五阶段验收问题汇总.doc

2014年五阶段评审问题汇总根据按照金集安环201451号关于金川集团股份有限公司开展二季度五阶段评价验收的通知、“五阶段”13个模块评价标准的精神和要求，集团公司于5月13日对中心二季度“五阶段”安全文化管控集成模式评价验收，存在问题如下：1、理念文化模块：中心层级领导调整较大，建议人力资源室在2014年度培训计划中应加入内审机构负责人“理念文化”等五阶段专项培训计划，加强对层级领导（专业职能科室、车间管理人员）的安全技能及对五阶段管控思想、方法的宣贯与培训。2、制度文化模块：中心的制度体系没有完全形成，还需进一步完善，部分制度无流程图，制度与流程图的一一对应关系还需专业化科室进一步完善，个别制度的指向引用条款不适。2014年修订后制度应尽快正式下发，且组织各层级人员学习。车间级制度还需要进一步细化、完善，如车间、班组应急处置方案等。3、行为文化模块：1、各专业化职能科室2014年度无年度专业化安全管理制度体系、计划及四安全计划。且未提供开展专业化职能科室年度安全指导管理工作的相关材料。建议：1）专业化科室健全基础资料的整理和按时限及时更新，保证有效性。2）检查发现各专业科室应加强和交叉作业单位对口科室联系沟通，根据属地管理原则，依据相关单位的专业化安全管理规定指导各车间学习交叉作业单位属地安全管理相关规定。3）检查二厂区分析室二镍班时，现场人员不符合五项准入标志，并在现场从事分析作业，（劳保穿戴标准中是明确规定将长法盘起，但是现场人员仅将长法扎起，与标准不符。）2、四安全计划执行率较差，研究深度不够，车间的四安全研究主题不明确，整改核销中无复查内容。4、物质文化模块：1）各车间应及时梳理更新色彩化管理台账。2）、各车间应加强现场设备设施的梳理，杜绝事故隐患，如：检查二厂区分析室办公楼外气瓶室敷设气体管路时，发现同管路走向有裸露的电话线路，存在安全隐患。5、生产组织模块：6、人、机、环模块：1）专业牵头科室没有自上而下主动开展评价指导工作和归纳总结改进工作，且1-5月份人机环匹配化建设工作没有查找出任何不匹配项，但在抽查二厂区分析室时发现有针对前期梳理的问题进行匹配化整改建设工作（如：对乙炔气瓶单独设置存放点，设置干湿度仪，固定装置，检漏肥皂水，通风等措施，开展9次应急演练，针对厂区有毒气体谢喽，说明车间人机环存在有不匹配项目，且车间现场人机环匹配化建设工作有序开展，科室未开展自上而下的人机环建设指导工作。）2）针对人、机、环建设，建议由专业化科室牵头组织实施，充分发挥科室的职能作用7、设备设施模块、工艺系统模块：1）分析室内各种分析设备需要很多电源插座，电源线，现场检查存在乱拉乱接现象，应严格执行电工工艺，规范敷设电器线路，其线路布局要规范合理，最好采用按钮或小型转换开关类的开关方式，杜绝插拔类的开关方式，此项工作可结合人机环匹配化模块进行改造匹配化建设。2）分析室内气体管路建议采取色彩化管理，如：乙炔、空气、氧气、液氩等气体管道（根据行业及公司色彩化管理规定）设施进行色彩化管理，从管理、日常维护保养都有好处，此项工作可结合人机环匹配化模块进行改造匹配化建设。3）人机环隔离措施（平台、走台、取样爬梯）应加强与外单位沟通，确保人机环现场达到匹配化建设。8：安全生产标准化9、员工塑培模块1）厂级对层级领导（管理层、技术层、操作层）人员安全知识，查人力资源2014年度培训计划中安全技能的培训内容没有细化，没有具体的培训内容，对车间、班组指导性不强。2）建议进一步规范厂级“员工塑培”计划，保证安全知识、安全技能年度培训计划形成常态化模式。3）部分职工对安全知识、安全技能学习掌握不够，要求各车间按五阶段要求：编制计划并实施，不能用员工简单签字代表学习掌握。4）加强安全理念宣贯及金昌模式等先进知识的培训工作。10、零伤害模块建议不断改善员工的个体防护，强化职业健康方面的措施，保证员工职业健康。11、关键要害岗位：1）建议对料场采样环节采样人员的安全防护方面进行加强，尽大肯的防护作业中出现的风险。2）建议进一步加强与外单位交叉作业环节的沟通，