章体系的建立准备与策划.ppt

煤矿风险预控管理体系建立准备与体系策划 第一节体系建立准备为保证煤矿安全风险预控管理体系建设的顺利有效开展 煤矿应在体系建立前期充分做好各项准备工作 这些工作包括领导决策 成立工作组 制定体系建设方案 培训人员等 一 领导决策1 是否需要建立煤矿安全风险预控管理体系 2 如建立 体系必须覆盖的活动及过程包括哪些 3 通过体系建设 煤矿必须在哪些方面实现的转变 4 体系建立和运行所设计的人 财 物等资源 如何保障 5 是否选择外部技术支持 6 体系建设进度和期望达成的目标 二 成立工作组安全风险预控管理体系建设是一个特定的项目 波及范围广 涉及部门多 工作量大 为了保证体系建设工作顺利进行并达到预期效果 煤矿需要成立临时的体系建设组织机构 去完成相应的任务 应按照体系建设需要 成立这些机构 并正式发文明确这些机构组成和主要职责 1 领导小组组长 有煤矿矿长或煤矿公司总经理担任 副组长 由分管安全的副矿长或副经理担任 通常副组长还兼任煤矿风险预控管理体系的管理者代表 由安委会授权 全权代表最高管理层负责体系建立 实施和保持工作 成员 一般有煤矿职能部门负责人 区队长 员工安全代表以及承办商负责人等组成 领导小组主要职责 1 负责审查和批准体系建设方案 2 领导 组织协调各工作组开展工作 3 负责各工作组职责和工作计划的制定 4 定期组织审核会议 审定各小组的工作成果 5 负责保证体系建立的人 财 物等各种资源的配置 2 风险预控管理工作组煤矿风险评估小组的组成 组长 负责安全副矿长或副经理副组长 生产副矿长 总工程师成员 业务科室负责人 专业主管 区队长 承包商负责人等 3 管理体系文件编写组文件编写组的主要职责 包括文件编写分工 收集国家相应的法律法规和标准要求 起草文件提交审批 三 体系建设方案体系建设方案是对体系建设从准备到体系正式投入运行前 所有与体系策划 培训 文件化和现场化工作的安排 包括体系建设目标 组织机构 工作计划等 由于煤矿安全风险预控管理体系建立过程一般需要较长的时间 因此在制订计划时应注意要目标明确 进度安排合理 重点突出 四 人员培训培训工作要分层次 分阶段 循序渐进地进行 为了保障贯标培训工作质量 煤矿应考虑聘请外部专家授课 煤矿一把手亲自主持并参加培训 对全员进行严格的考试 做到不达标不通过 煤矿应保留贯标培训的相关记录 第二节管理体系策划体系策划的具体内容应包括煤矿安全风险预控管理方针制定 管理目标确定 以及安全风险管理的组织结构与职责确定 管理体系文件编写等工作 一 煤矿安全方针制定煤矿安全方针必须包含两个承诺 一是遵守现行安全生产法律 法规和其他要求的承诺 旨在申明煤矿自觉遵守法律法规 严格合法生产 展示煤矿企业法人守法的责任意识 二是持续改进的承诺 展示煤矿最高管理者在安全管理方面的追求 反映煤矿对其安全生产的责任意识 神华宁夏煤业集团公司白芨沟煤矿本质安全管理方针以人为本保障全体员工安全健康规范操作实现人机环管和谐统一风险预控建立安全管理长效机制精细管理打造特色本质安全矿井 二 管理目标和管理方案制定神华宁夏煤业集团公司白芨沟煤矿本质安全管理目标1 消灭重伤以上人身事故2 杜绝各类重大以上非伤亡事故3 达到本质安全三级矿井 金能煤业分公司本质安全管理目标一 杜绝重伤以上人身事故 努力追求零伤害 二 消灭水 火 瓦斯 煤尘 顶板矿井五大自然灾害事故 三 杜绝无计划停风 停电事故 四 消灭地面机动车辆交通责任事故 五 保持神华集团本质安全二级矿井标准 六 质量标准化保持自治区一级 三 组织机构与部门职责1 煤矿安全风险预控管理委员会及职责 1 委员会组建形式煤矿安全风险预控管理委员会一般按如下形式组建 主任 由矿最高管理者担任 如矿长 煤矿公司的董事长或总经理 副主任 通常由总工程师或副矿长担任 成员 煤矿业务部门负责人 区队长和员工安全代表 承包商负责人等参加 委员会要下设办公室 负责安委会会议和日常事务 2 委员会权限和职责 贯彻执行国家安全生产的方针政策 法律法规 规程规定 行业标准 组织落实上级公司制定安全目标和任务 负责对本矿的风险预控管理方针 目标和管理方案的审定 负责审定煤矿重大安全技术项目 审批项目实施方案 落实项目费用 保证体系持续有效运行的人 财 物等各种资源的配置 负责煤矿各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定 组织和配合矿井事故的抢救与处理 对各类事故进行责任追究和分析认定 定期向上级单位报告安全管理的业绩 和需要上级解决的问题 2 煤矿安全风险预控管理部门职责划分为避免机构 部门重复和职能交叉 在进行体系职能分配时 一般应遵循下述原则 1 合理分工 2 加强协作 3 明确定位 4 赋予权限 一般而言 体系职能的分配要覆盖 煤矿安全风险预控管理体系规范 的所有要求 如下表所示 第三节体系文件建立煤矿安全风险预控管理体系文件是煤矿安全风险预控管理体系信息及其载体的总称 体系文件能够在煤矿风险预控管理体系建立 实施 保持和改进的全过程中 起到 沟通意图 统一行动 的作用 一 体系文件结构煤矿安全风险预控管理体系文件的典型编排 需依据煤矿安全风险预控管理体系涉及的过程 采用AQ T1093 2011 煤矿安全风险预控管理体系规范 标准的结构 并根据煤矿生产实际需要的形式编排 煤矿安全风险预控管理体系文件所采用的结构应分层次 便于不同层次的管理人员 生产一线员工使用 易于分发 保存和理解 管理体系文件整体结构下图所示 二 本质安全管理体系体系文件 八大册 一 管理手册 管理手册 主要内容及功能 1 确定了本质安全管理的方针 目标 2 明确了矿内各单位 部门的职责和权限 3 描述了本质安全管理体系涉及的过程 及其各个小组的管理要求 展示了管理体系的总体框架 是矿井本质安全管理体系的纲领性文件 4 对常用术语进行了阐释 5 适合矿井高 中层管理人员使用 管理手册正文编写应注意下列事项 1 能在管理手册中说清楚的 尽量在手册中叙述清楚 2 要求制定程序的要素 可在手册中描述程序 也可以简要描述 细节内容详见相应的程序文件 3 按体系要求写 尽可能符合实际操作情况 4 引用文件应提供文件查询的途径 案例 二 程序文件 程序文件 主要内容及功能 1 程序文件共分为五大部分 包含48个管理程序 2 程序文件 以PDCA的方法和思路建立了各项管理程序 符合实际运作的要求 规定了相应过程控制的目的 适用范围 职责 控制内容 方法和步骤 保证了各个过程功能的实现 3 程序文件对主要作业活动进行程序化管理 以达到风险预控的目的 4 程序文件适合各级相关单位 部门 岗位和人员对各项事务的管理和运行控制 案例 三 考核评分标准 考核评分标准 主要内容及功能 1 考核评分标准共5大部分 28个系统 160个元素 746个考核指标 2 依照考核评分标准能够对煤矿本质安全建设情况作出定性 定量的评价 确定煤矿本质安全建设等级 查找煤矿本质安全建设过程中存在的主要问题和差距 3 考核评分标准是检验本质安全管理体系运行效果 判别煤矿是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准 案例 四 风险管理手册 风险管理手册 主要内容及功能 1 手册主要包含风险概述 工作任务风险管理 煤矿系统评估 煤矿重大危险源评估 危险源监测 预警 控制 升降级管理等内容 2 风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识和预防控制 3 手册为制定风险管理标准与管理措施 进行危险源监测预警和风险预控管理提供了依据 案例 五 风险管理标准与管理措施 风险管理标准与管理措施 主要内容及功能 1 风险管理标准和管理措施 包括 个单位 部门共 个管理对象的风险管理标准和措施 2 风险管理标准和管理措施是在危险源辨识的基础上 通过提炼管理对象 明确了相应的责任人 监管部门和监管人员 3 风险管理标准和管理措施是依据国家法律法规 行业标准 企业规章制度 结合煤矿生产实际 针对管理对象制定的 4 通过管理标准和管理措施的贯彻与实施 可以实现对人 机 环 管危险源的风险预控 案例 六 人员不安全行为管理手册 主要内容及功能 1 主要包括两部分内容第一部分 对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识 按照行为痕迹 频次 风险等级进行分类划分 细化了行为纠正 奖罚考核等全过程管理 第二部分 为进一步规范各岗位员工的安全作业行为 具体明确了岗位安全要点 职责范围和岗位标准等内容 用以规范员工作业行为 2 手册主要是针对人员不安全行为进行管理的实施指南 为加强现场作业人员管理 规范作业人员行为提供依据 案例 七 管理制度汇编 管理制度汇编 主要内容及功能 1 汇编共包括矿相关安全管理制度 涵盖风险管理 人员管理 设备管理 激励与约束管理及辅助管理等各方面的内容 2