建设工程质量监督站管理室规范化操作细则.doc

管理室关于质量、安全监督工作规范化操作制度（试行）质量安全备案、统计篇第一条 具备质量、安全报监各项条件，办理备案手续，建立备案登记台账。备案表复印后存入质量、安全监督当档案。第二条 完成省、市站及局各种统计报表。质量监督篇第一条 建设工程质量报监后，分配项目质量监督组，监督组应督促完成基本建设程序的完成与项目工程质量保证体系建立与确定，与质量监督组共同建立质量监督档案盒。第二条 在建、改建、扩建、装饰工程报监后建立详细的台账。第三条 首次地基基底验槽、地基处理或桩基验收时，建设单位应携带施工许可证原件与复印件（加盖建设单位鲜章）来我站管理室进行首次登记。第四条 除特殊情况下，未办理监督手续之前不安排地基基础分部验收。第五条 管理室在首次发放质量监督档案盒时检查质量监督组是否按照国家及四川省的有关法律、法规和工程建设强制性条文以及本区质量监督规范化操作细则，针对该工程的特点、规模和技术复杂程度编制具有通用性和预见性的建设工程质量监督方案及完成该工程工程概况表或受监工程基本情况表。第六条 管理室在质量监督组首次完成质量监督验槽、验桩等工作后交回质量监督档案盒时应检查：（一）现场工程质量监督，是否由2人及以上实施，是否对工程基本建设手续办理情况，有关方资质备案情况等进行检查，对各责任主体进行行为监督。（二）建设工程质量监督记录是否表明设计所选择持力层情况、承载力特征值情况及现场相关责任主体对土质认定情况，桩及复合地基类型以及检测情况，及现场相关责任主体对桩及复合地基验收工作的认定情况。第七条 管理室在质量监督组完成质量基础、主体、装饰巡查等工作后交回质量监督档案盒时应检查：（一）现场工程质量监督，是否由2人及以上实施，是否对工程基本建设手续办理情况，有关方资质备案情况等进行检查，对各责任主体进行行为监督，是否复查前期检查中存在的基本建设手续、备案、主体行为资料和实体等问题。（二）建设工程质量监督记录是否表明现场各种原材料、焊接件、商品砼、预拌砂浆、构配件、设备的采购、进场验收是否符合国家的相关标准及复检工作是否完成，现场是否按质量监督细则要求抽查部分材料的几何尺寸。（三）建设工程质量监督记录是否表明受检部位。第八条 管理室在监督组完成质量基础、主体、竣工验收等工作后交回质量监督档案盒时应检查：（一)现场工程质量监督，是否由2人及以上实施，是否对工程基本建设手续办理情况，有关方资质备案情况等进行检查，对各责任主体进行行为监督，是否复查前期检查中存在的基本建设手续、备案、主体行为资料和实体等问题。（二）是否抽测涉及工程结构安全的关键部位和主要使用功能；抽测项目和部位、数量是否符合质量监督细则。（三）相关责任主体单位是否对我站相关文件进行回应。（四）质量监督组对建设单位组织的竣工验收内容是否包含：竣工验收组织形式、验收程序、执行的验收标准等，验收过程中有无违反建设工程质量管理规定行为的内容等。第九条 建设工程资料初审（主体、竣工资料）7、 对工程的基本报建手续情况是否完善； 2、总包、分包、监理、检测单位的公司资质、备案及项目经理、总监备案情况；3、主体时对监理的规划、细则、日志及人员情况等进行初审；4、竣工时除对前两项进行审查外，还要对是否有竣工验收告知单、设计单位、地勘单位的质量检查报告、监理单位的评估报告，内容是否齐全、各方签字盖章是否齐全；5、具备上述条件后开主体结构、安装（竣工、安装）审查表和同资料交由该工程监督员进行资料的审查；6、资料经监督员审核资料齐全后，审核表返回管理室，可以进行下一步的工作安排。（竣工工程由管理室开具汇签表，汇签完成后，可以进行下一步的工作安排。）7、参与竣工汇签，检查建筑工程质量监督档案目录内容是否收讫。第十条 工程竣工验收合格后5个工作日内质量监督组应撰写组卷完成监督报告，检查其主要内容是否符合建筑工程质量监督档案目录要求，监督报告必须由监督工程师签字，站长签发后，报管理室备案。如工程竣工验收时发出建设工程质量整改通知书或其它原因不能按照建筑工程质量监督档案目录进行组卷，应5个工作日内上交监督报告并注明所缺资料目录。第十一条 关于相关检测机构报送的不合格试件报告，管理室应当日通知相关质量监督组，质量监督组返还处理意见后应检查是否符合我站关于建设工程检测结果不合格（异常）情况处理程序。第十二条 对质量监督组发出的建设工程质量整改通知书进行统一登记，在整改处理完毕后由监督组反馈回管理室进行登记。第十三条 对质量约谈、质量扣分、质量违规行为移交进行统计，并定期反馈信息。第十四条 按照区建筑工程质量投诉处理细化管理规定进行投诉处理登记、建档及统计并定期（二周）反馈信息。第十五条 完成检测机构合同备案及检测结果确认。第十六条 完成领导交办的其它工作。安全监督篇一、 备案1、 安全监督备案后按照A、B、C组顺序分配安监监督组，并在当日内转交管理室登记工程信息到工程监督记录表。2、 待该工程将建设工程施工现场开工安全生产条件自查表交到管理室后，管理室将该工程档案盒移交安全监督组签收。二、 开工条件审查1、 安全监督组收到工程档案后三日内到该工程现场进行安全开工条件审查，并按照安监作业指导书要求收集的资料一并转交给管理室（收集资料由谁审核）；管理室核查档案资料情况、监督记录并登记到工程监督记录表。2、 开工条件审查合格后，由安全监督组签署建筑施工安全条件审核表，并交由分管站长签字盖章后，留存一份交管理室存档。三、 历次监督抽查1、 安全监督组按照工程实际情况安排监督抽查，并到管理室领取该工程的档案盒，监督档案盒必须在借出24小时内归还管理室。2、 监督记录按照作业指导书安全监督记录要求进行填写。3、 阶段性抽查必须按照建设工程安全文明施工抽查表、建设工程安全文明施工行为监督抽查表对工程阶段性情况进行打分。四、 监督过程中交接资料1、 建筑起重设备备案：产权备案要求提供以下资料：营业执照（产权单位）、组织机构代码、出厂合格证购机合同或发票、监督检验证明（TS）标记、特种作业生产许可证。安拆备案是否满足安拆资料审核表上所要求提供的资料及其他规定的资料，现场检查内容主要有：施工单位的三级安全教育资料，安拆单位的安全技术交底，核对安拆人员的证书原件，核对施工单位安全专职管理人员、监理公司该工地专监、安拆单位安全专职管理人员、租赁公司人员的到场情况等。使用备案由要求提供28d基础砼强度报告，检测报告，使用自检表。备案后将资料交管理室（档案管理）进行登记并装盒。2、 建筑起重设备备案；建筑起重设备进行备案后将备案资料交管理室进行登记并存放于该工程档案盒内。3、 整改通知书；安全监督组在监督过程中发放隐患、停工整改通知书后应在当日内告知管理室进行登记，待整改通知书闭合后，复印一份存放工程档案盒，原件存放于整改通知书盒内。4、 工作联系单；（安全监督组）在监督工程中发现重大安全隐患需要进行移交处罚的，制作工程联系单报站长审核同意签字后交回管理室统一编号，由管理室盖章、移交并存档。5、 监理月报；管理室收到监理月报后交安全监督组审查，安全监督组审查后签字并返还管理室存放于该工程档案盒内。6、 约谈；（安全监督组）进行约谈后，将约谈资料交管理室存档。7、 不合格试件