体系实施试运行应该做些什么.doc

体系实施试运行应该做些什么？1 体系实施试运行的概念、目的与作用在大家共同努力下，本公司贯标经历了准备、策划、文件编制阶段，进入了体系实施试运行阶段，这是贯标的实质性阶段。体系实施试运行实际上就是管理体系文件的实施试运行，即按照手册中规定的职责权限全面贯彻落实手册/程序和第三层次文件,全面贯彻落实标准的17个要素,严格控制各种环境因素和危险源,实现安全生产和环保效益;通过实施试运行检验体系文件的适用性和有效性，必要时修改体系文件，这里包括手册、管理程序、第三层次文件（操作规程和管理规章）的学习、贯彻实施-体系实施试运行目的与作用 1)是我公司基本建立职业健康安全管理体系的标志-我们从年3月21标准宣贯至今经过个月多方面的努力(初审、体系策划、文件编制)才基本建立这个体系,这个成果值得珍惜 2)通过体系实施试运行,进一步提高我公司的环境、职业健康安全绩效和管理水平,确保安全 3) 通过体系实施试运行进一步检验和完善环境、职业健康安全管理体系并能修改完善管理体系文件, 指导并实现体系和体系文件的持续改进 4)公司面临着核电大发展、（元件扩产）,上述几方面为公司的大发展和大提高提供更大的余地 5) 全面完成体系实施试运行的所有工作就能为公司进行认证创造必要条件,并为认证奠定坚实的基础、准备足够的证据.2 体系实施试运行阶段做哪些事？ 概括地说做下列事情: -体系文件的分发定位 -体系文件的全面学习、教育与培训、一、二层次文件在运行中的继续修改 -体系三个层次文件(手册、管理程序、作业指南性文件)的贯 彻实施和补充、修订完善 -实施环境和职业健康安全管理方案 -检查监视体系的运行情况 -对不符合采取纠正措施和预防措施 -内部审核 -管理评审等8方面现在对上述工作说明如下:1)加强体系文件的宣传教育、学习、搞清每人应知应会的内容现代企事业单位高明的领导总是重视理论、力求学识渊博（力求懂专业、质保、安全等多方面的知识）、经验丰富，并十分重视一流企业的经验（举例）；而不明智的领导总是懒于学习、过于相信自己的感觉和局部经验。我们应重视、熟悉和自觉运用发达国家、一流企业的环境和职业健康安全管理经验。对标准和体系文件要大张旗鼓地进行宣传教育.学习是贯彻实施的基础.各级领导干部和职能人员应善于在繁忙的工作中抽空挤时间反复学习18001标准和管理体系文件，尤其要学习与自己的工作联系紧密的那些内容，做到十分熟悉下列内容：环境、职业健康安全管理体系总要求和运行模式公司职业健康安全方针和目标环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制策划的主要要求公司的适用法律、法规和其它要求有哪些公司的目标和管理方案岗位职责权限贯彻实施职业健康安全管理体系的能力、培训和意识要求为建立、实施、保持和改进管理体系在各阶段应进行哪些内外协商和沟通及信息交流职业健康安全管理体系文件的构成文件的控制的主要要求运行控制主要要求（内部和相关方）及其运行控制文件应急准备和响应要求及其本人的应急岗位职责绩效监测的主要要求事故事件和不符合的处理要求纠正措施和预防措施的要求内审的主要要求管理评审的主要要求以假定外审时多个提问说明学习的重要性。职能人员还应学得更深入一些一般员工应熟悉下列内容：公司贯彻实施哪个管理体系标准、它的运行模式是什么公司的方针、目标及本人的任务和如何贯彻实施本岗位的危险源和如何控制本岗位应遵守的法律法规和标准及其它要求岗位职责权限及如何履行本岗位应具备的能力和意识标准、手册和程序的哪些部分与自己有关本岗位应学习和执行文件、程序和细则运行控制要求、控制文件和记录控制要求本岗位应进行哪些监视和测量等等2) 扎扎实实地贯彻实施,进行检查监督,并有意识地产生证据扎实地贯彻实施标准、手册、管理程序及第三层次文件（操作规程和管理规章）并按规定产生相应的记录（标准、手册的每个条款要贯彻实施并按规定产生记录；贯彻实施每个管理程序并产生证据；各车间和处室要贯彻实施每个第三层次文件，并按规定产生证据）。例如：方针的宣传和贯彻及证据环境和职业健康安全目标的宣传和贯彻及证据管理方案的实施及证据资源不够的进行资源配备，并产生证据，职责和权限的传达及证据培训及证据进行内外协商和沟通及证据按手册和管理程序进行文件和资料的控制（如受控文件清单、受控分发）按第三层次文件的规定进行运行控制并产生记录按绩效监视和测量程序的规定进行绩效测量和监视并产生证据按有关程序进行事故、事件和不符合项的调查和处理并产生证据按记录管理程序进行记录管理并产生证据按有关文件的规定进行内审并产生证据按有关文件的规定进行管理评审并产生证据3)认真进行内审和管理评审参见本文6)和7),略讲4)通过试运行实践继续改进和完善体系文件体系实施试运行的一项重要任务是通过实践来检验体系文件的适宜性、充分性和有效性,从而修订体系文件的不合适部分和效果差的部分,补充完善文件的不充分部分.我们要在体系实施试运行阶段继续改进、补充完善体系文件. 请注意:下列文件一般是外部审核中必审的,请各单位注意这些文件的补充和完善,在这阶段自查手册和管理程序(标准11个要素要求的程序)公司2008年度环境和职业健康安全目标和管理方案各单位第三层次文件（管理规章和操作规程）环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制策划的两个表（公司和各单位）法律法规和其它要求清单（公司；各单位领导要熟悉）体系受控文件清单（各单位和公司）体系受控文件颁发登记表（各单位和公司）主要记录清单（各单位和公司）环境和职业健康安全重要岗位及其任职资格清单（各单位和公司）上述文件都是外审的重点审核内容。5）重点单位和岗位的事故预防和检查监督（安防环境质量部和各单位均进行并产生记录，按照体系文件要求执行落实）6）内审及准备工作(不讲)编制、颁发内审计划（内容格式见模板），这里内审各小组的组成要仔细推敲内审员再培训编制内审检查提纲和记录表（内容格式见模板）内审实施编制内审报告发不符合项报告实施纠正措施和预防措施跟踪验证和关闭不符合7）管理评审及准备工作(不讲)发关于进行管理评审通知（文件）提前编制公司管理评审输入报告和输出报告（督促检查各单位编制管理评审输入进行管理评审各单位完成管理评审输出规定的工作跟踪验证并产生记录8)方在本阶段要有意识地扎实做好外审的准备工作反复推敲标准和手册每个条款的要求、外审审什么，我应该准备什么文件和证据，以有针对性地准备外审3 体系实施试运行的注意事项1）领导重视,提高认识贯彻实施环境和职业健康安全管理体系标准是中核集团和公司重大的战略决策，对于从根本上提高核工业和公司的管理水平，确保整个核电发展的安全和公司的生产安全，提高企业品牌和知名度有着重大意义。安全是核工业的生命，是整个核工业和核企业生存发展的基本条件。核工业和核企业不允许出事故，尤其不准出大事故。贯标是核工业和核企业安全的根本保障。总之，应提高对贯彻实施职业健康安全管理体系标准的认识。多数领导对贯标认证重视,但是,也有少数领导不够重视,他们把贯标认证看作是职能部门和安全员的事,过问不多.这不行,必须坚决改变这种状态.领导的重视和支持是搞好贯标认证、从根本上提高安全水平的根本条件.外审情景假定(有一个基层生产单位的一把手在内审中不知道公司的整合方针在哪、不知道公司的目标和基层单位的职责权限,如果外审,那)2） 认清责任，实行贯标认证责任制如上所述，贯彻实施环境、职业健康安全管理体系标准和体系文件，人人有责，不能不重视，不能认为与已无关。建议：实行认证责任制公司对各单位第一把手贯标认证责任制各单位第一把手对本单位安全生产负责人和安全员的贯标认证责任制职能部门和人员责任制发证和不发证的条件什么情况下发证什么情况下不发证：出现重、特大事故；多个严重不符合；整体失效或重大区域性失效。出现三者之一，不发证。3)重视标准和体系文件的学习这是贯彻实施的基础.领导应加强标准和体系文件的学习,加强自学.3) 避免两张皮,将体系的贯彻实施融合到安全生产中编制的体系文件从根本上不是为了认证,不是为了好看而是为了指导安全生产,一定要在体系贯彻实施融合到安全生产上下功夫.如果两张皮,将写好了的体系文件放在那儿,这样的体系宁可不要.4)高度重视对各重要相关方的管理控制 - 传统倾向:以包代管 -扩建的元件生产线的建设目标建成系统安全的新生产线 这意味着人/机/料/法/环/测/管更先进可靠,怎么实现这一目标？-靠贯标 -讲标准在4.3.1和4.4.6中关于对相关方的管理控制要求 -讲手册和程序的有关要求 -请设计/基建/技术/设备和采购/危险品运输等主管部门注意贯彻有关要求5)在体系实施试运行中注意有意识地产生和收集外审的证据以下不讲二认证合同签订有关工作6月初提前与认证公司联系准备签订合同、准备和提交公司有关资料如下:企业营业执照、组织机构代码、生产许可证或资