工程变更管理程序(1).docx

.修订履历版本修订内容制定审核批准日期A0初始文件发行。 制定： 审核： 批准：1.0目的:规定影响产品实现的变更过程，防止因不合理的变更引起的质量事故发生,使工程变更之数据，能迅速且正确的传达至各相关使用部门，现行数据能保持最新发行状态。2.0范围:2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2.2组织内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更；2.3供方发生的过程变更。3.0定义:3.1.工程变更：在产品主编号不变的情形下，产品的材质、尺寸、性能或其它制程条件(如包装方式、生产流程等)的变更。 新客户所需产品与本公司某一产品在材质、尺寸、性能或其它制程条件(如包装方式、生产流程等的一项或几项)有差异时，在保留原编号的基础下新增编号。3.2.工程变更申请单（ECR)：Engineering Change Request 3.3.工程变更通知单（ECN）：Engineering Change Notification4.0权责部门: 4.1业务部: 负责顾客变更信息及资料的接收、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。4.2相关部门: 负责对顾客变更信息的评审、内部涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。4.3品质部: 证部负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控。4.4其它部门: 负责变更后的执行。 5.0作业内容： 5.1变更分类 5.1.1 从变更发生的来源可以区分为：a.顾客要求的变更b.组织内部发生的变更c.供方发生的过程变更5.1.2 从变更的类型可以区分为：a.设计变更（功能、材料、包装等）b.生产工艺变更（组装方式、工装、设备等）c.信息变更（生产场地、公司名称等）5.2 变更引入/申请：5.2.1业务部在接收客户变更要求时，由业务部门业务员提出ECR。5.2.2各部门于制造过程中发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时，由改善小组评估是否进行改善，如改善过程涉及的变更由改善小组提出ECR。5.2.3采购部遇零件交期、价格或其他因素须做工程变更时，由采购部提出变更申请，此变更依ERP系统审批流程完成；当零件品牌、供应商发生变更时，采购部必须提出ECR，经技术部门承认、验证完成后实施变更。5.2.4处于开发阶段的设计变更（试生产前）无需工程变更程序，担当工程师下发模具修改通知单或设计变更文件，经技术主管批准后执行更改。5.2.5若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能、或影响客户使用时，须由业务部预先通知客户，客户同意变更与否，由业务部会签于ECR。5.2.6 ECR单填写要求变更提出部门完成变更产品型号、名称、料号、变更类型、变更来源、变更性质及要求变更的内容描述；业务部确认变更涉及的客户提交方式及库存旧物料/成品的处理意见；物控部按业务要求清查物料及成品进行处理方式填写；工程/研发对变更可行性进行评估确认，填写变更方法或不可变更的原因，并对受影响文件进行标识。5.3 变更评审: 5.3.1工程部收到ECR后，必须在一个工作日内组织相关部门人员进行变更评审，以评价昨确定过程变更中哪些物料和资料会受影响、变更方式说明、责任人、完成日期。5.3.2相关部门/人员按评审表规定的要求完成变更事项，工程部担当工程师追踪整个变更过程的执行情况并进行考核。5.3.3变更评审时，必须确定变更引起不良成本损失，变更引起的内部损失费用小于2000元时，由技术部主管审核，厂长批准是否变更；大于或等于2000元的费用需要内部承担时，变更必须由总经理批准；5.4过程变更设计5.4.1资料变更（如图面/BOM错误，标注更改，料号更改/修正，标签变更等）对产品性能，外观无影响，经技术部主管确认可以不需经ECR程序，可由技术部直接下发ECN执行变更，在变更的资料上标注变更符及和变更说明即可。5.4.2零件/供应商变更时，由责任工程师将变更信息发给采购，采购联系供应商打样，打样样品连同承认书送担当工师承认。5.4.3 若需修改模具，由担当工程师发出模具修改通知单，通知模具厂修改模具。修改后试模零件经结构工程师确认并做好确认记录；担当工程师对试模零件进行确认。5.5变更验证5.5.1工程变更责任部门在变更设计完成后制作验证样机，主要变更试制3台以上，次要变更制作样机1台以上，制作完成的样机经品质检验/试验后符合参数要求为准。5.5.2变更评价为主要变更时，变更样机确认后还需申请试生产验证（如：变更涉及产品性能、组装过程、关键材料等内容），工程部跟踪试产过程直至试产合格。5.5.3次要变更由变更责任单位做样品验证合格后确认（如：变更只影响产品外观，对产品装配，电气性能，机械性能，PCB试装等各方面没有影响时）可不经试产程序，担当工程师将变更后验证报告和变更后的工程资料交主管审核5.5.4材料变更：同种材质，变更不同牌号（如HTN FR52G30LX变更为HTN FR52G30NH），不同供应商，经样品测试确认OK，可不经试产程序，直接发行变更后工程资料及ECN；不同品牌、不同规格的材料变更，（如C5210更换为C5191）须经试产确认OK后方可实施变更。5.5.5材质变更、较大的外观变更、以及可能影响到客户使用的变更，担当工程师制作变更后样品连同承认书交业务部送给客户确认，并需要客户确认后方可发行ECN，其确认方式可采用承认书/样品回签，电子邮件，传真回复等可查询途径；微小的外观变更，由业务部确认是否须送样给客户承认。5.6变更确认工程部根据变更申请单、业务、客户要求的方式准备变更资料、样品及验证记录，必要时提交PPAP文件获得客户的许可。5.7变更发行5.7.1在发行ECN时，须清楚地标示变更原因，内容，库存品状况及变更前之物料处理意见等信息；变更单需技术、工艺、品质、客户代表联合签名后下发生效。5.7.2工程变更后设计图上有变更的内容处需相应的标记“”符号,“ ”里为变更的序号（1.2.3）为变更次数的标识；其他相关联之图纸、作业文件等应做更新下发。5.8相关部门收到技术部发行之ECN后，严格按照ECN要求操作，工程部担当工程师或主管可不定时，随机性检查相关部门对ECN执行落实情况，如有问题发生需及时通知相关部门处理或检讨，如无问题则考虑类似现象的推广应用。6.0 参考文件:6.1IATF16949:2016标准条文7.0 附件:7.1工程变更申请单7.2工程变更评审单7.3工程变更通知单7.4工程变更执行统计表8.0 流程图工程变更流程图.变更申请NG变更评审YESNO变更确定变更发行变更样品客户送样NG实施确认变更验证过程变更设计OK不予变更OK变更推广流程说明1、需求部门提出变更申请，技术确定变更可行性，业务确定客户承认方式及物料/成品的处理意见，PMC清查库存。2、工程部责任工程师组织相关部门评审，并对变更具体事项确认责任人和完成日期，具体参照审理评审表；如不予变更程序终止。3、技术完成过程变更设计，工程完成工艺变更，采购协助变更物料之采购，变更责任单位完成变更样机制作。4、品质部对变更样机进行检验与可靠性验证，并有针对性的对变更项目进行重点测试。5、如客户要求送样确认，业务部按客户要求提交样品并跟踪样品承认过程；如客户要求不需要提交样品，样品由业务代表签字确认。6、样机确认符合要求时，客户代表/工程部进行样品签字，品质部封样保存。7、工程部发出ECN单，各部门发出变更受影响