1、供应商管理规定.doc

文件编号：科达半导体有限公司作成审 核批 准拟制部门：生产部版 本 号： 供应商管理规定变 更 号： 1. 目的 为了规范公司供应商(包括代工厂)的开发、管理及其产品质量的管理，特制定本制度。2. 适用范围 本制度适用于公司各级供应商（代工厂）的开发、管理、评鉴的各项过程。3. 职责3-1、生产部负责各级供应商信息资料的收集、调查以及组织进行评鉴，以及供应商/代工厂的交期、质量、价格、物流管理；3-2、技术部协助对各代工厂进行技术能力评鉴；3-3、财务部门负责各供应商货款的支付；4. 供应商开发、审核、评鉴管理4-1、供应商开发4-1-1、供应商资讯调查供应商资讯来源 各种采购指南 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等 各种产品发表会 各类产品展示（销）会 行业协会 同行或者供应商介绍 行业或者政府统计调查报告或刊物 公开征询 供应商主动联络 其他途径4-1-2、供应商基本资料整理 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人 公司概况，如：资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息等 设备状况 人力资源状况 主要产品及原材料 主要客户 其他必要事项4-1-3、供应商开发流程 确定供应商 填写供应商基本资料表 与供应商洽谈 必要时供应商样品鉴定 提出供应商评价审核申请 进行供应商评价审核4-2、供应商评价审核 由生产部、技术部共同组成供应商评价审核小组对供应商进行评价审核，并填写供应商审核表。评价审核分为资料审核和现场审核，一般供应商采用资料审核，主要供应商及代工厂必须进行现场审核。评价审核小组出具最终评价结果并给出是否作为本公司合格供应商的建议，由总经理最终核定是否称为本公司合格供应商。未经供应商调查审核之厂家，除总经理特准外，不能称为本公司之合格供应商。4-2-1、供应商评价审核 供应商的审核由供应商评价审核小组依据以下四个方面进行综合评价，评价合格的供应商列入本公司合格供应商清单，合格供应商认证有效期一般为3年。3年后必须进行重新认定审核。有效期内原则上每年进行一次复审。4-2-1-1、交货期审核 生产计划体系建设 交期控制能力 进度控制能力 异常处置能力 运输管理的能力4-2-1-2、品质审核 品管组织及体系的建设 品质规范及标准 检验方法与记录 纠正及预防措施 检验设备的维护与认证 次级供应商的管理4-2-1-3、技术审核 技术水准 技术资料的管理 设备状况 工艺流程与作业标准 技术保密制度4-2-1-4、价格审核 原料价格及采购渠道 加工费用 估价方法 付款方式4-2-2、供应商复查规定 经调查合格供应商，原则上每年进行一次复审 复查流程类似首次调查审核 复查不合格供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 若供应商交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商进行复查。4-3、供应商评鉴 为了对合格供应商的管理更加规范、合理，除了定期的审核复查之外，同时对合格供应商进行日常评鉴。在采购期内的合格供应商，除了另外特别规定外，均需执行本规定。4-3-1、评鉴程序4-3-1-1、评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（总分100分）： 品质评鉴：40分 交期评鉴：25分 价格评鉴：15分 服务评鉴：15分 其他评鉴：5分4-3-2、评分方法：4-3-2-1、品质评鉴：由生产部和代工厂根据进料验收的批次合格率进行评分，每月进行一次。 进料批次合格率验收合格批数/总交验批数*100 得分40*进料批次合格率4-3-2-2、交期评鉴 生产部按照采购时确定的交货期进行评分，最低得分为0分，每月由生产部根据供应商各批订单的交货评分进行平均后计算本月得分，具体评分方式如下： 如期交货，得分25分 延期12日，每批次扣2分 延期34日，每批次扣5分 延期56日，每批次扣10分 延期7日及以上，不得分4-3-2-3、价格评鉴：由生产部根据供应商的价格水准进行评分： 价格公平合理，报价迅速，得分15分 价格尚属公平，报价缓慢，得分12分 价格稍微偏高，报价迅速，得分9分 价格稍微偏高，报价缓慢，得分6分 价格偏高，报价缓慢，得分3分 价格不合理，报价十分低效，得分0分4-3-2-4、服务评鉴：4-3-2-4-1、抱怨处理得分由生产部根据客户对于抱怨处理的速度进行评分： 诚意改善，处理速度迅速，得分15分 尚能诚意改善，处理速度迅速，得分10分 诚意改善，处理速度缓慢，得分8分 改善诚意不足，处理拖沓，得分4分 对于抱怨，置之不理，得分0分4-3-2-4-2、退货交换行动的评分由生产部对不良退货交换行动进行评分： 按期更换：7分 偶尔拖延：5分 经常拖延：2分 置之不理：0分4-3-2-5、其他评鉴由生产部汇总其他单位对供应商的评价、抱怨，予以评分，满分5分。4-3-3、评鉴办法 供应商之评鉴每月进行一次。 将各项得分汇入供应商评鉴表，并合计总得分。 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数4-3-4、评鉴分等：供应商评鉴等级划分如下： 平均得分90.1100分者为A等 平均得分80.190分者为B等 平均得分70.180分者为C等 平均得分60.170分者为D等 平均得分60分以下者为E等4-3-5、评鉴处理 A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励，同等条件下，给予优先交易的机会。A等供应商年终可获得“年度优秀供应商”奖励，合格供应商有效期限自动续延一年。B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。 C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。 对于A、B、C等供应商，可参加本公司举办的各项训练与研习活动。 D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导。 E等厂商为不合格厂商。4-3-6、惩处方式： 凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿。 C等、D等供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 E等供应商即予停止交易。 D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商标准，视同E等供应商，予以停止交易。 因上述原因停止交易供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量的方式交易。 信誉不佳供应商酌情作延期付款惩处。5、供应商/代工厂订单、交期、紧急处置管理 制定联络图，确定双方主要联系人员的姓名、职务、部门、联系方式等信息，采购/生产的相关信息依据联络图传达、交流。双方联络图人员变更，需在一个工作日内将变更后准确信息通知对方，紧急情况可电话提前沟通。5-1、订单管理5-1-1、生产部依据生产计划，做成3个月的采购/生产预测表，每月依据采购/生产预测表下达正式订单；5-1-2、如遇产品质量问题、市场问题或其他特殊情形需要加单或撤单，由生产部做成正式联络文书或订单通知对方。5-2、交期管理5-2-1、对于采购物料，由采购部门依据采购订单规定的交期及数量，做成物料跟催表及时跟催。5-2-2、对于代工厂生产的产品，每日由代工厂提供WIP报告，通过WIP报告跟催产品生产进度。5-3、紧急处置5-3-1、根据紧急程度，将生产或采购的批次分为正常批、紧急批、特急批。对于紧急批或特急批，由采购负责人紧急联络对方，共同确定交期及过程中的跟催，并安排具体专人负责，随时报告进展情况。5-3-2、生产中如遇设备故障、停水、停电等以外事故影响到产品的交期，供应商/代工厂需立即根据联络图通报相关责任人，并在1个工作日内提交处理方案及补救方案。5-3-3、如遇紧急撤单情况，需立即根据联络图通知相关责任人，供应商/代工厂需采取措施立即将相关产品暂停，3小时内确定紧急撤单产品的具体相关信息，包括库存、目前在线数量、状态等等，生产部12小时内完成紧急情况