灶具配件车间10年部门KPI考核分解.xls

机机加加工工厂厂1 10 0年年K KP PI I分分解解 部部门门经经营营指指标标关关联联表表 生生产产管管理理K KP PI I考考核核指指标标 制制造造提提升升K KP PI I考考核核指指标标 品品质质管管理理K KP PI I考考核核指指标标 工工艺艺管管理理K KP PI I考考核核指指标标 设设备备管管理理K KP PI I考考核核指指标标 计计划划物物流流K KP PI I考考核核指指标标 部部门门KPIKPI考考核核指指标标关关联联表表 序序号号指指标标权权重重考考核核指指标标数数据据来来源源考考核核算算法法 成成绩绩 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月 1单位产值人工成本25 0 1 工资总额 含福利补贴 当月 产值 得分计算 1 实际 目标 目标 100 2生产效率20 70件 人 小时 生产零件总数 出勤人数 出勤工 时 得分计算 1 实际 目标 目标 100 3 可控制造费用 单 台 15 3元 当月可控制造费用 含水电气 计划完成量 配套生产台数 计算 1 实际 目标 目标 100 超出10 35 按 1 2 实际 目标 目标 100 超出目标35 不得分 4物料损耗率15 1 5 报废物料 生产数量 得分计算 1 实际 目标 目标 100 5库存金额10 65万ERP月度导出 得分计算 1 实际 目标 目标 100 6总装上线不良率15 0 5 总产值 出勤总工时 实际值 目标值 权重 最高不超过权重 的 实际值低于目标值的86 该项目得零分 7缺料误工扣分项0次总装生产异常统计表每发生一次误工直接扣2分 8重大安全事故0扣分项0次每发生一起安全事故直接扣10分 9O类员工满意度 加减分 项目 不满意度低 于20 以日电集团统筹进行的满意度调 查为依据 1 当满意度第 加5分 含MPA及O类 2 当满意度第二加3分 含MPA及O类 3 当满意度第三不加分 含MPA及O类 4 当满意度第四3分 5 含MPA及O类 当满意度第五扣5分 含MPA及O类 得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 得得分分生生产产管管理理计计划划物物流流制制造造管管理理 品品质质管管理理 工工艺艺管管理理 设设备备管管理理 4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 主相关 部部门门KPIKPI考考核核指指标标关关联联表表 成成绩绩 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 弱相关 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 机机加加车车间间 生生产产管管理理 20102010年年月月度度绩绩效效考考核核 序序号号指指标标名名称称考考核核标标准准 考考核核周周 期期 数数据据来来源源考考核核算算法法 成成绩绩得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 16S提升率 每月在上月的 基础上提升5 每月公司考核数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 2 每月人均产值 8小 时 145每月成本考核数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 3 钣金单台可控制造 费用 元 3每月成本考核数据 计算 1 实际 目标 目标 100 超出10 35 按 1 2 实际 目标 目标 100 超出目标35 不得分 4 直接材料损耗率 剔除边角料 1 50 每月财务考核数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 5加工一次合格率96 00 每月品质考核数据 达成率 实际 目标 得分计算 内锅合格率少于84 时 不得分 外锅合格率少于99 时 不得分 板类合格率少于 97 时 不得分 达成率大于99 5 时 1 3 实际 目标 目标 100 达成率在97 99 5 包括 时 1 5 实际 目标 目标 100 达成率在91 97 包括 时 得分为 1 7 实际 目标 目标 100 6 影响 客户 误工 总工时 小时 0每月计划采购 得分计算 1 实际 目标 目标 100 超出目标35 不得分 7重点工作完成情况100 每月 营运管理 成本 管理 得分计算 1 实际 目标 目标 100 合合计计得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 9 9月月1010月月1111月月1212月月 机机加加车车间间 生生产产管管理理 20102010年年月月度度绩绩效效考考核核 得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 机机加加车车间间 计计划划物物流流 20102010年年月月度度绩绩效效考考核核 序序号号指指标标名名称称考考核核标标准准考考核核周周期期数数据据来来源源考考核核算算法法 成成绩绩 1010月月 16S提升率 仓库 每月在上月的 基础上提升5 每月公司考核数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 2生产任务完成率100 每月成本考核数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 3月末库存金额65每月成本考核数据 计算 1 实际 目标 目标 100 超出10 35 按 1 2 实际 目标 目标 100 超出目标35 不得分 4月末不良库存考核0 20 每月财务考核数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 5盘点差异率1 00 每月财务考核数据 达成率 实际 目标 得分计算 内锅合格率 少于84 时 不得分 外锅合格率少于99 时 不得分 板类合格率少于97 时 不得分 达成 率大于99 5 时 1 3 实际 目标 目标 100 达成率在97 99 5 包括 时 1 5 实际 目标 目标 100 达成率 在91 97 包括 时 得分为 1 7 实际 目标 目标 100 6 影响 客户 误工 总工时 小时 0每月计划采购 得分计算 1 实际 目标 目标 100 超出目标35 不得分 7重点工作完成情况100 每月 营运管理 成 本管理 得分计算 1 实际 目标 目标 100 合合计计得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 得得分分 1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 机机加加车车间间 计计划划物物流流 20102010年年月月度度绩绩效效考考核核 成成绩绩 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 机机加加车车间间 制制造造提提升升 20102010年年月月度度绩绩效效考考核核 序序号号指指标标名名称称考考核核标标准准 考考核核周周 期期 数数据据来来源源考考核核算算法法 成成绩绩得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月 1工资核算的准确性 2员工满意度 3单台可控制造费用 4单台水电气费用 5车间安全事故 6成本管理 7 现场问题整改完成 率 8现场评价提升率 9重点工作完成情况 合合计计得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 正激励以120分为上限 1212月月 得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120分 机机加加车车间间 品品质质管管理理 20201010年年月月度度绩绩效效考考核核 序 号 指标名称考核标准 数据来源考核算法 完成情况 权重 得分 1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月7月 1批次质量事故 2加工一次合格率 3 内部质量损失 万元 4总装退货率 5月度品质提升率 6体系维护 7 重点工作完成情 况 合合计计得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的 50 总分增加15 但不超过120分 机机加加车车间间 设设备备管管理理 20102010年年 月月度度绩绩效效考考核核 序序号号指指标标名名称称 考考核核标标 准准 考考核核周周 期期 数数据据来来源源考考核核算算法法 成成绩绩得得分分 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7 7月月 1设备维修费用 2 投资项目的计划 执行率与及时率 3 设备故障影响停 工工时 小时 月 4 资产台帐及实物 标识管理 5 设备点检及保养 标准 6 重点工作完成情 况 合合计计得得分分 说明 1 正激励以120分为上限 2 各超标指标比例为100 时 除相应考核项得分为0外 扣除总分的15 3 考核达标的项目 超出目标2倍以上 或为考核指标的50 总分增加15 但不超过120 分 机机加加车车间间 工工艺艺管管理理 20201010年年月月度度绩绩效效考考核核 序序号号指指标标名名称称考考核核标标准准考考核核周周期期数数据据来来源源考考核核算算法法 成成绩绩 1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 1 标准工时工作的及时可 靠性 及时性可 靠性 95 每月 根据车间实际生 产及时更新 得分计算 1 实际 目标 目标 100 1 工艺文件更新的及时准 确性 及时性准 确性 95 每月 根据车间实际生 产及时更新 得分计算 1 实际 目标 目标 101 2技术创新降成本 10万每月 营运管理 成本 管理 得分计算 1 实际 目标 目标 100 3 模具故障影响停工工时 小时 月 0 8 每月 生产日报表 模 具异常工时 生 产总工时 得分计算 1 实际 目标 目标 100 4问题整改完成率95 每月 生产 品质考核 数据 得分计算 1 实际 目标 目标 100 5 产品误工工时 内外部 总工时 0 1 每月 生产日报表 工 艺异常工时