库房管理制度(2)原创精选doc.docx

. 库房管理制度一、 目的旨在规范原材料、半成品、产成品等物资备料及库房综合管理。二、 范围本制度适用于本公司原材料、半成品、产成品等物资备料的管理。三、库管员的基本任务：1及时、准确维护库存管理系统，确保库房中物品的帐、卡、物三者一致，库房区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2做好库房物料的收、发、存管理，严格按流程要求收发物料；3与制造部及采购部密切配合，做好物料出入库工作，每日（至少每周）及时向经营计划部计划员反馈生产物料的短缺、未按计划采购或过量采购等异常情况；4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向计划部报告存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作；四、库管员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2.熟悉库房管理制度及相关管理流程；3.具备一定的质量管理知识和财务知识；4.懂电脑操作。五、收货验收1.原材料入库，需核对采购（备料）计划。待入库物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。严禁采购（备料）计划收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和计划管理部门并获得授权、同意可变通办理，但计划部门必须在一个工作日内补采购（备料）计划；严禁超采购（备料）计划收货。2.原材料入库，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.原材料入库，需办理质量检验手续，其中：外协、外购原材料必须有质检员检验，检验合格后方可办理正式入库手续； 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且库管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。自产半成品、零部件，必须凭当批计划号质检合格后办理入库手续。4.对验收不合格或未按要求办理超出订单的原材料，制造部中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，库管员必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、原材料出库1.原材料出库，必须有合法的经批准的流程，例如：材料清单（档案员下发的）-库房根据材料清单打印领料单-制造签字领料出库（技术研发项目同流程）；制造部按评审完成项目发货申请到库房办理的成品出入库；其他非生产领料需持有上级领导签字的领料单到库房办理手续。2库房借用物品：借条中所借物料必须明确借用原因，所借物料的名称、规格型号，明确借用时间，根据所借物料的价格标准，报请领导批准，（一般不超过三个工作日）。七、库房货架及库房区位设置1.库房应根据生产经营的需要和库存物料的类别、性状、特点等合理规划库房区域、库位。按物品类别划分并做好明显标识。2.所有货物均必须按库房区位、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.库房设施、用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，随时清理、清扫。6.严格按“先进先出”原则发出货品。八、单据、存卡及电脑数据处理管理1.单据管理日常出入库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理所有进出库事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结；当天的进出库数据必须当天处理完毕。4.盘点及对帐.库房需根据所管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。.库管员应根据存货管理制度，每年至少组织两次全面盘点。盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。（如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理）。九、人员变动及移交.库管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。.应移交事项包括：a、经管的货物；b、单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；c、经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；d、办理离职手续。十、安全防护1.库房内一律严禁烟火，做好防范措施。2.库房必须按规定设置消防器材；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入库内。对应进入库房管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期