6月份露天矿安全现状检查内容.doc

青海省木里煤业开发集团有限公司露天煤矿安全生产现状检查表编制部门：安环监察部受检井田（矿井） 井田人签字 检查人员：检查日期： 年 月 日1、 安全检查基础项目序号检查内容检查方式检查结果备注11、 地质勘察报告；2、可行性研究报告；3、编制安全预评价报告；4、编制矿产资源开发利用和矿山生态环境治理方案；5、方案评审批准文件；6、设计阶段（编制开采设计或开采方案）；7、设计审查批准文件；8、基建完成，编制安全验收评价；9、组织竣工验收审查报告；查看相关报告和方案，并登记批准文件编号和日期。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 2煤矿六证包括：1、 采矿许可证；2、安全生产许可证；3、煤炭生产许可证；4、矿长资格证；5、矿长安全资格证；6、营业执照；逐一查看复印件或原件，并登记发证日期及到期时间。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 3管理制度：1、安全生产委员会；2、安全生产事故调查委员会；3、安全检查制度；4、职工安全技术培训管理制度；5、安全目标管理制度；6、安全隐患排查、治理和报告制度；7、事故统计报告制度；8、安全生产例会制度；9、领导带班制度；10、重点部位巡视检查制度；11、领导值班制度；12、交接班制度；13、应急预案管理制度；14、事故调查处理制度；15、安全质量标准化管理制度；16、生产调度管理制度；17、年度生产设计编制审批管理办法；20、火工品管理制度；21、工程车辆管理制度；22、出入矿人员登记制度；23、工程质量施工管理制度；24、生产计划管理制度；25、环境保护管理制度；26、安全技术审批管理办法；27、特种作业人员安全技术培训考核管理办法；28、安全工作“三同时”制度；29、冬季露天矿施工管理规定；30、劳动保护防护用品发放标准及使用规定；31、露天矿场区车辆行驶限速规定；32、施工队（单位）管理制度；33、作业人员上下设备防高坠安全防范措施；34、机械设备作业安全措施；35、露天矿灾害预防措施；36、露天矿安全生产事故应急救援预案；37、其他管理制度逐一查看管理制度，对不完善的记录，并告知企业。1、 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 10、( ) 11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( ) 15、( ) 16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( ) 20、( ) 21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( ) 25、( ) 26、( ) 27、( ) 28、( ) 29、( ) 30、( ) 31、( ) 32、( ) 33、( ) 34、( ) 35、( ) 36、( ) 37、( ) 41、设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，每周召开一次安全办公会议，并有记录； 2、配备符合要求的安全技术负责人；3、配备采矿、地测、地质、机电等专业技术人员；4、配备安全、技术、生产和机电副矿长；5、矿长应具有中专以上的学历。查看文件和人员配置，记录人员配置数量和学历1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( )51、建立法定代表人、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制和各工种岗位责任制，并贯彻落实；2、煤矿领导应按照国家安全生产监督管理总局令第33号规定天数执行，轮流带班下坑，建立下坑记录、填写带班日志。查看责任制编制时间和执行情况，查看带班记录1、( ) 2、( )61、生产矿（井）主要负责人和安全生产管理人员文化程度、职称（或相应资格）、安全资格的情况查看相关证件（复印件或原件）1、（ ）71、 煤矿设计生产能力，服务年限和开采方式；2、 煤矿实际生产能力，已开采年限和采用开采方式；3、 外排土场设计选址位置和实际排土位置；4、 排土场排土界限与采坑境界线距离；查看相关设计文件，并结合实际进行对照，需现场测绘确定。1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )二、安全检查综合项目序号检查内容检查方式检查结果备注1煤矿安全生产管理人员范围包括：1、煤矿分管安全生产管理工作的副董事长、副总经理、副矿长、技术负责人（总工程师、副总工程师）；2、各级安监部门负责人及工作人员配置情况；3、从事煤矿安全生产管理的生产、技术、通风、机电、运输等职能部门的负责人任命情况；查看任命文件1、( ) 2、( ) 3、( ) 2煤矿提取的安全技术措施专项经费与安全投入的计划与使用安排情况。查看缴纳情况和计划3应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。查看文件或部室考勤与分工4配备采煤、通风、机电、运输、地质测量、调度、安全生产管理专职人员等情况。查看部门科室职责和人员配置5生产矿（井）主要负责人和安全生产管理人员文化程度、职称（或相应资格）、安全资格的情况查看相关证件（复印件或原件）6依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费情况。查看工伤保险缴纳凭证7煤矿重大危险源检测、评估、监控措施；是否制定事故应急救援预案。查看相关资料和应急预案8特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业危害防治措施（有毒有害气体、生产性粉尘、生产性噪音等防治措施）。是否制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度。查看相关计划是否满足要求9特种作业人员经煤炭行业主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。（指安全检查工、瓦斯检查工、井下露天 爆破工、井下电钳工、采煤机司机和主提升机操作工等六种），持证上岗情况。现场检查并查看证照10从业人员安全生产培训和教育，是否考试合格？其他从业人员接受煤矿安全培训机构进行的安全生产教育培训，考核合格，取得安全培训合格证后方可上岗情况。检查考试卷和培训档案11煤矿是否进行过安全现状综合评价。查看是否委托有资质部门的文件或合同三、露天采场检查项目序号检查内容检查方式检查结果备注1露天开采应满足下列要求：(1)必须采用自上而下、台阶式开采方式；(2)设计规定保留边坡、台阶在规定的期限内，未经技术论证，不应开采或破坏；(3)应按开采方案设计分层开采；同时应满足：实施中深孔爆破时，分层高度不得超过设计要求；实施浅眼爆破内，分层高度不得超过设计要求；分层凿岩平台宽度不得小于设计；最终边坡角不得超过岩体稳定角度；检查现场和查阅开采技术资料1、( ) 2、( ) 3、（ ）2露天采场作业现场在下列地点应有良好的照明：(1)夜间作业时，所有作业地点及危险点；(2)露天采场人行通道。检查现场1、( ) 2、( ) 3采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产。现场检查4矿山道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘与道路路面边缘的距离应不小于lm。现场检查5有以下职业危害管理措施：(1)爆破点、凿岩作业、装卸点、破碎车间等地点和作业采取防尘技术措施；(2)有噪声、粉尘、热害和放射性危害的作业地点，采取相应的预防措施；(3)进入采场作业的人员应按规定佩戴安全帽、口罩等防护用品。检查现场和查阅记录1、( ) 2、( ) 3、( ) 6采用直接机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度由设计而定。检查现场7最小工作平台宽度符合设计要求。检查现场和查阅资料。8挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度，按照规程规定执行。现场检查9检查是否有穿孔设计，穿孔作业按穿孔参数设计要求进行。查看设计和现场检查10爆破作业应满足下列要求：(1)爆破作业按审批的爆破设计书或说明进行，爆破设计书应由单位主要负责人批准；(2)爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，使所有通路处于监视之下，每个岗哨应处于相邻岗哨视线范围内，爆破前必须有明确的警戒信号；(3)在爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破作业时，必须统一指挥；(4)爆破作业必须由专职爆炮员操作；(5)爆破时，个别飞散物对人员的安全距离不得小于规程的规定；(6)露天爆破需设人工掩体时，掩体应设在冲击波危险范围之外，其结构必须坚固严密，掩体开口设置应考虑能防止飞石和炮烟的危害。查阅爆破设计资料和检查爆破施工现场1、 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )5、（ ）6、( )11爆破作业后，应进行爆破检查和记录：(1)爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点；(2)检查有无危石、盲炮等现象，并及时处理；(3)每次爆破后，爆破员应填写爆破记录。检查现场和查阅爆破记录1、( ) 2、( ) 3、( ) 3、 露天矿综合项目检查序号检查内容检查方式检查结果备注1露天采场主要区段的上下平盘之间设置人行通路或梯子，并按有关规定在梯子两侧设置安全护栏；现场检查2按规定设置栅栏、安全挡墙、警示标志。3有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。4电气设备有过流、过压、漏电、接地等保护装置5爆炸材料的管理、使用符合国家有关法规和标准的规定检查火工库和爆破现场6有工