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文档简介

保密文件 版权所有 xx集团总部财务预算制定流程 相关财务数据分析与建议 初审 存档 初步确认年度预算原则与目标 财务一部 经营决策委员会 总部部门 财务总监 下年度经营计划建议案 初步确认 12月31号前完成 包括 年度预算分析报告 下年度预算建议 分解制订部门年度预算预案 1月10号以前完成 审核 通过 未通过 未通过 确认集团总部年度预算决案 预算方案生效 预算方案生效 通过并下发 执行 1月15号以前完成 上报 上报 保密文件 版权所有 xx集团总部财务预算控制流程 季度 财务一部 经营决策委员会 总部部门 财务总监 预算执行情况季度分析报告 审议预算执行情况季度报告 审核 是否调整 初审 存档 根据意见 调整原预算方案 审核 通过 未通过 未通过 通过 确认预算调整方案 预算调整方案生效 预算调整方案生效 通过并下发 执行 上报 需要调整 并下发调整意见 执行月度预算控制流程 不需要调整 每季度最后月份20号前完成 每季度最后月份23号前完成 每季度最后月份30号前完成 通过 上报 未通过 保密文件 版权所有 xx集团总部财务预算控制流程 月度 存档 财务一部 经营决策委员会 总部部门 财务总监 每月25号以前完成 审核 执行 按照相关规定执行预算方案 部门预算执行情况分析报告 按照相关规定执行预算方案 集团预算执行情况分析报告 预算执行情况评议意见 通过并上
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