赣榆县基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系(2013年版).xls

第 1 页 附件 赣赣榆榆县县基基本本公公共共卫卫生生服服务务项项目目绩绩效效考考核核指指标标体体系系 20132013年年版版 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 1 组织管理 8分 1 1 制度建 设 3分 1 1 1政策 制定 2分 制定本年度基本公共卫生服务项 目实施方案 或计划 和服务规 范 绩效考核办法以及资金管理 制度等 查看有关文件资料 实施方案和服务规范包括11类服务 明确本单位及下属 单位职能分工 0 5分 绩效考核方案明确11类服务考核指标 质量和数量考核 标准 并明确与资金分配挂钩的结果应用 1分 资金管理制度明确资金支出范围 符合财社 2010 311号文件规定 并制定11类服务逐项补助参考标准 0 5分 1 1 2管理 机构和人员 设置 1分 设立专 兼职管理机构和人员 明 确管理职能 开展项目管理 执 行各项工作 查看人员设置 职责分工的有关文 件 工作记录或资料 人员设置 0 5分 工作人员管理工作记录或资料齐全 0 5分 1 2管理和 考核 4分 1 2 1 人员 培训 1分 组织对乡村医生和相关人员进行 基本公共卫生服务项目培训 查看培训通知 培训记录或资料 并与被培训人员相关记录核实 有培训通知 0 5分 有培训记录或培训教材等资料 0 5分 乡镇卫生院没有保存县级培训的材料 本项得0分 1 2 2 绩效 考核 1分 组织开展对村级基本公共卫生服 务绩效考核 重点考核绩效考核 过程 考核结果应用情况 包括 绩效考核结果公示 根据考核 结果兑现经费和 或 其他奖惩 措施 查看督导记录 查看绩效考核报告 和经费兑现资料 重点查看村级兑 现情况 并现场询问相关人员 有绩效考核报告 含考核结果 绩效考核内容完整 包括11类服务 0 5分 有绩效考核过程记录 有考核结果应用有关文件和财务 凭证 0 5分 乡镇卫生院保存县级绩效考核文件 考核结果反馈等情况 做不到的本项不得分 1 2 3 日常 管理 1分 卫生院对卫生室开展日常工作检 查情况及信息报告管理等情况 卫生院提供的对村卫生室开展日常 工作检查的报告和记录 有关信息 和数据报告资料 有督导 含技术指导 记录或督导报告 0 5分 乡镇卫生院保留县级对本单位督导记录等资料 未保存不 得分 卫生院提供的村卫生室有关数据 与抽查的村卫生室填 报的业务数据一致 0 5分 考核数据 城乡居民健康档案累计建档人数 规范化电子 建档人数 65岁以上老年人健康管理人数 高血压规范 管理人数 糖尿病规范管理人数 有一项不一致或数据不 全 本条不得分 第 2 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 1 组织管理 8分 1 2管理和 考核 4分 1 2 4协作 机制 1分 乡镇卫生院对承担基本公共卫生 服务的村卫生室进行技术指导和 督导考核 乡镇卫生院对村卫生室进行技术指 导和督导考核的工作记录和有关资 料 乡镇卫生院对村卫生室进行技术指导 督导考核和业务数 据收集审核 1分 1 3 信息化 建设 1分 1 3 1 信息 系统建设 1分 核查基层医疗卫生机构建立以健 康档案为基础的信息系统 实现 居民健康档案录入 基本公共卫 生服务信息录入 查看以健康档案为基础的基层医疗 卫生信息系统 建立符合国家规范要求的以电子健康档案为基础的信息系 统 0 5分 实现电子健康档案 随访服务信息录入 0 5分 2 资金管理 9分 2 1 资金支 出情况 5分 2 1 1 村卫 生室补偿情 况 2分 核实截至次年3月31日 基层医疗 卫生机构按照对村医项目工作数 量和质量的考核情况 支付相应 补助经费的情况 基层医疗卫生机构专项支出明细账 截至次年3月31日 按照考核结果及时足额支付 1分 按照考核结果不足额支付 或未明确考核方案直接支付 1分 未支付或未承担项目工作 或电话核实不一致的 0分 注 查明细账时 以领款单签字或者银行工资支付凭条为 依据 若无此依据 本项得0分 2 1 2 资金 支出率 1分 核实当年1月1日至次年3月31日 基层医疗卫生机构资金实际支出 情况 资金支出率 机构当年项目实际支 出总额 机构当年项目到位资金总 额 100 注 年度项目到位资金总额 实际 支出总额为当年至次年3月31日项 目资金实际到账金额 支出金额 基层医疗卫生机构专项支出明细账 得分 资金支出率 1分 若无专项核算 完全无法明确资金支出金额 本项为0分 2 1 3 支出 合规率 2分 当年1月1日至次年3月31日期间 基层医疗卫生机构是否存在违规 使用资金的现象 包括扩大支出 范围 挪用 虚报冒领 支付依 据不充分等 资金合规率 1 抽查到的违规资金 额 抽查资金总额 100 项目支出记账凭证和原始凭证 每 个考核对象各抽查不少于30份项目 支出的记账凭证及原始凭证 原则 上凭证抽取应尽量平均在不同月份 间 如凭证少于30份 则全部抽取 得分 支出合规率 2分 若截至次年3月31日 银行存款余额 现金账户余额 截至次年3月31日项目账面余额 视为严重违规行为 本 项为0分 若无专项核算 无法明确资金支出合规率 0分 2 资金管理 9分 2 2 财务管 理情况 4分 2 4 1 专项 核算 1分 基层医疗卫生机构是否对项目资 金进行专项核算 账簿设置和记账凭证 专项收支科目核算 得0 5分 建立辅助帐核算 得0 5分 注 未进行专项核算 也未整理项目收支情况 无法分清 项目执行进度的 0分 并且资金支出率 违规率得分均 为0分 严禁考核人员协助临时核实项目收支情况 第 3 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 2 4 2 财务 数据准确性 1分 核实各基层机构报表数据与机构 实际收支金额之间的差异 计算 差错率 差错率 各机构错误填报金额绝对 值之和 实际支出金额 注 错误填报金额为报表填报支 出金额与实际支出金额之间的差 额 基层机构资金填报表格 机构支出 明细账 得分 1 差错率 1分 2 4 3 财务 管理综合评 定 2分 核实基层机构执行会计法规 以 及内部控制的建设和落实情况 凭证和财务报表 访谈相关人员 财务内部控制制度建设 0 5分 会计和出纳岗位分离 0 5分 审签制度完全落实 0 5分 当年会计凭证装订 耗材有出入库登记 0 5分 3 项目执 行 75分 3 1 城乡居 民健康档案 管理服务 9分 3 1 1规范 化电子建档 率 2分 规范化电子建档率 建立电子健康 档案人数 辖区内常住居民数 100 现场核实乡镇卫生院填报的下辖各 村卫生室健康档案数 镇村相符 数据以电子信息系统录入数据为准 实际规范化电子建档率达70 及以上 0 5分 实际规范化电子建档率与报告规范化电子建档率一致 1 5分 若不一致 得分 实际规范化电子建档率 报告规范化电子 建档率 1 5分 低于90 不得分 3 1 2 抽查 的健康档案 合格情况 6分 核实村卫生室建立的健康档案是 否真实 档案填写是否符合2011 年版国家规范要求 抽查的健康档案合格率 抽查真实 档案中填写合格的份数 抽查的真 实档案总份数 100 随机抽查居民健康档案 抽查档案数应满足至少20份不失访 档案 1 核查档案信息是否真 实 2 在真实档案中 根据档 案记录 核查档案填写是否符合 2011年版国家规范要求 得分 抽查的健康档案合格率 6分 不真实档案数 1 5分 有4份及以上不真实档案 本项为0分 3 1 3 抽查 的健康档案 使用率 1分 健康档案使用率 有动态记录的档 案份数 抽查档案总份数 100 得分 健康档案使用率 85 1分 健康档案使用率超过85 按85 计算 3 项目执 行 75分 3 2 健康教 育服务 5分 3 2 1 健康 教育活动 5分 核实基层医疗卫生机构按照2011 年版国家规范要求开展健康教育 活动的情况 基层医疗卫生机构健康教育场地和 健康教育工作开展情况 健康教育 资料的印刷和发放情况 健康教育 宣传栏设置和内容更新情况 健康 教育讲座和咨询活动举办开展情况 有健康教育场地 1分 健康教育印刷资料种类和发放符合要求 1分 健康教育宣传栏设置符合要求 1分 健康教育讲座和咨询活动符合要求 2分 2 资金管理 9分 2 2 财务管 理情况 4分 第 4 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 3 3 预防接 种服务 7分 3 3 1建证 率 1分 建证率 年度辖区内建立预防接种 证人数 应建立预防接种证人数 100 乡镇卫生院需提供下辖各村卫生室 的建证人数和应建证人数 校正系数 现场核查数据 报表数据 得分 建证率 1分 3 3 2抽查 幼儿园适龄 儿童含麻疹 成分疫苗第 二剂次接种 情况 6分 随机抽查适龄儿童的幼儿园登记 情况和社区预防接种登记情况 儿童含麻疹成分疫苗第二剂接种 率 抽查儿童中接种含麻疹成分疫 苗第二剂人数 抽查儿童数 100 每乡镇抽查1所幼儿园 随机抽查 2 4岁儿童30名 考核三项 幼儿 园的查验接种证登记情况 适龄儿 童含麻疹成分疫苗第二剂次接种率 乡镇卫生院儿童预防接种登记与 幼儿园查验接种登记是否相符 每所幼儿园当年查验接种证登记 1分 含麻疹成分疫苗第二剂次未接种人数 2人 每所幼儿园 4分 儿童预防接种登记与幼儿园查验接种登记不相符 数 2人 1分 3 4 0 6岁 儿童健康管 理服务 7分 3 4 1新生 儿访视率 1分 新生儿访视率 年度辖区内接受1 次及以上访视的新生儿人数 年度 辖区内活产数 100 查看基层医疗卫生机构相关报表及 登记 得分 新生儿访视率 95 1分 新生儿访视率超过95 按95 计算 3 4 2儿童 健康管理率 1分 儿童健康管理率 年度辖区内接受 1次及以上随访的7岁以下儿童数 年度辖区内应管理的7岁以下儿童 数 100 得分 儿童健康管理率 95 1分 儿童健康管理率超过95 的按95 计算 3 4 0 6岁 儿童健康管 理服务 7分 3 4 3抽查 的儿童系统 管理率 5分 抽查的儿童系统管理率 抽查年度 辖区中按相应频次要求管理的0 6 岁儿童数 抽查的应管理的0 6岁儿 童总数 100 随机抽查当年至少10份不失访的儿 童健康管理档案 优先抽查0 3岁 儿童健康管理档案 抽查档案数 应满足至少包括新生儿2份 1岁以 内3份 1岁及以上5份 1 核查 档案信息是否真实 2 在真实 档案中 根据档案记录 核查所提 供的服务是否符合2011年版国家规 范要求 得分 儿童系统管理率 85 5分 不真实档案数 1 25分 儿童系统管理率超过85 的按85 计算 有4份及以上 不真实档案 本项为0分 3 项目执 行 75分 3 5 孕产妇 健康管理服 务 7分 3 5 1早孕 建册率 1分 早孕建册率 辖区内孕13周之前建 册的人数 该地该时间段内活产数 100 抽查数据 随机抽查孕产妇健康管 理档案 核查档案是否真实 核查 档案数应满足有10份真实档案 在10分真实的健康管理档案中 核 查是否符合国家规范 不足10份全 部抽取 得分 早孕建册率 95 1分 不真实档案数 0 5 抽查早孕建册率超过95 按95 计算 3 项目执 行 75分 第 5 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 3 5 2 产前 健康管理率 1分 产前健康管理率 辖区内按照规范 要求在孕期接受5次及以上产前随 访服务的人数 该地该时段内活产 数 100 得分 产前健康管理率 95 1分 产前健康管理率超过95 按95 计算 3 5 3抽查 的产后访视 比例 5分 抽查的产后访视比例 抽查辖区内 产后28天内的接受过产后访视的 产妇人数 抽查的访视的产妇总数 100 抽查数据 随机抽查当年至少20份 不失访分娩的孕产妇健康管理档案 或孕产妇保健手册 不足20份全部 抽取 剩余份数随机抽查次年档案 补足 1 核查档案信息是否 真实 2 在真实档案中 根据 档案记录 核查所提供的服务是否 符合2011年版国家规范要求 得分 抽查的产后访视比例 95 5分 不真实档案 数 1 25分 产后访视比例超过95 按95 计算 有4份及以上不真实 档案 本项为0分 3 6 老年人 健康管理服 务 7分 3 6 1 65岁 及以上老年 人健康管理 率 2分 65岁及以上老年人健康管理率 年 度范围内接受健康体检等健康管 理的人数 年内辖区内65岁及以上 常住居民数 100 查阅基层医疗卫生机构相关报表及 登记 得分 65岁及以上老年人健康管理率 70 2分 65岁及以上老年人健康管理率超过70 按70 计算 3 6 2抽查 的健康体检 表完整率 5分 抽查的健康体检表完整率 抽查填 写完整的健康体检表数 抽查的健 康体检表数 100 抽查数据 随机抽查至少20份不失 访的65岁及以上老年人健康管理档 案 核查健康体检表记录真实性 体检是否免费 在真实性健康体检 记录中核对当年健康体检表填写的 内容是否符合国家规范要求 项目 是否齐全 不足20份全部抽取 未 填写健康体检表的档案 视为体检 表填写不完整 得分 健康体检表完整率 90 5分 不真实档案数 1 25分 健康体检表完整率超过90 按90 计算 有4份及以上不 真实档案 本项为0分 抽查的20份健康体检表中辅助检查项目标注 拒查 的不得 超过2份 3 项目执 行 75分 3 7 高血压 患者健康管 理服务 7分 3 7 1高血 压患者健康 管理率 2分 高血压患者健康管理率 年内已管 理高血压人数 年内辖区内高血压 患者总人数 100 现场核实 提供各村的管理人数 校正系数 现场核查数据 报表数据 得分 高血压患者健康管理率 50 2分 高血压患者健康管理率超过50 按50 计算 3 项目执 行 75分 3 5 孕产妇 健康管理服 务 7分 抽查数据 随机抽查孕产妇健康管 理档案 核查档案是否真实 核查 档案数应满足有10份真实档案 在10分真实的健康管理档案中 核 查是否符合国家规范 不足10份全 部抽取 第 6 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 3 7 2 抽查 的高血压患 者规范管理 情况 5分 核实基层医疗卫生机构对管理的 高血压患者按照2011年版国家规 范提供健康管理服务的情况和血 压控制情况 抽查的高血压患者规范管理率 抽查的真实档案中按照规范要求 进行高血压患者管理的人数 抽查 的真实的年内管理高血压患者人 数 100 抽查的患者血压控制率 抽查的 真实档案中最近一次年内随访血 压达标人数 抽查的真实的年内已 管理高血压人数 100 随机抽查高血压患者健康管理档案 抽查档案数应满足至少20份不失 访档案 核查当年服务记录 1 核查档案信息是否真实 2 在真实档案中 根据档案记录 核 查档案填写是否符合2011年版国家 规范要求 3 核查当年最后一次 随访记录的血压达标情况 抽查高血压患者规范管理 4分 得分 规范管理率 70 4分 不真实档案数 1分 规范管理率超过70 按70 计算 有4份及以上不真实档 案 得分为0分 抽查患者血压控制 1分 得分 患者血压控制率 50 1分 血压控制率超过50 按50 计算 3 8 2型糖 尿病患者健 康管理服务 7分 3 8 1糖尿 病患者健康 管理率 2分 糖尿病患者健康管理率 年内已管 理糖尿病人数 年内辖区内糖尿病 患者总人数 100 现场核实 提供各村的管理人数 校正系数 现场核查数据 年报数据 得分 糖尿病患者健康管理率 50 2分 糖尿病患者健康管理率超过50 按50 计算 3 项目执 行 75分 3 8 2型糖 尿病患者健 康管理服务 7分 3 8 2 抽查 的糖尿病患 者规范健康 管理情况 5分 核实基层医疗卫生机构对管理的2 型糖尿病患者按2011年版国家规 范提供健康管理服务的情况和血 糖控制情况 抽查的糖尿病患者规范管理率 抽查的真实档案中按照规范要求 进行糖尿病患者健康管理的人数 抽查的真实的年内管理糖尿病患 者人数 100 抽查的患者血糖控制率 抽查的 真实档案中最近一次年内随访空 腹血糖达标人数 抽查的真实的年 内已管理糖尿病患者人数 100 数据抽查 随机抽查糖尿病患者健 康管理档案 抽查档案数应满足至 少20份不失访档案 核查当年服务 记录 1 核查档案信息是否真 实 2 在真实档案中 根据档 案记录 核查档案填写是否符合 2011年版国家规范要求 3 核 查当年最后一次随访记录的血糖达 标情况 抽查糖尿病患者规范管理 4分 得分 抽查的规范管理率 70 4分 不真实档案数 1分 规范管理率超过70 按70 计算 有4份及以上不真实档 案 得分为0分 抽查患者血糖控制 1分 得分 抽查的患者血糖控制率 50 1分 抽查的血糖控制率超过50 按50 计算 3 项目执 行 75分 3 7 高血压 患者健康管 理服务 7分 第 7 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 3 9 重性精 神疾病患者 管理服务 6分 3 9 1重性 精神疾病患 者管理率 2分 重性精神疾病患者管理率 年内登 记在册的确诊重性精神疾病患者 人数 年内辖区内重性精神疾病患 者总人数 100 现场核实各基层医疗卫生机构的管 理人数 得分 重性精神疾病患者管理率 20 2分 重性精神疾病患者管理率超过20 按20 计算 3 9 2 抽查 的重性精神 疾病患者规 范管理率 2分 抽查的重性精神疾病患者规范管 理率 抽查每年按照国家规范要求 进行管理的确诊重性精神疾病患 者人数 抽查的登记在册的确诊重 性精神疾病患者数 100 随机抽查10份确诊的重性精神疾病 患者档案 核查当年服务记录 根据档案记录 核查所提供的服务 是否符合2011年版国家规范要求 得分 抽查的规范管理率 80 2分 规范管理率超过80 按80 计算 3 9 3重性 精神疾病患 者稳定率 2分 重性精神疾病患者稳定率 最近一 次随访时分类为病情稳定的患者 数 所有登记在册的确诊重性精神 疾病患者数 100 得分 抽查的管理人群稳定率 50 2分 管理人群稳定率超过50 按50 计算 3 项目执行 75分 3 10 传染 病及突发公 共卫生事件 报告和处置 服务 3分 3 10 1 抽 查的传染病 疫情报告率 2分 抽查的传染病疫情报告率 抽查的 报告卡片数 抽查的时间范围内登 记传染病病例数 100 数据抽查 抽查考核乡镇卫生院当 年传染病报告记录和相应门诊日志 至少抽查10例 不足10例的全部 查 病例分布包括不同月份的病例 相同病例不能超过50 抽查的传染病疫情报告率 100 1分 抽查的传染病疫情报告率 100 0分 3 10 2 突 发公共卫生 事件处置 1分 核查基层医疗卫生机构按照卫生 应急管理有关法律 法规和国家 规范要求 开展突发公共卫生事 件管理的情况 核查乡镇卫生院开展突发公共卫生 事件报告和处置的记录以及报告管 理制度 包括 工作记录 突发 公共卫生事件相关信息报告卡 制度建设文件等 有突发公共卫生事件的 有开展突发公共卫生事件处置 服务的记录 1分 没有服务记录 0分 没有突发公共卫生事件的 有报告管理制度 1分 没有报告管理制度 0分 3 11 卫生 监督协管服 务 6分 3 11 1卫生 监督协管服 务开展情况 4分 了解基层医疗卫生机构的卫生监 督协管服务有关工作制度建设和 落实情况 开展卫生监督协管服务的制度 方 案和服务记录 服务记录包括 食 品安全信息报告 职业卫生咨询指 导 饮用水安全巡查 学校卫生服 务 非法行医和非法采供血信息报 告的相关工作记录 开展卫生监督协管服务 有制度建设和职责分工 2分 有服务记录 2分 3 项目执 行 75分 第 8 页 一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标指指标标说说明明数数据据资资料料来来源源评评分分标标准准 3 11 2抽查 卫生监督协 管信息报告 率 2分 卫生监督协管信息报告率 报告的 事件或线索次数 发现的事件或线 索次数 100 随机抽查10份卫生监督协管信息报 告档案 核查是否按国家规范的要 求填写 规范管理 每份报告按照规范要求 进行填写并及时报出 得分 信息报告率 80 2分 信息报告率超过80 按80 计算 3 12中医药 服务利用情 况 4分 3 12 1实施 国家基本公 共卫生服务 项目过程中 中医药服务 利用情况 4分 了解基层医疗卫生机构积极应用 中医药方法为城乡居民提供基本 公共卫生服务项目服务