经纬纺织有限公司价值链风险与改进措施A1(研讨版)20130.xls

经经纬纬纺纺织织有有限限公公司司价价值值链链风风险险与与改改进进措措施施 序序 号号 价价值值 链链环环 节节 业业务务描描述述潜潜在在风风险险 5 5浆浆纱纱 1 1 根根据据销销售售订订单单下下生生产产计计划划及及工工艺艺 2 2 根根据据生生产产计计划划领领料料 3 3 吊吊轴轴挂挂机机 4 4 整整理理刹刹车车带带 盘盘头头校校好好 挂挂刹刹车车带带 开开慢慢车车大大体体对对齐齐经经轴轴 刹刹车车带带加加压压使使经经轴轴有有张张力力 检检查查空空压压机机 查查看看气气压压是是否否正正常常 系系上上经经轴轴 割割疵疵 处处理理经经轴轴上上的的小小毛毛病病 5 5 取取整整经经传传票票并并核核对对无无误误 质质量量记记录录填填写写 调调小小浆浆槽槽蒸蒸汽汽 浆浆槽槽开开蒸蒸汽汽 待待浆浆槽槽浆浆皮皮煮煮化化后后 开开慢慢车车继继续续大大蒸蒸汽汽煮煮浆浆槽槽浆浆 液液 6 6 压压下下前前轴轴浆浆棍棍 压压下下后后压压浆浆辊辊 压压浆浆力力调调到到最最大大为为穿穿绞绞减减小小难难度度 7 7 车车头头旋旋钮钮转转到到运运行行位位置置 1 1 下下错错订订单单 工工艺艺 2 2 领领错错料料 3 3 安安全全事事故故 4 4 织织布布边边不不正正 松松经经 5 5 积积压压库库存存 6 6 断断经经 7 7 轴轴不不转转或或反反转转 8 8 看看显显示示屏屏走走纱纱数数值值 9 9 走走纱纱12 15m12 15m时时压压大大绞绞 开开机机压压大大绞绞 看看经经轴轴小小绞绞有有无无刮刮线线现现象象 待待大大绞绞走走出出浆浆槽槽后后整整理理大大绞绞两两头头 待待大大绞绞走走出出浆浆槽槽后后两两人人 同同时时到到经经轴轴处处观观察察小小绞绞 使使小小绞绞平平顺顺带带出出经经轴轴 再再一一次次对对齐齐经经轴轴纱纱线线两两边边 其其中中一一人人注注意意经经轴轴小小绞绞 另另外外一一人人注注意意已已压压过过 的的大大绞绞 对对齐齐经经轴轴的的同同时时大大绞绞已已基基本本走走到到干干区区 10 10 首首先先左左右右移移动动车车头头小小墙墙板板调调整整出出与与纱纱线线对对应应的的幅幅宽宽 11 11 慢慢车车开开动动 注注意意后后浆浆槽槽底底部部有有没没有有刮刮绞绞线线的的异异物物 观观察察浆浆槽槽底底部部小小绞绞是是否否被被异异物物刮刮掉掉 12 12 对对齐齐经经轴轴的的同同时时大大绞绞已已基基本本走走到到干干区区 13 13 穿穿大大绞绞 穿穿小小绞绞 穿穿绞绞过过程程不不易易过过长长 穿穿小小绞绞后后根根据据纱纱线线幅幅宽宽调调整整伸伸缩缩筘筘幅幅宽宽 再再一一次次对对齐齐经经轴轴两两边边纱纱线线 14 14 车车速速升升至至2020米米 分分 30 30米米 分分带带纱纱线线基基本本拉拉平平后后降降速速的的同同时时整整理理梳梳面面慢慢车车 整整理理梳梳面面 慢慢车车详详细细整整理理梳梳面面 15 15 停停车车 穿穿湿湿分分绞绞 纱纱线线两两边边与与盘盘头头两两边边基基本本一一致致 16 16 减减少少压压浆浆力力调调到到合合适适的的压压力力 8 8 影影响响机机械械正正常常运运行行 9 9 小小绞绞 大大绞绞 挂挂线线 10 10 盘盘边边不不好好 11 11 浆浆脱脱落落 起起皮皮 12 12 断断线线 绞绞线线 13 13 起起浆浆斑斑 缕缕子子两两边边不不好好 14 14 纱纱线线不不均均匀匀 15 15 绞绞线线 断断线线 16 16 起起毛毛 断断线线 浆浆斑斑 漏漏浆浆 并并条条 17 17 车车速速升升至至1010米米 粉粉 20 20米米 左左右右放放前前浸浸没没辊辊 补补充充浆浆槽槽浆浆皮皮煮煮化化后后 抬抬后后压压浆浆辊辊 车车速速调调至至i i速速放放后后压压浆浆辊辊 检检验验浆浆液液渗渗透透 力力 粘粘度度是是否否正正常常 车车速速升升至至1010米米 分分 20 20米米 分分左左右右放放后后浸浸没没辊辊 18 18 调调整整浆浆槽槽蒸蒸汽汽阀阀门门 蜡蜡槽槽是是否否有有蜡蜡 19 19 车车头头落落轴轴换换盘盘头头 看看烘烘筒筒温温度度浆浆槽槽温温度度 车车头头张张力力 托托纱纱辊辊压压力力 干干区区张张力力 浆浆槽槽湿湿区区 喂喂入入张张力力 经经轴轴纱纱线线张张力力 巡巡机机 包包装装 20 20 填填写写浆浆纱纱日日报报表表浆浆纱纱开开机机成成功功 填填写写交交接接班班记记录录 17 17 上上浆浆不不均均匀匀 起起毛毛 轻轻浆浆 18 18 起起浆浆皮皮 浸浸浆浆不不均均匀匀 起起毛毛 干干涉涉 19 19 纱纱会会湿湿 张张力力不不均均匀匀 磕磕轴轴 20 20 考考核核 数数据据收收集集 6 6 织织造造 1 1 根根据据销销售售订订单单 库库有有式式生生产产为为虚虚拟拟订订单单 下下工工艺艺单单 织织造造工工艺艺 挡挡车车标标准准 穿穿筘筘工工艺艺 挂挂机机工工艺艺 机机器器 2 2 领领取取物物料料 3 3 穿穿筘筘 4 4 运运轴轴 推推轴轴挂挂机机 5 5 帮帮接接接接线线 6 6 搬搬运运纬纬纱纱 扛扛布布 保保全全工工 7 7 挡挡车车工工搬搬纱纱装装梭梭 开开车车 8 8 接接班班前前 8 1 8 1 验验缕缕子子 剪剪华华毛毛 8 2 8 2 查查布布面面 边边撑撑疵疵 针针路路 筘筘路路 错错经经 双双经经 破破边边 烂烂边边 云云织织 经经跳跳 8 3 8 3 查查车车 吊吊综综 综综夹夹子子有有无无脱脱落落 两两侧侧梭梭箱箱 筘筘帽帽 档档梭梭板板有有无无掉掉螺螺丝丝 螺螺丝丝松松动动 保保全全工工修修车车 8 4 8 4 查查梭梭子子 每每台台车车9 9把把梭梭子子 有有无无掉掉在在地地上上 损损坏坏 8 5 8 5 扛扛木木轴轴 四四连连匹匹落落布布 8 6 8 6 检检查查上上班班挂挂机机机机台台 分分纱纱不不匀匀的的 保保全全工工分分纱纱 9 9 接接班班后后 9 1 9 1 开开车车 开开动动处处理理停停台台 先先易易后后难难的的原原则则 9 2 9 2 走走巡巡回回 验验缕缕子子 查查布布面面 9 3 9 3 有有坏坏车车 打打红红灯灯 保保全全工工修修车车 9 4 9 4 装装梭梭子子 清清理理纬纬管管 缠缠好好羊羊角角纬纬纱纱 9 5 9 5 纱纱盘盘用用完完换换纬纬纱纱 9 6 9 6 断断经经 浆浆纱纱质质量量 倒倒断断头头 绞绞头头并并根根 浆浆斑斑 挤挤毛毛 机机台台原原因因 综综丝丝损损坏坏 停停经经片片磨磨损损 钢钢筘筘 断断纬纬 纬纬纱纱质质量量差差 纬纬纱纱的的成成型型不不良良 梭梭子子的的原原因因 纬纬管管 梭梭箱箱 探探针针 装装梭梭操操作作不不良良等等都都易易造造成成断断纬纬 换换梭梭停停车车 装装梭梭 操操作作不不良良 落落纬纬过过程程保保险险纱纱太太短短 换换梭梭诱诱导导装装置置不不良良 10 10 处处理理完完所所有有疵疵点点 装装满满梭梭子子 11 11 交交班班清清楚楚 坏坏台台 品品种种更更换换 1 1 下下错错订订单单 工工艺艺 2 2 领领错错物物料料 浪浪费费时时间间 3 3 操操作作失失误误 4 4 磕磕轴轴 碰碰伤伤 损损坏坏 安安全全隐隐患患 5 5 影影响响质质量量 浪浪费费时时间间 6 6 物物料料 搬搬运运浪浪费费 7 7 影影响响布布的的质质量量 物物料料浪浪费费 安安全全隐隐患患 8 8 双双向向考考核核 挡挡车车工工交交接接记记录录针针对对保保全全 对对保保全全工工 数数据据收收集集 9 9 影影响响质质量量 信信誉誉 客客户户流流失失 10 10 品品质质异异常常处处理理 工工作作准准备备 11 11 填填写写质质量量记记录录 6 6 检检修修 1 1 根根据据工工作作计计划划做做好好物物料料准准备备 2 2 开开车车检检查查 3 3 停停机机清清扫扫卫卫生生 4 4 按按顺顺序序拆拆分分 5 5 探探试试配配件件 检检查查 6 6 把把废废配配件件放放到到指指定定位位置置 7 7 领领取取新新配配件件并并填填写写记记录录 8 8 新新配配件件锉锉修修校校正正 加加油油 9 9 按按工工艺艺安安装装 10 10 校校正正试试机机全全车车加加油油 11 11 挂挂机机 开开车车 12 12 复复查查确确认认 13 13 填填写写检检修修记记录录卡卡 挂挂机机工工艺艺 1 1 挂挂机机前前物物料料准准备备 清清单单 2 2 填填写写了了机机记记录录 3 3 拆拆卸卸配配件件 综综丝丝 停停经经片片 钢钢筘筘 空空经经轴轴 并并放放到到指指定定位位置置 4 4 清清扫扫卫卫生生 并并加加油油 5 5 局局部部保保养养 更更换换易易损损件件 校校正正钢钢筘筘 Q6 Q7 Q6 Q7角角度度 校校正正投投打打部部分分 清清理理边边撑撑 导导布布棍棍 刺刺毛毛辊辊 6 6 运运轴轴并并填填写写挂挂机机卡卡 7 7 绑绑固固综综条条 8 8 拆拆分分综综丝丝把把 并并分分布布均均匀匀 9 9 安安装装钢钢筘筘并并紧紧固固筘筘帽帽 校校正正角角度度 10 10 紧紧固固送送经经齿齿轮轮 B6 B6 检检修修 1 1 物物料料准准备备不不足足 2 2 不不能能确确定定机机械械故故障障 3 3 机机械械磨磨损损 4 4 操操作作工工序序混混乱乱 5 5 不不能能发发现现配配件件质质量量问问题题 6 6 配配件件损损失失 7 7 配配件件损损失失 数数据据失失真真 8 8 工工作作无无法法进进行行 磨磨损损梭梭 损损失失相相关关配配件件 9 9 工工作作没没法法进进行行 10 10 机机械械无无法法正正常常运运转转 11 11 暂暂无无 12 12 不不能能发发现现机机械械隐隐患患 1313 工工作作情情况况无无法法反反馈馈 挂挂机机工工艺艺 1 1 挂挂机机错错误误 2 2 工工作作情情况况无无法法反反馈馈 3 3 配配件件损损坏坏 4 4 无无法法发发现现枢枢机机故故障障 5 5 破破布布 6 6 磕磕线线 7 7 发发生生机机械械故故障障 8 8 继继经经 9 9 磨磨损损梭梭子子 10 10 紧紧固固不不到到位位 11 11 系系缕缕子子 把把经经纱纱分分成成5 85 8厘厘米米 把把 12 12 固固定定钢钢筘筘 安安装装校校正正边边撑撑 装装综综夹夹 13 13 分分纱纱 拉拉停停经经片片并并固固定定好好 14 14 检检查查变变换换轮轮 15 15 填填写写挂挂机机卡卡 16 16 把把挂挂机机工工具具运运轴轴车车放放到到指指定定位位置置 17 17 帮帮接接工工接接完完经经后后调调节节吊吊综综 18 18 试试开开车车 检检查查确确定定无无故故障障后后开开车车 19 19 填填写写开开机机时时间间 11 11 系系不不好好 12 12 安安装装不不正正 13 13 断断经经 14 14 变变换换轮轮错错误误 15 15 不不填填 漏漏填填 16 16 摆摆放放混混乱乱 17 17 不不调调节节 18 18 不不检检查查 19 19 不不填填 漏漏填填 错错填填 7 7整整理理 1 1 放放正正小小车车 2 2 准准备备笔笔 记记质质量量 数数据据 挡挡车车工工号号 把把布布放放在在验验布布机机上上 开开机机 3 3 验验布布车车推推到到码码布布机机后后 摆摆正正开开车车 码码布布 4 4 统统计计挡挡车车工工米米数数 总总米米数数 5 5 测测量量码码口口 幅幅宽宽 6 6 分分批批整整理理 7 7 品品种种摆摆放放整整齐齐 点点数数 抽抽检检 8 8 拼拼包包 放放清清单单 称称重重 9 9 打打包包 标标识识 10 10 填填单单入入库库 1 1 验验布布不不整整齐齐 2 2 数数据据错错误误 3 3 码码布布不不整整齐齐 4 4 数数据据失失真真 5 5 标标识识与与实实物物不不符符 6 6 内内讧讧 7 7 品品种种混混乱乱 8 8 数数据据错错误误 9 9 包包装装不不标标准准 品品种种混混乱乱 10 10 库库存存混混乱乱 8 8回回款款根根据据约约定定时时间间进进行行回回款款资资金金紧紧缺缺 9 9 售售后后服服 务务 根根据据客客户户反反馈馈信信息息进进行行应应对对服服务务客客户户满满意意度度降降低低 潜潜在在风风险险的的影影响响 评评分分A A 1 5 1 5分分 影影响响 程程度度越越高高得得分分 越越高高 风风险险引引发发的的根根本本原原因因 评评分分B B 1 4 1 4分分 该该原原因因 发发生生的的概概率率越越高高 得得分分越越高高 风风险险可可控控 程程度度 评评分分C C 1 4 1 4分分 该该风风 险险可可控控程程度度越越 低低得得分分越越高高 总总分分 A B A B C C 责责任任人人 价价值值链链存存在在风风 险险大大小小排排序序 风风险险越越大大排排序序 越越前前 1 1 增增 加加 库库 存存 给给 公公 司司 造造 成成 经经 济济 及及 信信 誉誉 损损 失失 2 2 报报 废废 给给 公公 司司 严严 重重 的的 经经 济济 及及 信信 誉誉 损损 失失 3 3 造造 成成 人人 身身 伤伤 害害 给给 公公 司司 造造 成成 经经 济济 损损 失失 4 4 影影 响响 织织 布布 产产 量量 质质 量量 造造 成成 经经 济济 损损 失失 5 5 给给公公司司造造成成经经济济损损失失 6 6 影影 响响 织织 布布 产产 量量 质质 量量 造造 成成 经经 济济 损损 失失 7 7 给给织织布布了了机机造造成成浪浪费费 3 3 1 1 销销售售管管理理缺缺失失 生生产产计计划划管管控控模模式式 技技术术工工艺艺标标准准不不健健全全 2 2 领领料料制制度度不不健健全全 3 3 安安全全制制度度不不健健全全 4 4 过过程程控控制制失失控控 5 5 管管理理不不到到位位 质质量量意意识识差差 6 6 操操作作不不当当 过过程程控控制制失失控控 7 7 标标准准建建立立 技技能能培培训训 3 3可可控控3 32727 总总经经理理 仓仓库库管管理理 综综合合办办主主任任 准准备备一一主主任任 技技术术工工艺艺 设设备备主主任任 2 2 8 8 报报 废废 给给 公公 司司 造造 成成 经经 济济 及及 信信 誉誉 损损 失失 9 9 影影响响织织布布效效率率 产产量量 质质量量 给给公公司司造造成成经经济济信信誉誉 损损失失 4 41 1 管管理理不不到到位位 质质量量意意识识差差 过过程程控控制制缺缺失失 4 4完完全全可可控控1 11616 总总经经理理 浆浆纱纱主主任任 4 4 10 10 报报 废废 给给 公公 司司 造造 成成 经经 济济 及及 信信 誉誉 损损 失失 11 11 影影响响织织布布效效率率 产产量量 质质量量 给给公公司司造造成成经经济济信信 誉誉损损失失 12 12 考考核核 数数据据收收集集 经经纬纬纺纺织织有有限限公公司司价价值值链链风风险险与与改改进进措措施施 1 1 增增加加库库存存 给给公公司司造造成成经经济济损损失失 2 2 影影响响生生产产进进度度 浪浪费费时时间间 3 3 穿穿筘筘错错影影响响布布的的质质量量 物物料料损损失失 4 4 物物料料损损失失 影影响响产产量量 浪浪费费时时间间 5 5 浪浪费费时时间间 影影响响效效率率 质质量量 6 6 物物料料报报废废 浪浪费费时时间间 7 7 物物料料报报废废 8 8 数数据据收收集集缺缺失失 影影响响考考核核和和改改善善 9 9 利利润润流流失失 10 10 成成品品报报废废 11 11 管管理理混混乱乱 3 3 1 1 制制度度 流流程程缺缺失失 2 2 领领料料制制度度未未建建立立 3 3 培培训训不不到到位位 过过程程控控制制缺缺失失 4 4 制制度度执执行行不不到到位位 5 5 挡挡车车工工技技能能不不足足 培培训训缺缺失失 6 6 责责任任心心 质质量量意意识识差差 操操作作方方法法不不当当 7 7 挡挡车车工工操操作作技技能能不不足足 培培训训不不到到位位 8 8 制制度度缺缺失失 培培训训缺缺失失 操操作作技技能能培培训训不不到到位位 9 9 管管理理体体系系缺缺失失 过过程程管管控控失失控控 10 10 质质量量 成成本本意意识识差差 操操作作技技能能不不足足 培培训训缺缺失失 11 11 制制度度缺缺失失 3 3可可控控3 327 总总经经理理 织织造造主主任任 设设备备主主任任 仓仓库库管管理理 综综合合办办主主任任 2 2 检检修修 1 1 延延误误时时间间 影影响响交交期期 浪浪费费工工时时 2 2 延延误误工工时时 3 3 影影响响员员工工操操作作 4 4 延延误误工工时时 5 5 影影响响织织布布质质量量 工工作作效效率率 6 6 影影响响现现场场工工作作 人人身身安安全全 7 7 影影响响配配件件管管理理及及财财务务核核算算 8 8 延延误误工工时时 影影响响织织布布质质量量 造造成成浪浪费费 9 9 延延误误工工时时 影影响响织织布布质质量量 10 10 导导致致机机械械磨磨损损 影影响响织织布布质质量量 11 11 无无法法进进行行下下一一步步工工作作 12 12 掉掉件件 机机械械损损伤伤 日日螺螺丝丝松松动动 13 13 影影响响绩绩效效考考核核 挂挂机机工工艺艺 1 1 影影响响工工作作 浪浪费费时时间间 2 2 影影响响绩绩效效考考核核 3 3 工工序序混混乱乱 影影响响现现场场6S 6S 4 4 影影响响正正常常工工作作 导导致致机机械械磨磨损损 5 5 影影响响布布的的质质量量 整整批批报报废废 经经济济损损失失严严重重 6 6 造造成成品品种种混混乱乱 影影响响数数据据收收集集 7 7 影影响响产产量量 浪浪费费时时间间 8 8 影影响响产产量量 浪浪费费时时间间 9 9 影影响响正正常常开开车车 造造成成机机械械故故障障 10 10 影影响响正正常常运运转转 产产品品质质量量 3 3 1 1 无无计计划划 2 2 缺缺乏乏操操作作技技能能培培训训 3 3 执执行行不不力力 4 4 流流程程 培培训训缺缺失失 5 5 执执行行不不力力 6 6 执执行行不不到到位位 7 7 制制度度欠欠合合理理 执执行行不不力力 8 8 执执行行不不力力 9 9 执执行行不不力力 10 10 执执行行不不力力 11 11 无无 12 12 制制度度缺缺失失 执执行行不不力力 13 13 执执行行不不力力 挂挂机机工工艺艺 1 1 无无计计划划 2 2 执执行行不不力力 3 3 执执行行不不力力 4 4 执执行行不不力力 5 5 执执行行不不力力 6 6 执执行行不不力力 7 7 操操作作不不规规范范 8 8 操操作作不不规规范范 9 9 操操作作不不规规范范 10 10 操操作作不不规规范范 4 4高高可可控控2 224 设设备备主主任任 仓仓库库管管理理 织织布布主主任任 4 4 11 11 断断经经 12 12 影影响响开开车车 质质量量 经经济济损损失失 13 13 影影响响开开车车 积积毛毛 影影响响效效率率 14 14 质质量量不不良良 影影响响信信誉誉 经经济济损损失失 15 15 影影响响数数据据收收集集和和考考核核 16 16 影影响响车车间间6S6S 浪浪费费时时间间 17 17 造造成成机机械械故故障障 18 18 无无法法验验证证机机械械是是否否正正常常 19 19 影影响响数数据据收收集集和和绩绩效效考考核核 4 4 11 11 操操作作不不规规范范 执执行行不不力力 12 12 操操作作不不规规范范 执执行行不不力力 13 13 操操作作不不规规范范 执执行行不不力力 14 14 操操作作不不规规范范 执执行行不不力力 15 15 操操作作不不规规范范 执执行行不不力力 16 16 操操作作不不规规范范 执执行行不不力力 17 17 操操作作不不规规范范