电厂NOSA差距分析报告20090414.doc

NOSA 5 星安健环综合管理系统 差距分析2009 年 4 月 14 日-17 日审查员：1.00 屋宇和内务处理1.11建筑物和地面通过适当的建筑物维护达到结构的完整。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请建立建筑物台账，并定期检查维护。 需确定地面的完好性标准。 请提供建筑物的防雷检测报告及沉降观测记录。 沉降观测点（如主烟囱处）需编号并做好碰撞防护。1.12照明：自然与人工照明在所有作业环境下提供及维持足够的照明水平与能见度。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请基于风险对全厂各区域进行照度检测。 需建立应急照明台账及检查制度。 需考虑安全玻璃的使用及能见度（如凸镜、反光衣等） 问题。 需确保危险区域的灯具符合防爆要求。 照明的维护需加强，检查发现路灯灯罩松脱、启动锅炉 控制室照明灯具缺失等等。1.13通风：自然与人工通风确保工作场所内部空气质量符合标准。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 作业环境粉尘浓度检测报告（2008-12）反映出几处粉尘浓度超标，如灰库 2#入料机旁等，请跟踪改善。 需对密闭及受限空间作业进行规范管理。 需考虑通风设备的护罩及防爆问题。1.14卫生设施及工厂卫生条件：舒适与食物加工认定及管理个人卫生风险，提供舒适及清洁的设施。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 食堂正在规划改造，方案报批中。 请在改造方案中更多关注安健环问题。 生产区域的洗手间卫生状况需进一步改善。1.15污染风险控制管理与污染有关的风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定污染风险管理标准。 需确定公司产生的污染源，并制定相应的防范措施。 检查发现多处桶装油渗漏，建议为桶装油提供防渗漏托 盘。 识别所有需要复原的区域，并进行复原。1.21过道、仓库及通行区域的划线 / 标示规范秩序。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定划线标准。 请按照标准对现场各区域进行划线，需确保覆盖全面。 检查发现目前许多线还没有划或不全，如碰头线、绊脚 线、与配电柜及消防设备相关的划线等等。 需通过宣传培训等方式，让员工清楚划线的含义并遵 守。1.22良好的堆放及储存方法防止工作场所危险性摆放，最低限度地降低与员工及产品有关的堆放及储存的风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定仓储管理标准，并任命仓库管理员。 请对仓库划线分区，货架摆放整齐有序，并标注每层货 架的最大载重量。 建议考虑使用 IT 实时登记仓库货物的库存量。 检查发现烟囱内堆放凌乱，且堆放许多易燃易爆品，如 油漆等，建议烟囱内不存放易燃易爆品及可燃物。1.23厂房及露天场地：整洁所有物品都井然有序。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需提供文明生产管理制度，包括临时放置的管理。 实施需有监督。 检查发现现场冲洗水管随处摆放，启动锅炉区域工作完 毕油漆桶没有清走等。1.24废料管理管理与废料有关的风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定相关管理标准。 需提供本公司产生的废料清单，并量化。 请与有资质的废料处理单位签定废料回收处理协议，并 保存废料移交记录。 请提供分类的垃圾箱，如可回收、不可回收及有害垃圾等，并通过宣传培训提高员工的垃圾分类意识。1.25颜色标示：厂房设备及管道有效传达危害信息。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定色标标准并在现场展示色标板。 请依照色标标准对现场设备及管道进行检查完善。 需通过宣传培训等方式让员工清楚色标的含义并遵守。1.26资源保护优化自然资源的消耗。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需制定资源保护管理标准。 节能降耗需考虑生产与非生产两方面，如煤、油、水、 电及办公消耗品的控制等。 请通过多种方式宣传教育以提高员工的资源保护意识。 建议结合国家的节能周推广节能宣传活动。 检查发现煤场区域水泵有长流水现象。2.00机械、电气及个人安全防护2.10设备及设施的维护建立适当的检修系统，确保设备及设施的有效运行。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需完善设备台账并制定维护计划。 需保存维护记录。 检查发现电除尘区域许多钢板地面锈蚀严重。2.11机器护罩认定及最大限度地减少、管理与危害性转动机器部件有关的风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定机器防护管理标准。 请对所有转动/传动部位进行普查、评估，并确定需要防 护的部位。 现场检查发现转动设备缺少机器护罩或安装的机器护罩 不合格。 需建立机器护罩台账，并定期检查维护。2.12隔离措施及闭锁系统最大限度的减少暴露于能源源头及危害物质的风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 隔离闭锁管理系统正在编制中。 请对现场就地设备进行检查整改，以确保其具备上锁条 件。 请对执行上锁人员进行培训，以确保上锁效果。 需对平时需要上锁的一些设备进行上锁，如消防总阀、 检修电源箱等。 检查发现公司仍没有执行闭锁措施，如上锁等。2.13电气开关及重要阀门加标签1、认定、评估及管理与重要阀门 / 隔离开关有关的安健环风险。2、确保开关及阀门的正确卷标及有效功能。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定标准识别重要阀门，并对其进行区别于一般阀门的标识。 所有电气开关及阀门均需有标注，配电柜的前后均需标 注。 建议在检修电源箱上张贴单间的电气接线图。 检查发现许多阀门标识牌缺失，配电板后侧没有标识等（见现场相片）。2.14爬梯、高架平台、楼梯及棚架确保爬梯、楼梯、棚架及高架平台的是安全使用。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请完善爬梯、高架平台、楼梯及棚架管理标准。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需对移动梯子编号并建议台账，定期检查张贴合格证。 请提供架子工资格证。2.15起吊机器及吊具确保起吊机器及吊具的安全及由合格胜任的操作人员操作。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定起重设备及起重作业管理标准。 请提供起重设备（含吊具）台账及起重作业人员资格 证。 检查发现许多钢丝绳没有做维护保养，循环水区域手拉 葫芦已坏但仍挂在现场，2#汽机 0 米有一电动葫芦由于轨道限制，不能移动到所要起吊电机的正上方。2.16锅炉、压力容器及可移动气罐认定、评估及管理与锅炉、压力容器及可移动气罐有关的风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定移动气瓶管理标准（包括运输、贮存和使用等内容）。 请提供锅炉、压力容器的使用登记表证，及特种作业人 员资格证。 请对安全阀定期校验及完善压力表的红线。2.17危险化学品的控制管理与危险化学品有关的安健环风险并明确管理的职责和范围。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定相关管理制度。 请完善危险化学品清单。 所有化学品均需有对应的 MSDS，MSDS 需提供给相关 人员，如运输、贮存、使用、废料处理及消防人员等等。 检查发现化学品在现场随意存放，建议设立专门的危险 化学品库房。2.18机动车輀、设备检查清单、许可证认定、评估及管理与机动车辆有关的安健环风险。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需提供车辆管理制度。 请进行交通风险评估，包括 行车路线等。 建议建立车辆档案（包括维护记录等）。 建议制定检查表对车辆进行定期检查，如日常检查及有 组织的专项检查。 建议考虑每年邀请交警部门对专职驾驶员进行交通安全培训，并要求有私家车的员工尽量参与。 需完善厂内准驾证的许可证管理，如考虑许可期限、行 车范围等。2.21便携式电器设备确保所有的便携式电器设备处于安全状况。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定相关管理标准。 请建立便携式电器设备台账，包括生产类和办公类便携 式电器设备。 需对定期对便携式电器设备进行检查、检测，检测合格 后张贴合格证。 需关注承包商使用的便携式电器设备。2.22接地/漏电保护(E/L) ：使用及检查所有插座都由漏电保护开关提供足够的保护。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请检查以确保 在需要处安装漏电保护开关。 请提供漏电保护开关台账，并定期测试/检测。 需提供接地网和防雷接地检测报告。 需确保设备的接地规范和有效。 建议启动锅炉房烟囱增加明显接地点。2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备安全的电气安装。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 危险区域的认定，目前是氢站及油库，公司没有危险品仓库。 需提供临时用电管理制度。 现场多处发现电源线接线不规范（见现场相片），污水 处理控制室柜式空调从一般插座接电，请改善。2.30手动工具：如锤、凿子和手推车等确保所有手动工具处于安全状况。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请制定相关管理标准。 需定期检查以确保状况完好，并且存放规范。 需关注承包商及非生产使用的手工具。 现场发现许多手工具手柄不牢固，如手锤、铁铲等。2.31人机工程学优化人、机、及工作环境之间的接口。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 人机工效调查表已下发，但仍未回收统计及分析。 请按照轻重缓急的原则安排整改。 现场发现许多不符合人机工效之处，如食堂装载汤桶的 手推车太高，不方便使用等。 现场多处发现设计不符合人机工效要求，如通道受阻 挡、阀门不方便操作等等（见现场相片）。 建议考虑在生产现场设置吸烟点。2.40个人防护装备（PPE） 个人防护装备的提供、保养及有效使用是总风险管理策略的一部分，它能安全、高效地减少给安健 环带来的不利影响的可能性。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请针对各岗位进行 PPE 的需求分析。 需对员工进行 PPE 的使用培训。 建议监督承包商员工的 PPE 配置及使用状况。 建议对报废的 PPE 进行回收，以控制存在质量问题的 PPE 仍在使用，并且分析 PPE 的损坏原因，如使用习 惯或质量问题等。2.41听力保护防止由噪音引起的失聪。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请根据各区域的噪音检测结果确定噪音超标区域，并进行标识。 建议在噪音区域的入口处挂标识牌，提醒员工使用耳 塞，并考虑放置耳塞。 日常检查时需关注员工在噪音区域的耳塞使用情况，进 一步提高员工的听力保护意识。2.50电气、机械、个人防护装备、交通信号及安全符号的公告与标示使用常见及易懂的符号标示传达安健环危害及信息。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请根据风险评估结果对现场标识牌进行检查改善。 标识牌一旦挂上，全体员工均需遵守。 现场检查发现许多地方缺少相应标识牌（如交通转盘缺 少转向标识等），请补充完善。3.00 火灾风险及其它紧急风险的管理3.01火灾风险管理火灾风险受管理。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 建议以区域为单位进行火灾风险评估。 需根据风险评估结果配置相应的消防器材。 配置消防器材时需考虑种类、数量及摆放位置问题。 建议评估并对消防总阀门上锁。3.02不准阻塞消防器材及消防器材明显易见紧急防火设备必须随时处于可拿取及显而易见的地方。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 建议对消防水带箱解锁或配置手锤。 消防水带（如办公楼区域）盘卷方式不正确，请改正。 建议对灭火器、消防栓消防水带等在摆放位置进行明显 标识。 现场多处发现消防器材受阻挡，如 4 楼会议室消防栓等 等。3.04消防设备与消防系统的维护保持防火设备处于良好的工作状态。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 消防系统的维护需由有资格的单位实施，请提供相关资质证明。 消防设备的检查与维护质量需提高，建议在灭火器箱及 消防栓箱内放置检查表，并定期检查记录。3.05易燃品、化学品及爆炸品的储存安全存储有潜在安健环危险的物质。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 建议提供专业的危险化学品仓库。 危险化学品的贮存需符合安健环要求，如消防、通风、 防泄漏设施等。3.06紧急警报系统在紧急情况下有效地通知所有人员临近的危险以促进其能采取适当的应急措施。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请安装紧急警报系统，并确保所有区域都能听到警报声音。 建议在现场设置紧急集合点，并告知员工所在区域对应 的集合点位置。 紧急警报系统需定期测试，并定期演练，以提高员工的 紧急疏散意识。3.07 消防训练及指示采取快速有效的应变把严重程度及影响降至最低。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请对义务消防队员制定训练计划并确定训练内容，如包括技能和体能训练。 需监督训练计划的实施，并保存记录。 请普及全体员工基本消防知识的培训。3.08保安系统控制出入，使用保安人员协助进行危害辨识及紧急应变。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请建立车辆及人员出入管理制度。 车辆及人员出入需有登记并保存记录。 需对保安人员进行相应的安健环知识培训。3.09紧急应变计划把紧急事故的严重程度及影响降低至最低。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请提供公司所有的应急预案。 请基于风险安排应急预案的演练，并保存演练记录。 紧急预案演练后需进行总结、评价，并作进一步完善。 应急物资建议单独存放，需列出所有应急物资清单，并 定期检查。 请保持消防通道畅通。4.00 事故记录及调查4.11安健环事故记录建立健全安健环事故记录以达到有效的内部及外部沟通。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 请通过多种方式鼓励员工上报安健环事故/事件。 需加强对未遂的管理。 急救药箱及医务室的受伤个案需上报到事故管理部门。4.12内部事故调查防止类似事故的重复发生。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需任命事故调查员并对其进行培训。 建议使用统一正规的事故调查报告模板，事故调查员需 在事故报告上签名。 事故的防范措施需注重可操作性，并跟踪闭环。4.13事故统计通过对事故资料及相关趋势的测量，主动集中地降低安健环事故的严重程度及发生频率。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需对安健环事故/事件分类统计、分析并制定防范措施跟踪落实。 需加强轻伤以下事故的统计。4.22安健环风险财政优化消耗于风险费用的资源。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间 需确定企业的投保险种，并提供相关的投保协议。 每年需对企业收入、保险支出及保险索赔资料进行分 析，以优化下年度风险资金。4.23事故回顾建立适当的安健环意识，使其正面影响职工行为及行动。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间建议收集近期本公司、兄弟单位及同行业的典型安健环事故，编制成事故回顾手册，发给员工学习。需针对每起事故的原因在公司范围内开展全面排查。国投钦州发电有限公司 NOSA 差距分析报告 20090414-17145.00 机构管理5.01安健环政策证明对与安健环风险评估相关的责任和承诺是持续。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请根据当前的安健环风险状况制定企业安健环政策。全体员工需熟悉并遵守安健环政策。5.02安健环风险及影响评估通过一种动态的正式的结构化的程序认定和评估安健环风险，以促进制定有效的风险减少方案与控 制措施。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请尽快按系统要求进行危害辨识及风险评估。需针对风险状况制定相应的控制措施。5.03法定要求、标准促进达到法定要求。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间需收集企业适用的法律法规，列出清单，并定期更新。法律法规可通过多种途径收集，如员工收集、付费网站 及法律法规软件等。法律法规需方便员工查阅。5.04企业标准确保单位符合企业政策方针、指示及条款。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间目前企业管理制度/标准正在修编中，仍未发布实施。企业制度需考虑定期或条件变化时更新。建议使用统一的格式。5.05安健环目标提供焦点及方向。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请完善安健环目标内容，如增加健康方面内容，确定轻伤目标等。需定期回顾安健环目标的完成情况。5.06安健环计划在设定的时间达到、完成目标。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间需制定安健环系统推行计划，并针对各节点制定详细的整改计划。需提供充足的资源保障并监督安健环计划的实施。5.07安健环系统回顾确保持续改进及有效性（针对相应风险水平的风险费用）。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间安健环系统正在建立中，没有进行过系统回顾。5.10CEO 安健环责任在行政领导层建立安健环风险管理的承诺、连带、参与、责任和义务。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请制度各岗位的岗位职责，其中包括安健环方面的职责。需监督各岗位人员对相应职责的实施。5.11职位任命让安健环角色成员明确其所担任角色的责任、义务及胜任条件，促进其参与安健环系统。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请提供按系统要求的安健环任命书或证明。请定期回顾已任命的人员，以确保其能胜任该工作。5.12安健环代表确保员工参与并对安健环系统负责。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间安健环代表需接受相关培训。请在相应区域挂安健环代表展示牌。建议评比安健环代表的检查报告，以提高检查质量。5.13安健环委员会创造一个参与性的论坛，讨论和处理安健环相关事务。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间需确保每个安健环代表至少加入一个委员会。需保存安健环委员会会议纪要。5.14安健环交流与沟通与相关方及受影响的团体分享安健环信息。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请建立安健环交流与沟通机制，确保信息交流及时有效。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间需包括内部和外部的交流与沟通。高危作业前需对相关危害与风险进行良好沟通。5.15急救员及职业健康服务设备减少受伤、生病、及疾病带来的影响及严重度。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间目前现场还没有配置急救药箱，请根据风险评估结果在工作现场配置急救药箱。急救药箱内配置的药品需与现场风险相符合。需对急救药箱进行规范管理，如检查、使用登记等等。5.16急救培训确保应急人员能胜任并能最大限度地减少受伤严重性及相关影响。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请尽快安排员工进行急救培训并取得相应资格证。急救培训的内容需根据行业特点及本公司/本岗位的具 体风险特点来确定。每年需有 5%的员工接受培训或再培训。5.21安健环意识及提高通过影响员工态度，提高他们的安健环基础知识，使其产生正确的行为。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请定期对员工的安健环意识进行调查及认定。需对员工安健环意识的薄弱环节采取有针对性的改进措 施。5.22安健环经验与星级评分板创造当前安健环绩效情况的认识。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请制作安健环绩效展示板，并在显著位置展示。5.23员工 建议计划鼓励员工参与安健环系统的持续改进。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间已开通网络、意见箱、领导接待日、会议等渠道供员工提合理化建议。需提供所收集的合理化建议，并作出跟踪处理。需对员工的合理化建议作出及时反馈，无论采纳与否， 采纳的应给予适当奖励。5.24安健环参考资源信息畅通的劳动层，有适当的安健环参考数据的图书馆。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请订阅安健环方面的报刊杂志。建议设置阅览室，并放置安健环方面的参考资料，方便 员工阅读，必要时可引导承包商员工一同分享。有条件时建议考虑制作 PPE 展示柜及工具展示柜。5.25安健环年度报告为给所有相关方及受影响单位的一种正式交流工具，客观、透明地阐述企业在安健环风险管理进程 及执行情况。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间年报需包括安全、健康和环保三方面内容。安健环年报需供员工及相关方传阅。建议在年报中多使用图片和图表。5.30培训胜任及激发的安健环劳动层。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间请针对各岗位进行培训需求分析。建议建立员工个人培训档案，包括培训时间、课时、地 点、内容等等。需对培训效果进行回顾。请跟踪承包商的安健环培训。5.32医疗服务通过完善的职业健康服务，使劳动者维持最佳健康状况。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间需提供近期员工的体检报告及特殊工种的职业病体检报告，但要注意体检报告的保密性。需对体检结果进行统计分析，以确定各病例比例及趋 势。建议考虑对员工进行职业健康培训。5.33员工的挑选及聘用所有员工要符合特定工种的需求，确保有效的表现。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间需提供各岗位的岗位说明书，制定岗位说明书时，建议考虑职业医生意见，注明职业禁忌症。员工需清楚岗位的聘用程序及复职程序。建议定期对已聘用的员工进行岗位适用性的回顾，必要 时可以考虑调整岗位。5.39环境监察17监察风险控制措施的有效性及在需要时采取矫正行动。观察 / 审查发现记录责任人目标时间完成时间建议与有资质单位签定环境监测协议，定期对对环境进