持证上岗(安全经理、安全员、特种作业人员证件或复印件复查)CR安全管理节点控制（见附表2-8）项目开工前核查9工伤事故CR安全管理节点控制（见附表2-9）事故隐患出现后签字确认 0现场安全标志C安全管理节点控制（见附表2-10）施工过程各中项目经理、安全经理确认附录A ABC安全节点控制一览表序号检查项目类别波逐流别记录名称确认时间备注三危险作业审批手续（封闭容器作业、带电作业、吊装作业、高处作业、动火作业、脚手架使用等）CR危险作业审批情况核查表（见附表3）危险作业施工前项安全经理签字确认四文明施工核查（现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、施工现场标牌、生活设施、保健急救）CR文明施工核查表见附表4施工过程各中由项目经理、安全经理确认五装置试车前安全节点控制CR装置试车前安全节点控制表见附表5施工过程各中由项目经理、安全经理确认一、工程项目（开工、停工、复工）前安全准备工作核查表附表1 填报日期： 编号：核查内容完成情况责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件项目安全体系是否建立（AR）工程项目安全管理前期准备报表见附表1HSE计划是否有效批准（AR）项目编制的HSE计划复印件临时用电手续是否办妥（AR）临时用电审批手续复印件施工现场“五牌一图”、安全标志等形象标识是否完成（AR）五牌一图、安全标志数量从业人员岗前培训是否到位（AR）项目安全教育培训记录专项安全作业指导书是否按有关要求编制、审批（AR）各项作业指导书复印件安全经理、安全员、特种作业人员资格审查是否符合要求（AR）特种人员登记表二、安全管理节点控制 附表2-1 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件1安全生产责任制及安全规章制度安全生产责任状是否签订（AR）项目安全生产责任状是否签订 项目安全生产责任状班组安全生产责任状是否签订 班组安全生产责任状个人安全承诺书是否签订 个人安全承诺书安全规章制度是否制定（AR）工程处（分公司）安全规章制度是否制定 工程处、分公司安全规章制度项目安全规章制度是否制定 项目安全规章制度各工种安全操作规程（AR）现场各工种安全操作规程 各工种安全操作规程 二、安全管理节点控制附表2-2 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件2目标管理安全责任目标是否制定和逐级分解（BR）工程处、分公司安全责任目标是否制定 安全生产责任目标分解记录项目安全责任目标是否制定 班组安全责任目标是否制定 安全责任目标考核规定是否制定和落实（BR）安全责任目标考核规定是否制定 安全责任目标考核规定安全责任目标是否考核 安全责任目标考核检查记录 二、安全管理节点控制附表2-3 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件3安全作业指导书（CR）项目HSE计划是否编制和有效批准 HSE计划专业性较强的项目编写专项安全施工方案（起重、脚手架搭设等）是否编制和有效批准 施工方案雨季、冬季、夏季等施工的安全措施是否编制和有效批准 雨季、冬季、夏季等施工的安全措施危险源是否识别、评价及控制 危险源识别、评价及控制清单现场应急预案是否编制及演练 现场应急预案和演练记录安全措施是否落实 安全措施落实检查记录二、安全管理节点控制附表2-4 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件4分部（分项）工程安全技术交底（CR）分部（分项）工程是否有书面的安全技术交底 书面的安全技术交底记录安全技术交底是否逐级进行 各分部（分项）工程安全技术交底是否有针对性 分部（分项）工程安全技术交底是否按专业或工种进行 各分部（分项）工程安全技术交底交底人和接受人签字是否齐全 二、安全管理节点控制附表2-5 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件5安全检查（CR）安全检查制度是否执行 安全检查计划安全员是否日巡查 安全员每日巡查记录项目部是否组织月安全检查 安全检查记录安全检查隐患是否及时下达整改通知 安全检查隐患整改通知书安全检查隐患是否及时整改 安全检查整改措施有无书面的安全检查记录 各项安全检查记录二、安全管理节点控制附表2-6 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件6安全培训（CR）新入厂工人三级安全教育是否进行 项目安全教育培训记录变换工种安全教育是否进行 安全教育培训内容是否有针对性 安全教育培训教材施工管理人员继续教育是否进行 安全教育培训记录安全员是否按规定进行年度培训和考核合格 各工种人员是否熟悉本岗位操作规程 操作规程上墙二、安全管理节点控制附表2-7 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件7安全活动及安全奖惩（CR）每周安全例会是否召开 安全例会记录每日班前安全活动是否进行 班前安全活动记录项目安全奖惩是否到位 安全奖惩记录8相关人员持证上岗（CR）项目负责人、安全经理、安全员是否持证 建设部B、C类人员安全考核证特种作业人员（焊工、起重工、电工架子工、司炉工等）是否持证 主管部门（技术监督局、安全生产管理局、电业局）考核合格的资格证各专业质检员是否持证 技术监督局资格证二、安全管理节点控制附表2-8 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件9工伤事故处理（CR）工伤事故是否按规定及时上报 安全报表工伤事故是否按事故调查分析规定处理 事故调查报告各级单位是否建立工伤事故档案 工伤事故档案记录10安全标志（C）现场是否有安全标志布置总平面图 安全标志布置总平面图现场是否按安全标志总平面图设置安全标志 现场检查记录 三、危险作业节点控制附表3 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件1危险作业封闭容器作业是否办审批手续 设备内安全作业证带电作业是否办审批手续 用电作业许可证 高处作业是否办审批手续 高处作业许可证 脚手架使用是否办审批手续 脚手架使用许可证 吊装作业是否办审批手续 吊装作业许可证动火作业是否办审批手续 动火许可证四、文明施工节点控制附表4-1 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件1文明施工五牌一图总平面图、工程概况、安全生产、环境保护、消防保卫、文明施工等是否设置 现场检查记录封闭管理现场围栏是否符合要求 现场检查记录场容场貌各区设置是否合理 现场检查记录是否采取成品及半成品保护措施成品及半成品保护措施是否合理 成品及半成品保护措施现场防火是否满足有关要求现场消防措施是否到位 现场检查记录生活设施施工区与办公和生活区是否分开、其卫生条件是否满足有关要求 现场检查记录四、文明施工施工节点控制附表4-2 填报日期： 编号：序号核查内容完成情况 责任人签字见证资料是否公司分公司（工程处）项目部附 件2文明施工噪音防护噪音防护措施是否到位 现场检查记录污水排放是否按规定排放污水 现场检查记录防尘降尘防尘降尘措施是否到位 现场检查记录防辐射现场无损探伤防护措施是否到位 现场检查记录保健卫生是否配备医药箱、应急预案抢救措施是否到位 现场检查记录治安综合治理治安、防盗保卫措施是否到位 治安、防盗保卫措施五、装置试车前安全节点控制附表5 填报日期： 编号：序号核查内容完成情