会计核算规范化自查整改报告(精选多篇).doc

会计核算规范化自查整改报告(精选多篇) 第一篇：会计核算规范化自查整改报告第二篇：储蓄网点规范化服务自查整改报告第三篇：红山支行关于规范化服务自查整改报告第四篇：会计基础工作规范化自查报告第五篇：莒县财政局会计核算中心创建省级“青年文明号”自查报告更多相关范文 会计核算规范化自查整改报告 通过会计核算规范化百日竞赛活动，我不断学习会计业务操作规范和各种规章制度，自觉提升业务理论水平，熟悉掌握各类业务操作流程，端正思想，合规操作，不断提高自身业务素质和服务水平。 一、思想认识方面，通过学习本次竞赛活动方案，我深刻领会文件精神，从思想上认识到竞赛的必要性与重要性，并看到自身存在的问题与成为一名优秀柜员之间的差距。这激发了我主动学习的积极性，通过学习日认真学习会计操作规范和财务会计部下发的各项制度文件，我的业务理论水平得到了一定提高，并每天认真书写数码练习簿，端正学习态度，自觉培养责任感、危机感、学习意识和服务意识。 二、业务操作方面，我自觉按活动方案要求，结合我社活动开展情况，认真进行自查自纠，严格规范自己的会计操作行为，对不符合会计制度要求的行为做到行令禁止，培养良好的会计操作习惯。自觉做好柜员卡和印章、个人章等保管工作，临时离岗要将印章、重要空白凭证、柜员卡放在钞箱锁好，并将钞箱钥匙随身携带；认真落实每日三碰库制度；办理信通卡和客户签约个人网上银行手机银行业务时，做到换人复核，由会计主管复核签章，并认真核对客户本人身份证件信息，利用身份证鉴别仪识别客户身份，核实核查相符；业务终了认真检查当日传票，错帐冲正业务及时登记差错登记簿和会计出纳日记簿；认真办理柜面存取款业务，尤其代理业务严格按要求查看相关身份证件信息，并留存相应复印件；大额支取实现换人复核等。 通过自查自纠，我深刻领会一个合格柜员应做的工作，要将工作做精、做细，严格落实会计规章制度，在自查中学习，在学习中提高，拥有集体荣誉感和团队精神，在比学赶超中创先争优，立足会计岗位，争做优秀柜员。 储蓄网点规范化服务自查整改报告 xx年+月+日上午，+领导对我+营业部规范化服务采用抽查回放电视监控录的形式，进行了督导检查，+领导指出我+营业部在硬件设施的配备、营业室办公物品、机具部放、软件环境卫生、员工文明服务素质、临柜人员着装等方面存在很多问题，与标杆营业场所差距很大。 一、存在的问题。 我+营业部是在+年前改造装修，办公物品、机具部放显得很陈旧，办公桌子上面的电脑、打印机、章证印台等物品摆放显得有些混乱。在回放电视监控录时很清楚的看到： （一）在晨会时有员工没有统一着装，具体表现在有极少数员工没有配带领结，还有个别员工穿牛仔裤，员工鞋子没有统一； （二）柜员办公桌物品摆放杂乱； （三）临柜人员在接待客户时礼仪没做到位； （四）营业室内外有蜘蛛网； （五）没有专职大堂经理； （六）环境卫生没有做净、齐、美等。 在观看完我+营业部电视监控录象后，我+领导又亲自到所辖的+储蓄所、+储蓄所、+储蓄所、+储蓄所进行了全面检查，从检查来看储蓄网点不同程度的存着上述问题。 二、整改措施及方法 针对这次检查中发现的问题,为认真做好规范化、标准 化文明服务，向标杆营业储蓄网点看齐，全面提升我+的对外文明服务形象，增强我+全员争先创优服务意识。我+将按照+的要求，自上而下形从现在开始，进行统一规范，以标杆网点的服务模式为指针，从严要求杜绝不文明的行为发生、杜绝有章不循违规违纪的行为发生，从根本上掘弃脏、乱、差现象，提高我+的综合服务水平，争做标杆营业储蓄网点，特制定整改措施如下。 (一)做好整章建制工作。要达到预定的目标要求，首先要拿出一套规范化、标准化、统一计划的工作制度。按照标杆储蓄网点的要求，我+对规范化文明服务制度中存在的缺陷立即完善，打印成册人手一份。为提高我+储蓄网点的服务水平，树立良好的信合形象，增强市场竞争力，我+同时制订了+储蓄网点规范化管理办法。 (二)储蓄网点服务统一标准严格规范。 一是服务环境标准化，物品摆放做到“三定”。即物品合理定位，有序摆放；落实专人负责对设备定时开关，对宣传信息定时更新；对营业柜台和填单台台签实行定制摆放，创造规范环境。通过“三定”规范，形成物品摆放井然有序、环境面貌焕然一新、业务办理有条不紊的良好局面。 二是提升服务效率做到“两限一分”。对各类业务办理的时限进行严格规定，提高柜面业务服务效率；对窗口等候人数进行量化限制，有效地对前台业务量进行调控；当以上指标超出规定值时，由大堂经理及时进行调度和分流，避免客户挤压。用“两限一分”来提高工作效率，克服业务高峰期的忙乱现象，提升客户满意度。 三是服务礼仪做到“四统一”保障规范到位。在学习培训服务礼仪的基础上，我+从+月+日推行统一标准、统一用语、统一形象、统一流程等专业化标准，促使大家明确自己应该做什么、怎么做、如何做到位，从而使我们的服务变得更加专业化，增强对客户的吸引力赢得客户的尊重。四是服务流程管理做到“全天候，五步走”。对各岗位人员一天的工作进行近乎流水作业式的管理，规定了班前准备、营业期间、临时离岗、中午交接、营业结束等各个时段内各岗位的职责和工作流程，监督每个人自觉地按顺序执行，不再推诿扯皮，或无所适从。 （三）加快硬件设施的配置、营业网点的升级改造。我+在+月+日上午，向+呈报了所辖网点整改硬件配备需求单明细表，详细列示了必需配置的设施名称和数量。在+月份递交了+储蓄所升级改造计划书。 （四）每个员工学会应急处置“六种情况”的问题。为有效处置突发事件，我+将突发事件的处理制度化，规定了客户争吵、收缴假币、客户投诉、线路故障、媒体采访、客户发病等情况下的处理方式和统一口径，避免了将问题简单化和处理的随意性。 规范化的服务必将赢得社会各界的一致好评，我+各项业务将在规范服务的指引下，步入快速、高效发展的快车道，在+金融领域树立文明、优质、高效、快捷服务的新形象。 红山支行关于规范化服务自查整改报告 一、网点外部环境及配置 1.各项标牌、设施整洁、无破损:营业时间牌是用纸打印贴上去的， 且有尘。 整改结果：已重新打印新的营业时间。 2.光线充足，灯具无损坏:有灯坏了没有更换 整改结果：已更换光管。 二、网点内部环境及配置（引导区） 1.在大堂经理处配备便民箱（止血贴、针、线、不干胶、剪刀等小用具) ：没有看到便民箱 整改结果：已放置了便民箱。 三、网点内部环境及配置（客户等候区） 1.营业厅内有主要业务收费标准：明显处没有看到张贴整改结果：已张贴了业务收费标准 2.有外币业务的须显示外汇牌价：没有外汇牌价整改结果：由总部统一下发 3.64、65项有中英文对照：没有收费标准及外汇牌价整改结果：由总部统一下发 四、网点内部环境及配置（办公区） 1.清洁用具摆放在明显处 整改结果：已将清洁用具摆放到办公室，但由于营业外厅的柜式空调安装时没有排水口，只能用水桶接水。（外墙是钢化玻璃，不能开孔安装排水口） 2.没有对讲机（如无对讲器，但能确保柜员与客户对话沟通无障碍，不扣分） 整改结果：柜员与客户对话沟通无障碍，没有使用（一米内可以听清楚） 3.填单台上没有放笔 整改结果：经检查填单台上放有笔. 四、网点内部环境及配置（自助区域） 1.有独立自助银行区且与营业厅及无障碍通道相连：没有独立的自助区 2.设备可以正常使用：没有看到 3.设备之间有分隔挡板或密码键盘设置挡板：没有看到 4.符合我行营业网点建设标准要求：没有 5.有“本设备维护中，请前往营业厅或其他自助设备办理，抱歉由此给您带来的不便！”：没有 整改结果：我行没有设置自助区域。 六、网点内部环境及配置（安全提示） 1.安全防盗：没有看到 2.小心地滑：没有看到 3.注意台阶（没台阶不扣分）：没有看到 4.防止挤伤（无旋转门的可以不用张贴）：没有看到 5.小心玻璃或贴有防撞条：没有看到 整改结果：待一级支行统一安排。 七、人员规范：（人员配备） 1.人员规范经理正确处理紧急突发事件，确保营业厅业务办理秩序井然 ：没有大堂经理 2.引导客户到相应的区域办理业务、营销产品：没有大堂经理整改结果：由于人员不足，所以暂时未配有大堂经理。 七、人员规范（语言规范） 1.与客户交谈第一句必须说“您好，请问您办理什么业务？”客人离开必须说“谢谢！请慢走”：员工均没有迎送语 2.“十字文明用语”：您好、请、对不起、谢谢、再见；不能使用“不知道、不清楚”等用语，简单回绝或搪塞客户：柜员均没有礼貌用语 3.微笑热情迎送，柜台员工接待客户时行“举手礼”：员工都没有迎客手势 整改结果：员工加强练习，使语言规范，习惯迎客手势。 会计基础工作规范化自查报告 为了认真贯彻落实*县财政局*县财办xx50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达通知精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照会计基础工作规范逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告： 一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。 二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作： 1.组织学习会计法，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。 2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握会计基础工作规范的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。 3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。 4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责 任制制度和稽核制度。 三、通过认真开展自查，我公司财务工作在基本符合会计基础工作规范要求的同时，也存在着不足。 1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。 2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。 四、针对上述情况制定以下整改措施： 1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。 2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。 3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内(隆重推荐：)容和填制方法。 自查单位：* xx-5-17 莒县财政局会计核算中心创建省级“青年文明号”自查报告 根据省创建青年文明号活动组委会关于开展全省青年文明号大检查活动的通知（鲁创青文字xx12号）通知要求，我们组织全体干部职工进行了认真的学习，并进行了自查，现结合会计核算中心工作实际，将自查情况汇报如下： 一、必要条件： 1、核算中心全体干部职工中35周岁以下青年占集体人数的100，主要负责人年龄33岁。 2、团组织机构健全，设有团支部，规范有序的开展了团的各项活动。 3、自核算中心成立以来，集体成员无违法违纪现象。 二、创建氛围： 1、财政局和中心领导高度重视文明号创建活动，成立创建领导小组，中心主任任领导小组组长。制订了明确的创建目标、计划和岗位创优标准，创建成效显著。 2、在核算中心大厅显著位置公示了争创省级“青年文明号”主要创建内容;有“积极争创省级青年文明号”宣传口号及标语;公布山东省青年文明号咨询监督热线（1680xx），山东省青年文明号监督电话，市青年文明号监督电话，县青年文明号监督电话（0633-622xx）县财政局监督电话。 3、建立了创建台帐，内容齐全，文字资料和图片资料都能反映创建的经过与效果。 三、主题活动： 1、开展文明礼仪实践活动。有具体的实施方案、培训计划和具体的培训时间和内容，开展了适合本单位的文明礼仪活动。 2、在全县积极开展“青年文明号集体信用建设示范行动”。在中心大厅设置了意见簿和征求意见卡，自觉接受社会各界的监督。核算中心全体成员熟悉全国“青年文明号”信用公约和服务承诺内容。兑现服务承诺，没有群众投诉现象。 3、开展团员意识教育活动。团组织健全，团的活动规范，有制度，有会议、活动记录；活动阵地、园地规范有行业特色；团员青年能够积极发挥模范带头作用，了解本单位青年文明号创建过程，上岗团员佩戴团徽。集体负责人参加过由市级以上团委组织的青年文明号负责人培训班，集体成员熟悉团的基本知识、历史和青年文明号基础知识，了解“青年文明号”创建活动的意义和宗旨，熟悉行业生产、管理、服务规范。 4、开展了“青年文明号与困难青工一助一”活动。核算中心全体职工不仅有一流的职业道德，还积极遵守社会公德和倡导家庭美德；中心对1名下岗失业青年进行了资助和扶持，帮助其实现了再就业。 四、创建措施： 1、有明确完整的创建目标、计划、具体措施及创建口号和行业创优标准，创建理念充分体现青年文明号特点、共青团特色、行业特色。 2、政治思想工作开展得力，集体成员思想稳定，有较强的凝聚力。 3、创建过程中有记录，有图片，涌现出的典型事迹有证书，经媒体报道的事迹有剪报及音像。