收、发(退)料作业准则.doc

TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司TCLRECHI（HUIZHOU）REPRIGERATION EQUIPMENT CO. LTD （版本REV：01） 第 2 页标题收、发(退)料作业准则版本01编号SW757-01制订部门生管部订定日期2002年10月21日共5页1.0目的使仓储收发(退)料作业标准化、合理化。2.0范围生管部负责仓库所储存、保管的生产性原、物料，收料、入库、退货及领料、退料皆适用之。3.0定义无。4.0权责生管部。5.0内容5.1收料、入库及退货5.1.1内购物料A.厂商交货时要持“送货单”、“出货检验报告”（厂家自附），“容器管理卡”(SS757-01)(容器无管制的厂商不用)向生管部物料仓库办理交货点收。B.仓储人员核对交货物料、品名、规格、料号、订单是否正确。包装、标示贴纸若有问题，请厂商立刻处理。若皆符合规定，即予点收。修订日期版本REV修改页码核 准审 核制 订2002.06.18011P2SW757-01東莞瑞智壓縮機有限公司DONGGUAN RECHI COMPRESSOR CO.,LTD 版本REV：01-1 第5页C.点收后查询已订未交订单，填写“交货验收单”(SS757-02)，须注意在“批号栏”内填入收料当周的批号。D.若该物料为免检，仓储人员依“进料免检作业准则”(QW823-02)直接办理入库，将“出货检验报告”、“交货验收单”转交品管进料检验人员，若非免检物料，则将“交货验收单”(SS757-02)及“出货检验报告”一并转交品管进料检验人员，将该物料放置于待验区。E.品管进料检验人员，如判定合格或特采，则在检验栏签字，由仓储人员办理入库，在入库栏签字，经仓库主管签核后，“交货验收单”(SS757-02)的仓库联存档，财务联交财务部，厂商联转交厂商，采购联交采购人员。F.若判定不合格，经采购人员通知厂商退货，待厂商来取回时，将 “交货验收单”(SS757-02)除帐，退货并开立“物品放行单”(SS757-03)，经仓库主管核准后放行。“物品放行单”(SS757-03)三联，一联仓库存档，一联交保安室，一联厂商取回。G物料存放时须依先进先出的原则按批次做好标识并在进出时严格执行。5.1.2外购物料A.运输公司人员持“送货单”（运输公司自附），连同物料向生管部物料仓库办理交货点收。B.仓储人员接到通知后，连同在进出口人员处取得的“PACKING LIST”及“INVOICE”等进口文件核对无误后，进行点收。C.外购物料交货时若用货柜承装，在点收时要确认封条是否有损坏及物料是否有破损、潮湿、生锈等，若有要停止点收，通知进出口人员处理。D.其它作业同内购物料。5.1.3自制半成品完工后，需经品管检验合格或特采，始可向仓库办理入库，单据使用“半成品完工入库单”(SS757-04)。5.2发料、领料及退料。5.2.1发料A.生产工令发料a.生管部计划单位以“生产计划表”（SS754-01）通知生管部仓储单位。b.仓储人员依“生产计划表”（SS754-01）及仓库主管的指示，列出“生产工令应发材料检料表”(SS757-05)。并在需求日期前将生产所须物料备妥，运送至现场。c.列出“生产工令发料单”(SS757-06)，经仓库主管核准后，给制造部人员签收、存储，并将财务联送财务部入帐。5.2.2领料A.领料作业有“部门费用领料”、“材料制损领料”、“辅助物料领料”、 (SS757-07、08、09)。B.各种领料需经各领料单位主管核准后，始得向生管部仓管单位请领。C.部门费用领料：单位主管核准后，需再经生管部计划人员确认并签名后，仓库始可同意其领料，以免影响生产用料的供应。经仓库主管核准后，一联由仓管单位送财务部存，一联仓管单位存，一联制造单位自存。D.由领料单位开立的各种领料单(SS757-07、08、09、10)，要注明领用单位、用途、料号、品名规格、请领数量、工令号码(制损领料以外免填)等资料。E.仓库单位核对各项资料无误后，将物料交予领料人员并在帐务处理后签名。F.领料单位将单据送交仓库主管签核后，一联由仓管单位送财务部，一联自存，一联送仓库单位存。5.2.3退料A.退料作业有,“部门费用退料”、“辅助物料退料”、“材料损耗退料单”、“生产工令退料”(SS757-11、12、13、14)。B.各种退料须由各退料单位主管核准，并经品管单位检验仍为良品，将物料依生管部的要求作适当处理(如防锈、包装)，始可向仓库单位办理退料入库。 C.部门费用退料：单位主管核准后，需再经生管部计划人员确认并签名后，再经品保部检验仍为良品，仓库始可同意其退料，以免呆料的产生，其它手续同各种退料作业。D.若在制程中发现物料异常，而其不良原因经品管单位确认为进料异常者(来料不良)，可填写“材料损耗退料单”(SS757-13)办理退料入库(入到不可用待处理储位)，再依退料的数量使用“材料制损领料单”(SS757-08)给该制程补足物料，由仓库人员通知生管部采购人员与厂商联络，协调交换。E.对于须退仓的辅助物料填写“辅助物料退料单”(SS757-12)办理退仓手续；由于工令的更改导致的退料须填写“生产工令退料单”(SS757-14)办理退仓手续。F.由退料单位开立的各种退料单(SS757-11、12、13、14)，要注明退料单位、原因、料号、品名规格、请退数量及工令号码(工令退料及制损退料以外免填)及订单号码等资料。G.仓库单位核对各项资料，清点数量无误后，将物料入库后签名。H.退料单位将单据送交仓库主管签核后，一联由仓管单位送财务部，一联自存，一联送仓库单位存。5.2.4容器回收制造部于物料使用完毕，应将要回收的容器集中放置于指定位置。6.0文件管制6.1交货验收单，保存期限二年以上。6.2 PACKING LIST及INVOICN，保存期限二年以上。6.3各种发料单、退料单、物品放行单，保存期限二年以上。6.4文件管制以仓库为主，其它单位视情况自行决定。7.0参考资料7.1请、订购作业准则(编号:SW741-02)。7.2进料检验作业准则(编号:QW823-01)。7.3进料免检作业准则(编号:QW823-02)。7.4物料储存作业准则(编号:SW757-02)。7.5工令编码作业准则(编号:SW754-01)。8.0附件8.1容器管理卡(SS757-01)。8.2交货验收单(SS757-02)。8.3物品放行单(SS757-03)。8.4半成品完工入库单(SS757-04)。8.5生产工令应发材料捡料表(SS757-05)。8.6生产工令发料单(SS757-06)。8.7部门费用领料单(SS7