品管考核细则.xls

第 1 页 共 13 页 生生产产过过程程监监控控品品管管员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 一一更更衣衣室室 1对更衣室卫生整洁的监控工作C 2对更衣室卫生设施包括卫生整洁的监控工作情况C 3对更衣室内所有物品摆放是否正确 规范的监控工作情况C 4对更衣室内所有设施使用是否正常的检查情况C 5对工作服 包括拖鞋 水靴 清洗消毒卫生程度的监控工作情况C 6对更衣室内垃圾清理的监控工作情况C 7对洗手消毒液浓度及更换的监控工作情况C 8对进入车间人员禁带物品的监控工作情况C 9对工作服规范穿戴的监控工作情况B 10对滚毛规范操作执行的监控工作情况B 11对洗手消毒操作执行的监控工作情况B 12对手检查执行的监控工作情况C 13对入厕要求执行的监控工作情况B 14 对外来人员进入车间的登记和维修工器具出入车间的检查登记执行的 监控工作情况 C 15对乳胶手套发放 登记和回收要求执行监控工作情况C 16对创可贴发放 登记和回收要求执行监控工作情况C 17对口罩等有关发放 登记和回收要求执行监控工作情况C 18对更衣室内及出入车间的门关闭和监控工作情况C 第 2 页 共 13 页 生生产产过过程程监监控控品品管管员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 二二化化学学药药品品 19对化学药品存放方面的监控工作情况A 20对化学药品配制方面的监控工作情况A 21对化学药品使用方面的监控工作情况A 22对化学药品浓度检测方面的监控工作情况A 三三工工器器具具 23对车间工器具的摆放和存放的监控工作情况C 24对车间工器具的完好程度检查的监控工作情况B 25对车间工器具的使用和清洗消毒执行的监控工作情况B 26对车间周转筐 案台的清洁和消毒方面执行的监控工作情况A 四四设设施施及及设设备备 27对车间的设备及设施维修保养方面的监控工作情况C 28对车间的设备及设施清洁 清洗消毒执行的监控工作情况B 29对车间的设备及设施和调试 完好检查方面的监控工作情况C 30对车间设备及设施维修要求执行的监控工作情况B 五五地地面面 墙墙壁壁 天天棚棚 31对车间地面的卫生清洁状况的监控工作情况B 32对车间墙壁的卫生清洁状况的监控工作情况B 33对车间天棚的卫生清洁状况的监控工作情况B 34对车间主任地面的完好程度的检查情况C 第 3 页 共 13 页 生生产产过过程程监监控控品品管管员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 35对车间墙壁的完好程度的检查情况C 36对车间天棚的完好程度的检查情况C 37对车间地面的清洗消毒及频率的监控工作情况B 38对车间墙壁的清洗消毒及频率的监控工作情况B 39对车间天棚的清洗消毒及频率的监控工作情况B 六六流流向向与与传传递递 40对人流方面执行的监控工作情况C 41对物流方面执行的监控工作情况C 42对物料传送方面执行的监控工作情况C 七七排排水水 43 对废水排放方式 下水道使用状态 下水口废水排放情况的监控工作 情况 B 44对废水排放的卫生状况 下水道的清理消毒方面的监控工作情况B 45对车间水管的使用和放置的监控工作情况B 八八废废弃弃物物与与落落地地物物 46对废弃物品存放 容器 处理和存放时间的监控工作情况C 47对落地物品存放 容器 处理的监控工作情况C 48对废弃物品的盛放容器的标识 清洗消毒和放置的监控工作情况C 49对落地物品的盛放容器的标识 清洗消毒和放置的监控工作情况C 第 4 页 共 13 页 生生产产过过程程监监控控品品管管员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 50对废料暂存间的卫生状况的监控工作情况C 51对工器具存放间的卫生状况的监控工作情况C 九九异异物物控控制制 52对车间操作人员工作服规范穿戴的监控工作情况B 53对乳胶手套的使用 检查 更换方面执行的监控工作情况B 54对创可贴的使用 检查 更换方面执行的监控工作情况B 55 对塑料 玻璃 毛发 纤维 金属 石头 过敏原等异物的来源物品 的使用的监控工作情况 A 56对车间竹木器具的监控工作情况C 十十工工艺艺 57对生产加工工艺执行的监控工作情况A 58对各工序操作要点的监控工作情况A 59对各产品的生产布局合理性的判断和监控工作情况B 60对各关键控制点控制进行确认工作情况A 61对出现偏离制定纠偏措施并跟踪验证工作情况A 62对不合格产品的判定和处理工作情况B 63对生产半成品或成品的抽检工作和监控工作情况A 64对加工车间有温度方面要求的场所的监控工作情况B 65参与样品制作和试生产情况C 66对生产过程指导情况B 第 5 页 共 13 页 生生产产过过程程监监控控品品管管员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 67对工艺理解和操作熟练的程度A 十十一一 记记录录与与标标识识 68对生产监控中记录表的填写和工作日记工作B 69对车间所有标识的完整性和符合性的监控工作情况C 70车间内所有记录填写及内容符合性的监控工作情况和审核工作B 十十二二 包包装装与与计计量量 71对包装物料的使用 标识和印字内容的监控工作情况A 72对包装物料暂存间的卫生 物料存放的监控工作情况C 73对包装成品的复重 存放时间 包装质量方面的监控工作情况A 74对计量器具和仪表校准的监控工作情况B 十十三三 虫虫害害防防治治 75对车间防鼠防虫设施和灭虫情况的监控工作C 76 对各灭鼠灭虫点进行虫情检查 清理的监控情况并根据虫情检查记录 进行分析和制订防治措施 B 77对车间各出入口关闭监控工作情况C 十十四四 其其他他 78与生产人员配合工作情况B 79对产品加工过程控制和成效和工作方法及能力A 80对公司规章制度执行情况B 81业务知识学习和提高和程度C 第 6 页 共 13 页 生生产产过过程程监监控控品品管管员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 说说明明 1 类别中的 A B C 表示意义 A 对应考核细则条款为主要项 B 对应考核细则条款为一般项 C 对应考核细则条款为次要项 2 判定中的 a b c 表示意义 a 判定结果为完全符合考核细则 b 判定结果为一般符合考核细则 c 判定结果为不符合考核细则 第 7 页 共 13 页 原原料料 辅辅料料 包包装装材材料料和和成成品品监监控控品品管管员员日日常常考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 一一 1对入库原料收取产地证明单 通知化验室取样检测农残A 2 对原料按验收标准和加工要求检测合格率 出品率和次品率 并测出不合 格类别和比例 A 3对原料验收结果及时通知采购部 并尽快出具检验报告 B 4对辅料 包装材料收取核销单和检验合格证明C 5对辅料 包装材料按验收标准和合同进行验收 对印字内容要仔细核对B 6对原料入库贮存温度进行指导和监控的工作情况B 7对入库原料的挂放标识 标识内容方面的监控工作情况B 8对入库原料的规范堆放方面的监控工作情况B 9对库存原料品质检查的监控情况和对库存原料品质进行抽检A 10对库存原料出库顺序的监控和出库原料品质进行再次验收确认C 11对入库辅料 包装物料的规范堆放 标识方面的要求的监控工作情况C 12 对原料库 辅料库 包装物料库及相关的场所卫生清洁的监控工作情 况 B 13对入库的成品按成品质量标准进行检验 并出具检验报告A 14对入库成品规范堆放 标识及标识内容方面的监控工作情况B 15对入库成品储存温度检查和品质检查的监控工作情况B 16对库存成品定期进行抽检 出库前对成品进行抽检 并出具检验报告A 17对成品打托盘全过程的操作要求的监控工作情况C 第 8 页 共 13 页 原原料料 辅辅料料 包包装装材材料料和和成成品品监监控控品品管管员员日日常常考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 18对成品库的卫生状况的监控工作情况B 19对所有库房的防鼠杀虫工作的监控工作情况C 20对所有库房门和各串堂的门的关闭状况的监控工作情况C 21对仓储所有记录填写的指导和监控工作情况C 22对入库和出库手续方面要求的监控工作情况C 23对库房清洁消毒工作的监控工作情况C 24 对仓储所有工器具 设备及设施和维修 保养和正确使用方面的监控 工作情况 C 25对仓储的计量器具和仪表校准的监控工作情况C 26对低温库冲霜和扫霜工作的监控工作情况B 27 对灭虫鼠的虫情检查和清理的监控工作情况 并对各杀虫点的虫情结 果进行分析 制定防治措施 B 28 对装柜过程 包装物完好程度 卫生清洁 规范排放方面的监控工作 情况 B 29对集装箱温度要求的监控工作情况B 30参与样品制作和样品的存放工作C 31对仓储人员库存物品贮存指导工作C 32与仓储人员工作配合情况C 33对仓储工作的监控力度 成效和工作方法及能力A 34对公司的规章制度遵守情况B 35业务知识学习和提高程度C 第 9 页 共 13 页 原原料料 辅辅料料 包包装装材材料料和和成成品品监监控控品品管管员员日日常常考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 说说明明 1 类别中的 A B C 表示意义 A 对应考核细则条款为主要项 B 对应考核细则条款为一般项 C 对应考核细则条款为次要项 2 判定中的 a b c 表示意义 a 判定结果为完全符合考核细则 b 判定结果为一般符合考核细则 c 判定结果为不符合考核细则 第 10 页 共 13 页 文文件件记记录录整整理理资资料料员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 一一 1对所有记录进行搜集 审核和整理的工作情况A 2对所有记录进行归档 标记的工作情况B 3对生产的产品编制质量标准的工作情况C 4对生产的产品的加工工艺进行整理和编制的工作情况B 5对各种图片进行整理 制作的工作情况B 6对外来文件进行登记 整理和保管的工作情况B 7对各种文件进行编号 加盖相关印章 装订的工作情况B 8对各种文件进行发放 登记 整理 保管的工作情况B 9对各种质量文件 记录的修改 增补的工作情况A 10对各种文件 材料打印的工作情况B 11对办公用品的领用 发放 登记的工作情况C 12对电脑使用和保管的工作情况B 13对样品准备 邮寄的工作情况C 14对客户投诉的处理 回复的工作情况B 15对办公用品保管的工作情况C 16对办公室卫生打扫的工作情况C 17参与样品制作的工作情况C 第 11 页 共 13 页 文文件件记记录录整整理理资资料料员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 18对样品的制作过程的记录和制作报告的工作情况B 19工作效率 工作方法和工作能力B 20工作日记的记录情况C 21对公司规章制度的遵守情况B 22业务知识学习和提高的程度C 23与其他部门协作情况C 说说明明 1 类别中的 A B C 表示意义 A 对应考核细则条款为主要项 B 对应考核细则条款为一般项 C 对应考核细则条款为次要项 2 判定中的 a b c 表示意义 a 判定结果为完全符合考核细则 b 判定结果为一般符合考核细则 c 判定结果为不符合考核细则 第 12 页 共 13 页 化化验验员员日日常常工工作作考考核核表表 考考核核日日期期被被考考核核人人姓姓名名考考核核人人 考考核核细细则则类类别别 判判定定 现现场场情情况况 a ab bc c 1对化验室卫生清洁打扫 清理和整理的工作情况C 2对化学药品的标识 保管的工作情况B 3对化学药品的使用登记和化学药品申报的工作情况C 4对培养基制作的工作情况C 5对化验室所有检验设备 设施 器械的保管保养的工作情况B 6对化验室所有器械 器具清洗消毒的工作情况C 7对化验室无菌操作的工作情况A 8对化验室相关化学药品有效成分含量的测定的工作情况B 9对