材料设备质量管理作业标准及流程.doc

.材料（设备）质量管理作业标准及流程1. 目的为加强对项目工程材料（设备）质量管理，规范城市公司对进场材料（设备）的质量控制，特制定本文件。2. 适用范围本文件适用于城市公司所有开发工程项目。3. 术语和定义内部职能单位：包括城市公司各职能部门。 4. 职责4.1 区域公司招标采购部：在本流程的主要职责是留存材料异常情况资料备案。4.2 城市公司成本部：参与认质认价材料及其他重要材料（设备）进场检验。4.3 城市公司设计部：负责材料（设备）选择的技术确认，参与工程材料（设备）的进场检验和质量控制。4.4 工程项目部：直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控制，为工程材料（设备）的进场检验和质量控制现场实施主体。5. 工作程序5.1工程部根据质量监督管理控制的要求，建立工程材料（设备）管理制度并执行。5.1.1 工程部制定材料（设备）质量管理作业标准及流程。5.1.2 工程部对工程材料（设备）进行控制分级并执行；详见相关记录：土建工程材料进场检验分类表、安装工程材料（设备）进场检验分类表、装饰总坪工程材料进场检验分类表。分类表内未出现的材料（设备）应在进场前3个工作日内由城市公司成本部、城市公司设计部和工程部共同研究材料（设备）分级。5.1.3 工程项目部应做好招投标阶段和施工阶段的材料封样管理。5.1.4工程项目部负责组织成本部参与认质认价及其他重要材料（设备）的进场验收，组织设计部参与涉及外观及其他重要材料(设备)进场验收和非正常情况报备。5.1.5工程项目部负责组织施工单位及监理单位对合同约定或国家规定必须送检、抽检和平行取样检测材料（设备）及时送当地的国家权威检测部门检测，其检测报告同时在工程部备案。5.2 区域公司招标采购部委托城市公司督导工程项目部对工程进场材料（设备）的质量控制管理，并对材料异常情况资料备案。5.2.1招标采购部委托城市公司成本部负责组织城市公司设计部和工程项目部参与招投标阶段的材料封样和确认。5.2.2 招标采购部委托城市公司成本部监督工程项目部部在项目实施阶段的现场材料封样管理。并负责定标后向工程项目部移交一套封样材料样品，并办理相关移交手续；施工单位依据合同及公司相关规定，在材料（设备）进场前先提供样品给工程项目部进行现场封样，工程项目部负责对进场材料（设备）与封样样品进行对比验收、现场集中及归档管理。5.2.3 工程项目部如发现第、和类进场材料（设备）与封样样品不符、与合同约定（含国家相关规范）要求不符的异常情况（已经使用、未使用但已经完成了报验、进场但未完成报验手续等），监理机构及工程项目部等内部职能单位应及时处理并做好全过程记录，并在核实结论后5个工作日内由工程项目部发起工程进场材料异常记录表，并与城市公司设计部、城市公司成本部会签后向招标采购部报备。退场必须在白天工作时间内完成退场确认手续。如因运输等客观原因必须晚上退场，施工单位应提前通知监理单位和建设单位，在现场完成三方单位见证、拍照和签字手续。5.3 工程项目部：直接负责并组织实施材料（设备）进场检验和质量控制。5.3.1前期质量控制在工程建设前期的准备阶段，区域公司招标采购部、城市公司设计部、城市公司成本部、工程项目部等公司内部职能单位须提前介入材料（设备）质量控制，层层把关，正确选择经济适用的材料（设备），在合同中明确相关质量要求，如品牌、产地、规格、型号、质量等级、技术指标等，避免由于合同约定不清楚而导致进场材料（设备）质量检验的失控。对要求封样的材料（设备）必须在合同上明确进行封样管理。5.3.2 基本要求1) 根据合同约定、标准和政府行业主管机构对材料检验的相关规定，所有进场材料必须向项目监理机构提交材料报审表，并附合格证，中文说明书等质量证明文件，如系国家要求进行现场抽样检验的材料，还应附材料复检报告，施工单位同时报送所填的建筑材料报审表（涉及认质认价材料、外观材料及本标准附件中规定的第三类材料（设备）的，还必须填写甲供/乙供材料（设备）进场验收表）；项目监理机构应对进场材料相关材质证明的真实性、准确性和实效性进行严格审查，审查合格后再报工程项目部。如果涉及认质认价材料、外观材料及本标准附件中规定的第三类材料（设备）的，还需城市公司设计部、城市公司成本部进行审核及审批，项目监理机构、工程项目部、城市公司设计部及城市公司成本部核实签字后作为最终的审核。2) 所有进场材料或半成品，项目监理机构、工程项目部必须按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进行实体检查（涉及认质认价、外观及第三类材料（设备）的还必须由本流程规定的公司其他相关部门参与）；有封样管理要求时应与样品进行对比检验。在所有进场材料的检查过程和材料的使用过程中，如公司内部职能单位和项目监理机构对其质量有怀疑，均可要求对其进行取样复检。3) 施工（供货）单位在工程材料进场后应及时填写报验资料并申请验收，项目监理机构，工程部等参与验收单位完成现场验收工作后，原则上应不超过48小时递次签署报验资料上的书面意见，特殊情况下须提前向工程项目部报备，并明确最终验收时间的安排；对于必须见证取样、平行送检或复检的材料（设备）在收到由国家法定检测机构出具的取样报告为合格结论后48小时递次签署报验上的书面意见。4) 对于土建、装饰工程部应建立报验电子台账，应包括施工单位、材料名称、规格型号、进场时间、进场数量、报验数量、是否平行送检、平行送检结论及备注的相关内容。5) 凡公司内部职能单位和项目监理机构需对材料进行平行取样检测的，原则上应选择本地权威的检测单位，并且不得选择施工单位已经选择的同一检测单位，特别是针对防水材料等技术要求较高的重要材料。所有检测单位（包括施工单位自行选择的）除必须具备相应的资质外，凡被政府行业主管机构公示为行业禁入的，也将自动失去在我司所有开发项目上的检测资格。6) 对由乙方采购而合同又未约定品牌、规格、型号等要求的需要认质认价的材料，进场检验时施工单位除需向项目监理机构提供相关质量证明文件及供货渠道的正确性、合法性证明文件外，还必须经项目监理机构、工程项目部部、城市公司成本部的相关专业人员对其质量、功能等工程适应性因素进行鉴定，必要时邀请公司其他相关单位参与，认为满足设计、使用要求后方可进场施工。7) 对于涉及外观的材料进场还需城市公司设计部参与验收，验收通过后方可进场施工。5.3.3 现场控制程序及控制要求1) 对土建、装饰、总坪和安装工程第类材料（设备）的进场验收，由项目监理机构组织供货单位或施工单位、工程项目部共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共同确认的应通知相关人员到场）。监理公司已履行法定审批程序，工程部审核意见只需签署意见，工程部的第一负责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必须进行审批，工程部的第一负责人为最终审批人。2) 对土建、装饰总坪和安装工程第类材料（设备）的进场验收，由项目监理机构组织供货单位或施工单位、工程部共同进行检验（如须城市公司成本部和城市公司设计部共同确认的应通知相关人员到场）。监理公司已履行法定审批程序，工程部审核意见只需签署意见，工程部的第一负责人为最终审核人；无监理公司时，工程部必须进行审批，工程部的第一负责人为最终审批人。钢材、水泥、商品混凝土、砌筑用砌块、外墙面砖粘接剂及勾缝剂必须按要求由项目监理机构进行见证取样送检；地下室与室外直接接触部分防水混凝土必须按要求由项目监理机构进行见证取样送检，检测限制膨胀率。门窗及玻璃材料、栏杆材料、幕墙及钢结构材料由工程部和项目监理机构根据材料的实际检查和使用情况确定是否取样送检。3) 对土建和装饰总坪工程第类第一批次、电梯和安装工程第类每批材料（设备）的进场验收，由工程项目部组织供货单位或施工单位、项目监理机构、城市公司成本部、城市公司设计部共同参与。监理公司已履行法定审批程序，公司工程项目部、城市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批；无监理公司时，公司工程项目部、城市公司成本部、城市公司设计部会签作为最终审批。 土建工程防水材料按合同、按规格型号土建工程防水材料第一批次进场必须按照要求由工程项目部部进行平行送检（临时样板房及临时示范区域除外）。在合同标段内，同一规格型号的防水面积为3万平方米应不少于2次平行送检（含第一批次和一次随机），每增加3万平方米再增加一次随机的平行送检，以此类推。 装饰总坪工程防水材料和铝塑板用于精装修厨房、卫生间的防水材料及用于幕墙的铝塑板，当只发生不超过2次报验批次时，可只要求组织一次平行检验；否则将随机增加平行送检批次。 由工程项目部组织的平行送检具体实施办法：每次土建、装饰总坪工程抽取3份样本、并请监理单位做好见证标识标签，工程项目部抽取任意一份样本进行平行送检，同时在工程项目部留存2份样本（标签记录内容应完整清晰）。为了解决客观存在的实际操作层面问题，在工程项目部平行送检但未取到国家法定检测机构出具的取样报告时，可采用由施工（供货）单位出具质量承诺书留存工程项目部。工程项目部在取得国家法定检测机构出具的检测报告为合格结论时，将施工（供货）单位出具的质量承诺书退还，并在建筑材料报审表和甲供/乙供材料（设备）进场验收表（涉及认质认价材料、外观材料及第三类材料（设备）签署相关意见。工程项目部在取得国家法定检测机构出具的见证取样报告为不合格结论时，工程项目部将留存的2份样本同时送当地2家不同的国家检测机构，如2家国家检测机构出具的见证取样报告同时为合格结论时，将施工（供货）单位出具的质量承诺书退还，并在建筑材料报审表和甲供/乙供材料（设备）进场验收表（涉及认质认价材料、外观材料及第三类材料（设备）签署相关意见；如其中任一家国家法定检测机构出具的见证取样报告为不合格结论时，认定本次材料为不合格材料，按照公司材料管理制度进入异常处理机制（让步放行或清退出场）、及时通知和填写工程进场材料异常记录表报备，并按照合同的相关条款进行处罚。 除第一批次外的第类土建和装饰总坪工程材料（设备）的进场验收，由工程项目部进行审核及审批，工程部的第一负责人为最终审批人，并将建筑材料报审表和甲供/乙供材料（设备）进场验收表（涉及认质认价材料、外观材料及第三类材料（设备）归档管理。4) 报验的材料（设备）必须向项目监理机构提交材料报审表，并附相关质量证明文件，如系国家要求进行现场抽样检验的材料，还应附相应的材料复检报告。项目监理机构必须按合同要求对其品名、型号、规格、尺寸、外观等进行实体检查，有封样管理要求时应与样品进行对比检验；同时对进场材料相关材质证明的真实性、准确性和实效性进行严格审查，审查合格后再报工程项目部进行审核。工程项目部审核无误后，才能报相关内部职能部门进行验收确认。5) 当内部职能部门相关人员对进场材料（设备）的质量有怀疑、而施工单位（或供货单位）无充足资料证明其质量以及供货渠道的合法性时，由工程项目部负责组织施工单位（或供货单位）、项目监理机构三方共同见证取样，将取样材料送国家权威检测部门检测、经检测不合格者，检测费用由施工单位（或供货单位）承担，并限期将不合格材料清理出场，同时由工程项目部根据合同相关条款对施工单位（或供货单位）进行处罚；经检测合格者，检测费用协商处理。6) 进场验收过程中发现被检产品与样品不符合、而该产品的供应又对工期影响较大时，施工（供货）单位必须有充足的变更理由并提供书面的变更申请，必须经过工程项目部、城市公司设计部、城市公司成本部等内部职能部门对其质量、功能、价格等工程适应性因素进行确认，认为满足设计、使用要求后一致会签文件，才能予以让步放行、同意验收使用（不同意使用的限期清理出场），并向招标采购部报备，工程项目部还应按合同约定追究施工（供货）单位的违约责任。7) 施工单位对材料（设备）提出优化变更，施工（供货）单位必须提供书面的变更申请，必须经过工程项目部、城市公司设计部、城市公司成本部等内部职能部门对其质量、功能、价格等工程适应性因素进行确认，认为满足设计、使用要求后一致会签文件，才能同意报验使用，同时城市公司成本部根据公司的相关规定进行价格调整并向区域公司招标采购部报备。8) 工程项目部（或委托项目监理部）应及时组织供货单位对进场检验合格后的甲供材料（设备）移交给施工单位承担保管责任。5.3.4 区域公司招标采购部应积极参与公司材料（设备）供应商合作伙伴管理，客观反映项目材料（设备）质量状况。工程项目部就工程材料（设备）产品质量、售后服务、合作意愿等情况向公司招标采购部提出建议和质安监督管理要求等。6. 罚则6.1 区域公司质量安全监督管理单位在日常检查和季度（或专项）考评检查中，发现进入施工现场的材料(设备)品牌、规格等与合同要求不符且城市公司工程管理单位的管控行为存在缺失，区域公司质量安全监督管理单位有权报请区域公司对城市公司予以1000-10000元/批次处罚，对区域公司工程管理单位予以200-1000元/批次处罚。6.2 若施工单位或供货单位在材料进场检验检测和材料使用过程中出现弄虚作假、以次充好或与检测单位勾结出具不真实检测报告的行为，由工程项目部按合同约定追究施工（供货）单位违约责任；工程项目部未及时根据合同相关条款对施工单位或供货单位进行经济处罚的，城市公司有权对工程项目部予以100-500元/批次处罚。 6.3 杜绝未经检查合格就进入施工现场内及事后检查走程序的情况