小型露天采石场标准化现场审查意见表.doc

小型露天采石场标准化现场审查意见表第一节1、 开采方式：1、企业现场是否具备必要的安全生产条件；2、未使用安监总局39号令或非金属金属矿山安全规程所禁止开采工艺进行生产。（第一项3分；第二项2分）2、 机电设备安装：1、企业机电设备是否布置合理并具备安全生产的必要条件；2、破碎场地距地线距离大于50米。（每项1分）3、 企业的办公场所和设备办公条件是否良好。（3分）4、 1、防尘措施是否落实；2、防尘设施设备是否正常运行。（每项各0.5分）5、 安全警示标志牌是否在重点部位、重点区域设立、悬挂标牌标识、设立警戒线。（根据实际情况给分）6、 是否有剥离工作面，剥离工作面是否超前开采工作面4米。（有剥离工作面给0.5分，超前剥离给0.5分）7、 是否坚持开展日常安全检查和爆破检查。检查记录是否记录完整。（有人员、制度给2分；记录完整给2分）8、 作业现场危险区域是否设置醒目警示标志，是否在该区域内作业或在边坡底部休息和停留。（0.5分）9、 进入作业现场人员是否按照规定佩戴劳动防护用品（安全帽、安全绳、安全带、防尘口罩等）。（根据实际情况给分）（1.5分）10、 在距地面高度超过2米或者坡度超过30度的坡面作业时，是否使用安全绳或安全带；安全绳是否栓在牢固地点，是否多人同时使用一条安全绳；工业场地高度超过2米的部位是否设置可靠的防护栏。（根据实际情况给分）（1.5分）11、 作业人员是否站在危石、浮土上及悬空作业；是否存在同一坡面上下双层或者多层同时作业人员的作业现象。（根据实际情况给分）（1分）12、 是否执行爆破作业的安全规定；是否有专职爆破员进行爆破作业；是否设置爆破警戒范围；是否实施定时爆破制度。（根据实际情况给分）（2分）13、 作业人员在铲装、运输作业时，是否遵守装载运输安全规定；同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距是否大于铲装机械最大回转半径的2倍。（根据实际情况给分）（1分）14、 是否按规定设立排土场，废石场的设置是否符合设计要求和有关规定；顺山或顺沟排放废石、废渣的，是否有防止泥石流的具体措施。（根据实际情况给分）（1分）15、 1、变电房是否有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施；2、电气设备是否有接地、过流、漏电保护装置。（各项0.5分）16、 是否有完善的防洪措施，开采境界上方汇水是否影响安全，有影响的，是否设置截洪沟，是否采取防洪排水措施。（根据实际情况给分）（1分）17、 矿山的设计方案是否达到生产、安全、健康等预期要求；（根据实际情况给分）（1分）18、 采矿工艺制度的有效性和可靠性。1、采矿工艺中凿岩、爆破、铲装、运输、破碎等能力是否相互匹配；2、是否严格执行所规定之采矿工艺，规定的采矿工艺符合矿山实际。（每项给1分）（2分）19、 运输系统中、安全设施是否齐全有效、线路条件符合运输设备安全运行要求，运输设备和线路维护及时。（根据实际情况给分）（1分）20、 供配电系统中，作业现场电气线路敷设整齐、规范，电气设备裸露带点补位的防护措施有效，短路、短路、接的保护措施齐全、有效，配电室及控制柜触电及动物危害措施可靠。（根据实际情况给分）（2分）21、 放排水系统中，排水设施能力满足排水要求，工业场地有妥善的防洪措施，采场周边截排水沟是否满足排洪要求，供水系统满足防尘设备用水需要。（根据实际情况给分）（1分）22、 防灭火系统中，按照规定配备消防设备、设施和器材，设置可靠的消防通道，并确保其通畅。（根据实际情况给分）（1分）23、 凿岩时是否坚持湿式作业或采取收尘措施；爆破后或铲装时采取降尘措施；汽车运输道路采取抑尘措施；破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。（根据实际情况给分）（2.5分）24、 作业现场安全标志是否达到清晰易见、易于识别、规范完整、维护及时的要求。边界的围栏可靠、标志醒目。（根据实际情况给分）（3分）25、 作业过程的检查中是否达到，边坡检查频次合理、维护措施可靠、维护结果经过复查；凿岩、掏底崩落、一面墙等现象，对临近终了的边坡进行有效控制。（根据实际情况给分）（3分）26、 重大隐患消除前是否采取有效的临时措施并认真记录。（根据实际情况给分）（2分）27、 是否按照设备特性进行周期性检修，设备是否带病运行。（根据实际情况给分）（2分） 总分50分 第二节1、 检查企业相关证照情况，安全生产许可证；采矿许可证；工商营业执照；企业负责人安全资格证；爆破员资格证；特种作业证；缴纳工伤保险证明；风险抵押缴纳情况；救护协议签订情况；专职安全员持证情况。（缺项扣1分） （9分）2、 安全生产管理机构，1、是否成立安全生产管理机构，严格按照相关规定任命相关管理人员并有任命文件；2、是否建立机构网络图，并将网络组成相关负责人情况进行公示（姓名、照片等）。（每项1分） （2分）3、 安全生产责任制建设，是否建立安全生产责任制，并将责任制列入安全管理考核，层层落实到位。（建立1分，签订责任书1分） （2分）4、 安全生产制度建设，1、是否按照规定建立主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、岗位安全生产责任制；2、制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；3、制定作业安全规程和各工种操作规程。（一项1分，两项2分，三项2分） （5分）5、 应急救援预案建设，1、是否成立应急救援组织，指定人员负责，并由相关联系电话（查文件）；2、应急救援设备、作业人员环境条件、防护用品和防护设施是否符合要求；3、是否按事故类型分类指定预案。（完成1项给1分，2项给2分，3项给2分） （5分）6、 是否按设计进行生产，1、是否聘请具有资质的中介机构编制开采设计或安全专篇，按照要求对矿山情况进行安全预评价；2、矿山地质地形图、采场工程平面图布置图和采场剖面图是否制作张贴上墙，并按要求及时更新。（每项1分） （2分）7、 安全目标建设情况，是否建立了量化的安全生产目标，并对人员、资金、物资、技术支撑进行明确。（1分）8、 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，并作出书面承诺。（建立0.5分，有书面承诺0.5分） （1分）9、 及时获取更新法律法规，1、是否指定人员对企业所需法律法规进行收集整理；2、安全生产法律法规是否列入清单、版本现行有效，并定期对员工作培训工作（查记录）。（1、2项各0.5分） （2分）10、 是否认真执行安全生产责任制；是否设置安全生产管理机构或专职人员，并聘用具备资质的专业技术人员；安全专职人员和专业技术人员是否满足生产需要。（每项1分） （2分）11、 1、是否建立了全员参与的安全生产会议制度；2、并按照要求每季度至少召开一次又主要负责人主持的全员会议。（每项1分） （2分）12、 是否明确人员对隐患排查和整改、安全检查、安全会议、劳动防护用品发放、安全培训、健康监护、资质证书和许可文件等工作记录进行管理。（根据实际情况给分） （2分）13、 建立完善开采范围、开采方式和开采顺序、设备设施和工序之间的相互配合、周边安全距离符合规定要求、按规定保留隔离带、开采技术参数符合设计规定等6个方面相关制度。（根据实际情况给分）（3分）14、 建立设备设施安全管理制度，明确管理人员、维护程序、维护要求，对技术资料、图纸进行认真保管，对维护工作进行记录。（有人员给1分，记录齐全给1分） （2分）15、 指定了负责生产现场环境与安全警示标志检查、维护的人员；安排专人负责劳动防护用品的采购、发放、使用、管理、保养、报废等工作。（根据实际情况给分） （2分）16、 指定专人负责职业卫生工作，具备职业卫生管理资质，建立职业卫生档案和健康监护记录。（根据实际情况给分）