采购管理程序(2).doc_第1页
采购管理程序(2).doc_第2页
采购管理程序(2).doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

采购管理程序1. 目的确保采购过程和采购物料符合规定的要求。2. 范围本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。3. 职责3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。3.2 供应中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。3.3 各工厂采购各种原辅材料。4.工作过程和方法4.1 计划采购4.1.1 供应中心每年初制定常用物资存货计划，明确规划出安全存量、订购数量等。4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定采购申请单，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心。4.1.3 供应中心根据常用物资存货计划和各工厂的采购申请单，与供应商签定供货合同，并实施采购。4.1.4 各工厂根据生产计划，与供应商签定供货合同。生产科根据合同、生产进度和库存情况实施采购。4.1.5 供应中心和各工厂应与供应商保持有效沟通，确保物资适时、适质、适地、适量、适价到达。4.2 临时采购临时需要的物资，由各工厂填写采购申请单，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心实施采购。4.3 委托加工4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时，可将物资委托供应商加工。4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和采购申请单，经主管审核，副厂长批准后，送供应中心联络外协加工。4.4 供应中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时，应主动同各工厂及时沟通协调，必要时报生产副总裁处理。4.5 采购物资到货时，供应中心应及时通知使用单位验收、领用。4.6 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施，对出现的问题及时处理，必要时向生产副总裁反馈。5.相关文件5.1供应商
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论