工程用表管理办法.docx

工程用表管理办法第1章 总 则第一条 为规范大唐定边风力发电有限责任公司基建工程的档案管理，进一步提高工程档案管理水平，特制定基建工程管理用表格式及流程管理方法。第二条 本套表格为大唐定边风力发电有限责任公司基建工程专用表，共四类：A类表是承包（设计、施工、调试）单位向项目法人（大唐定边风力发电有限责任公司）、监理单位报送的表式；B类表是项目法人向各承包单位发送的表式；C类表是监理单位向法人及承包商呈报的表式；D类表是整个工程的通用表式，适用于本工程所有参建单位。第三条 本办法适应于大唐定边风力发电有限责任公司基建工程的管理工作。第四条 本办法的编制依据：风力发电场项目建设工程验收规程；风力发电企业科技归档与整理规范。第二章 基建工程管理用表目录第五条 基建工程A类表式（承包单位用表）序号表 号表 名1DTDBFD-A-01承包单位资格报审表2DTDBFD-A-02分包单位资格报审表3DTDBFD-A-03施工组织设计/重大施工方案报审表4DTDBFD-A-04施工技术方案/作业指导书报审表5DTDBFD-A-05调试方案申报表6DTDBFD-A-06单位工程开工申报表7DTDBFD-A-06续单位工程开工条件考核表8DTDBFD-A-07图纸会审/设计交底纪要9DTDBFD-A-08施工/调试进度计划报审表10DTDBFD-A-09施工进度调整计划报审表11DTDBFD-A-10变更工期申请表12DTDBFD-A-11复工申请表13DTDBFD-A-12主要工程材料/构（配）件供货商资质报审表14DTDBFD-A-13主要工程材料/构（配）件报审表15DTDBFD-A-14主要设备开箱检查验收单16DTDBFD-A-15设备缺陷报告单17DTDBFD-A-15续设备缺陷项目部理验收单18DTDBFD-A-16工程控制网测量报验单19DTDBFD-A-17特殊工种和试验人员资格审查表20DTDBFD-A-17续特殊工种及试(检)验人员统计表21DTDBFD-A-18主要施工计量器具、检测仪表检验核查表22DTDBFD-A-18续主要施工计量器具、检测仪表检验统计表23DTDBFD-A-19施工质量检验评定划分报审表24DTDBFD-A-20工程质量报验单25DTDBFD-A-20续1分项工程质量检验评定表（土建）26DTDBFD-A-20续2分项工程质量检验评定表（安装）27DTDBFD-A-20续3分部工程质量检验评定表(土建)28DTDBFD-A-20续4分部工程质量检验评定表(安装)29DTDBFD-A-20续5单位工程质量检验评定表（土建）30DTDBFD-A-20续6单位工程质量检验评定表（安装）31DTDBFD-A-20续7分项工程焊接综合质量等级评定表32DTDBFD-A-21土建交付安装中间验收交接表33DTDBFD-A-22安装交付调试中间验收交接表34DTDBFD-A-23工程质量事故报告单35DTDBFD-A-24质量事故项目部处理方案报审表36DTDBFD-A-25质量事故项目部处理结果报验表37DTDBFD-A-26工程月付款申报表38DTDBFD-A-27工程变更费用报审表39DTDBFD-A-28索赔报审表40DTDBFD-A-29整改通知回复单41DTDBFD-A-30土建中间验收交接表42DTDBFD-A-31隐蔽工程质量签证报验单43DTDBFD-A-32混凝土浇筑令44DTDBFD-A-32续混凝土浇注条件考核表45DTDBFD-A-33沉降观测成果表46DTDBFD-A-34见证取样记录表47DTDBFD-A-35工程竣工报验单48DTDBFD-A-35续单位工程竣工验收登记表49DTDBFD-A-36变更设计申请单50DTDBFD-A-37单位工程技术资料核查表（土建）51DTDBFD-A-38单位工程观感质量评定表52DTDBFD-A-39保温工程施工申请表53DTDBFD-A-40工程验评记录季度汇总表54DTDBFD-A-41材料检验/试验委托单55DTDBFD-A-42工程量签证单56DTDBFD-A-43中心站/现场站监检整改回复单57DTDBFD-A-44动土工作票58DTDBFD-A-45施工用电申请表59DTDBFD-A-46停送电申请表60DTDBFD-A-47土方申请单61DTDBFD-A-48用水申请单62DTDBFD-A-49联合检查验收会签单63DTDBFD-A-50工程材料/构配件/设备报审表64DTDBFD-A-50续试品/试件试验报告报验表65DTDBFD-A-51检测（试验）方案报审表66DTDBFD-A-52预埋通知单67DTDBFD-A-53检验批/分项/分部工程质量报验单68DTDBFD-A-54工程进度款申请表69DTDBFD-A-55安装交付土建中间验收交接表70DTDBFD-A-56设备系统试用后验收签证书71DTDBFD-A-56续整套试用验收签证书72DTDBFD-A-57材料认价表73DTDBFD-A-58月进度报表74DTDBFD-A-59施工设备进/出场报审表75DTDBFD-A-60试验单位资质报审表76DTDBFD-A-61安全文明施工方案77DTDBFD-A-62质量通病防治措施报审表78DTDBFD-A-63专项应急预案报审表79DTDBFD-A-64管理制度报审表80DTDBFD-A-65强制性条文执行计划报审表81DTDBFD-A-66施工项目部管理人员资格报审表82DTDBFD-A-67单位工程竣工报验单83第六条 基建工程B类表式，建设单位用表目录序号表 号表 名 1DTDBFD-B-01整改通知单2DTDBFD-B-02工程奖（罚）通知单第七条 基建工程C类表式，监理单位用表目录序号表 号表 名 1DTDBFD-C-01监理工程师通知单2DTDBFD-C-02监理通知回复单3DTDBFD-C-03工程开工令4DTDBFD-C-04工程暂停令5DTDBFD-C-05工程复工申请表6DTDBFD-C-06工程验评记录季度汇总呈报表7DTDBFD-C-07整改通知单A8DTDBFD-C-08监理规划交底记录9DTDBFD-C-09监理实施细则交底记录10DTDBFD-C-10费用索赔审批表11DTDBFD-C-11工程临时延期审批表12DTDBFD-C-12监理文件审查记录表13DTDBFD-C-13监理文件报审表14DTDBFD-C-14建设标准强制性条文执行检查及汇总表15DTDBFD-C-15监理月报16DTDBFD-C-16监理人员岗前培训统计表17DTDBFD-C-17安全监理巡视检查记录表18DTDBFD-C-18危险点辨识及预控措施表19DTDBFD-C-19安全旁站监理记录表20DTDBFD-C-20施工图监理预检记录表21DTDBFD-C-21施工进度一级网络计划报审表22DTDBFD-C-22中心站/ 现场站监检整改通知单22DTDBFD-C-23监理旁站记录表第八条 新建工程D类表式，通用表目录序号表 号表 名1DTDBFD-D-01工作联系（回复）单2DTDBFD-D-02会议纪要3DTDBFD-D-02续会议纪要签到表3DTDBFD-D-03发出文件记录表4DTDBFD-D-04接收文件记录表5DTDBFD-D-05质量/安全活动记录第3章 各类编（代）码的规定与说明第九条 各参建工程单位代码如下：各参建工程单位代码应选用参见工程名称的首字母缩写的组合为单位代码，例如：华北电力设计研究院代码为HBY；第十条 各参建工程专业代码如下表：序号专业名称验评编号代码序号专业名称验评编号代码1土建部分01TJ7给排水部分07GPS2风机安装部分02FJ8道路08DL3变电站安装部分03BDZ9消防部分09XF4线路部分04XL10综合代码（机动码）10ZH5暖通部分05NT11调试代码11TS6安全监察06AJ12质量监察12ZL第4章 编号说明第十二条 表格中“表号”靠左，为固定编号，不得擅自更改；“编号”靠右，由各编制单位参照本办法编制。第十三条 A类表格的编号规则如下：例1如由天津电力建设公司报送的隐蔽工程报验申请单，“表号”为：“DTDBFD-A-12” 不可更改；“编号”中要填写期号、单位代码、专业代码、工程代码、流水号。升压站期号：03000，油房庄二期期号：04000，油房庄一期期号：05000，张家山三期期号：06000，张家山四期期号：07000，徐新庄期号：08000。工程公用部分前两位表式“工期号”，后三位表式公用部分。如：油房庄二期公用部分为“04000”，油房庄一期公用部分为“05000”，以此类推；机组部分前两位表式“工期”，后三位表式“机组号”。例：油房庄二期工程1号机组为“04001”，2号机组为“04002”10号机组为“04010”，以此类推。按以下方式排列：04000-TJDJ-FJ-843-001报验单位流水号（用001-999标识） 工程代码（风力发电机组安装工程） 专业代码（风机安装部分） 单位代码（天津电力建设公司） 期号（油房庄二期共用部分） 第十四条 B、C、D类表格编号规则如下：例2如：由监理单位下发的监理通知单“表号”为：“DTDBFD-C-01A” 不可更改；“编号”中要填写期号、单位代码、专业代码、工程代码和流水号。升压站期号：03000，油房庄二期期号：04000，油房庄一期期号：05000，张家山三期期号：06000，张家山四期期号：07000，徐新庄期号08000。工程公用部分前两位表式“工期号”，后三位表式公用部分。如：油房庄二期公用部分为“04000”，油房庄一期公用部分为“05000”，以此类推；机组部分前两位表式“工期”，后三位表式“机组号”。例：油房庄二期工程1号机组为“04001”，2号机组为“04002”10号机组为“04010”，以此类推。按以下方式排列：04000-XBJL-FJ-861-001 通知单流水号（用001-999标识） 工程代码（施工监理） 专业代码（风机安装部份） 单位代码（西北电力建设监理有限公司） 期号（油房庄二期期号） 第十五条若部分表中需要填写“工程编号”，则工程编号按实际工程填写。例：油房庄二期项目的工程编号：YFZ-，张家山三期项目的工程编号：ZJS-，徐新庄项目的工程编号：XXZ。第五章 归档文件的说明第十六条 制定本说明引用的文件；科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）；照片档案管理规范（GB/T 11821-2002）；技术用图复制图的折叠方法（GB/T 10609.3-1989）；电子文件归档与管理规范（GB/T 188942002）；电子文件归档光盘技术要求和应用规范（DA/T 38-2008）；风力发电企业规范文件归档与整理规范（NB/T 31021-2012）；国家档案局关于机关档案保管期限的规定；大唐定边风力发电有限责任公司下发的风场风电项目管理制度汇编。第十七条 归档范围、保管期限、组卷方式等说明；风力发电企业应将生产运行、科技研究、项目建设、设备仪器检修维护等业务活动中形成的不同形式的文字、图像、声像等具有保存价值的科技文件纳入归档范围。风力发电企业归档范围与保管期限划分参照风力发电企业规范文件归档与整理规范NB/T 31021-2012附录A，但不限于风力发电企业规范文件归档与整理规范NB/T 31021-2012附录A。组卷方式详见风力发电企业规范文件归档与整理规范NB/T 31021-2012。第十八条 对竣工资料归档的具体要求；1.凡是表格中要求填写的项目名称、机组号、单位代码、专业分类码等均应填写准确，且将填报内容输入计算机打印该表格，表头根据不同工程项目做相应变更。2.对案卷和案卷内科技文件排列、案卷编目、案卷装订、卷盒、表格规格、卷内备考表及其制成材料等的具体要求参照科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T 11822-2008。3.组卷时，每卷文件页数不能超过300页，当超过300页时，应另组一卷为续卷；移交时施工日志也需移交1份；单位工程总结单独组卷。4.照片档案归档时，其中每个节点需要的照片为5张及5张以上，且一个单位工程的照片不能少于100张，并且每张照片说明中要注明事由、时间、地点、人物、背景、摄影者六大要素。照片的整理具体要求参照照片档案管理规范（GB/T11821-2002）。5.电子文件的整理具体要求参照电子文件归档光盘技术要求和应用规范（DA/T 38-2008）。6.对照片、底片的价值划定的存留年限，分为“永久”、“长期”、“短期”三种，分别用“Y”“C”“D”标示。对照片、底片保管期限的划分按照国家档案局关于机关档案保管期限的规定执行。电子文件单张照片参见号的填写，其格式如下： （相关档案种类）分类号-组卷时间-期号保管期限代码-单位代码-流水号。示例一：油房庄二期中州建设公司电子照片的参见号：工程档案843-2017-04000Y-ZZJS-001。第十九条 对案卷封面档号的详细规定；1.案卷封面档号由“全宗号”-“单位代码”-“分类号”-“类目号”-“案卷流水号”。全宗号：风电场代号；单位代码：各参建单位名称的拼音缩写；分类号：具体分类参照NB/T 31021-2012；类目号：详见附页；案卷流水号：001开始，以此顺序往后排。示例一：油房庄二期中州建设公司第一卷工程联系单的档号：04000-ZZJS-840-GCLX-001附页：800：项目核准XMHZ；801：可行性研究KXYJ；802：项目评估XMPG；809：其他QTXM；810：综合SJZH；811：基础设计JCSJ；812：初步设计CBSJ；813：施工图SGTZ；819：其他QTSJ；820：综合ZBZH；821：建设用地JSYD；822：招投标文件ZBTB；823：合同文件HTWJ；824：开工准备文件KGZB；830：综合GLZH；831：资金管理ZJGL；832：施工管理：SGGL；833：质量监督ZLJD；834：物资管理WZGL；835：工程会议纪要简报、报表HYJY；839：其他QTGL；840：施工综合文件SGZH；施工技术文件SGJS；设计更改文件SJGG；原材料质量证明文件CLZM；施工测量及沉降观测文件SGCL；工程联系单GCLX；其他管理文件SGQT；单位工程综合性文件DWZH；841:风力发电机组基础FJJC；风力发电机组安装FJAZ；风力发电机组监控FJJK；电缆敷设DLFS；箱式变压站XBYZ；防雷接地FLJD；842:变电站设备安装调试工程BDAZ；防雷接地BDJD；843:电杆基坑及基础埋设DGJK；集电线路安装及调试工程JDXL；送出线路安装及调试工程SCXL；844:主变压器基础ZBJC；结构工程JGGC；屋面工程WMGC；4.装饰装修工程ZSGC；建筑安装JZAZ；845：交通工程JTGC；861：施工监理文件SGJL；862：设计监理文件SJJL；863：设备监造文件SBJZ；870：综合WJZH；871：调试文件TSWJ；872：试验文件SYWJ；880：综合JGZH； 881：竣工交接与验收文件JGWJ；882：工程总结GCZJ；883：工程结算GCJS；工程决算GCJS；决算审计JSSJ；884：达标考核文件DBWJ；工程创优文件CYWJ；885：竣工图JGTZ；900：总的部分SBZD；909：其他QTWJ；910：总的部分FJZD；911：塔筒TTWJ；912：机舱JCWJ；913：叶轮YLWJ；914：箱式变压器XBWJ；915：风力发电机组集中监控系统JKWJ；921：变电站一次设备YCSB；922：变电站二次设备ECSB；923：通信及远动设备TXYD；924：直流系统及继电保护ZLBH；929：其他QTSB；930：总的部分：QTZD；931：水工设备SGSB；932：采暖通风CNTF；933：消防安防设备XFSB；934：特种设备TZSB；936：试验用仪器仪表SYYQ；939：其他QTJS。第六章 工作流程的相关规定与说明第二十条 所有申报表一律由报审单位报送监理单位，由监理单位在五天内统一报批，分发。1、报审单位送交监理单位审批，监理单位认可后报送大唐定边风力发电有限责任公司工程管理部（以下简称工程管理部），否则返回报审单位。2、工程管理部签署意见后由监理单位根据批复内容报送设计单位或返回报审方。3、设计单位签署意见后返回监理单位，由监理单位（工程管理部）负责按规定送达各相关单位存档。第二十一条 表格纸张要求70g以上纸，规格统一为A4（210mm297mm）复印纸。第二十二条 此套表格中的项目名称、机组号、单