(164)品质异常处置流程.doc

编 号Q/MST-205-0022-2011制定日期2010年XX月XX日版 本A0页 码4/4文件名称品质异常处置流程中山市美斯特实业有限公司 ZHONGSHAN MEISITE INDUSTRY CO.,LTD文件编号：Q/MST-205-0022-2011 (质量文件)品质异常处置流程版 次：B/0 制定单位：品质部 分发号： 保管单位：品质部发布日期：2011-3-15 实施日期：2011-3-16 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核编 制李洪涛蒯少兵吕金莉1 目的为了使品质异常发生时，处理过程有据可依，使重大品质异常在规定的时间内得到有效改善，防止相同的问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合要求。2 适用范围适用于公司制程控制。3.定义无4 职责3.1检验科负责品质异常的反馈与跟进。3.2责任部门负责对品质异常进行分析、改善与预防及不良品的处理5.作业流程5.1品质异常问题分类问题描述是否要停机A类B类C类无作业单生产是出现A类问题继续生产，上升为B类出现A、B、类问题继续生产、上升为C类产品无首检/模具装错/生产物料与作业要求不符是生产线主操离岗超过20分钟且无领班顶岗/无自检是材料生产养生期未到，且无放行单支持时是生产线连续出现规格尺寸偏差超标是生产线正产生批量外观缺陷是机器设备出现明显的异常信号（如声音异常、操作困难）是成品检验抽查时发现严重不合格是得到客户（含厂内）重大不良品质反馈（投诉）时是生产线出现上工序漏选不良品时否操作行为不规范且影响到产品质量否备注：“”表示当该类问题发生时，需填写品质异常反馈单5.2异常问题处理流程5.2.1当出现以上异常情况时，QC迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。5.2.2问题反馈5.2.2.1发现人员或QC立即向上级或责任部门报告。5.2.2.2根据本流程5.2.6的要求填写品质异常反馈单并传递到责任部门。5.2.2.3一般情况发品质异常反馈单即可，若某一问题多次发生，或问题较严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。检验科发出纠正和预防措施处理单，要求责任部门改善。5.2.3异常问题处理5.2.3.1当缺陷不影响产品的性能（上表不需停机的问题），仅外观不良、非关键尺寸超差进或问题未最终确认时，在得到检验科长级或厂长同意后，不需要停机，可进一步确认或执行在线分选。5.2.3.2当生产线出现异常时（上表需停机的问题）、相关人员参照本流程5.2.4的要求，暂停有问题的机器或工位的操作。5.2.4停机的时机5.2.4.1出现上表需要停机时，QC直接下达停机指令，即上达表中所致A类问题，员工/主操/领班应主动停机。5.2.4.2出现需要停机时，QC直接下达停机指令，相关部门不执行的，QC领班跟进处理。即上升为B类问题。5.2.4.3出现需要停机时，QC及QC领班先后要求停机，相关部门仍不执行的，及时反馈到检验科长，由检验科长跟进处理，即上述的C类问题。5.2.5纠正行动5.2.5.1责任部门发到品质异常反馈单后，应产即组织改善，对品质异常问题时行改进。5.2.5.2停机后，QC领班、生产领班必须在10分钟内到达事发现场，对存在问题进行分析，并提出改善措施。5.2.5.3责任人负责填写反馈单的纠正行动、问题发生的原因，生产领班或部门主管负责改善对策及问题品的处理方式。并将此单交还给QC领班。5.2.5.4QC领班收到回复的反馈单后，交QC领班确认后方可开机。5.2.6反馈单的填写5.2.6.1A类问题由QC填写；B类QC领班填写；C类问题由检验科长填写，并注明品质异常原因，及发现问题的产品名称、生产工序，发生时间，生产设备等。5.2.6.2同一条生产线连续两次出现同一问题，在第二次开单时应在品质异常反馈单的原因分析栏中注明。5.2.6.3QC将品质异常有关问题记录在品质异常登记表中。5.2.7效果跟进5.2.7.1跟进责任部门是否在规定时限内回复有效的短期对策和长期对策。5.2.7.2跟进责任部门是否在规定时间内执行对策。5.2.7.3跟进涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施。5.3问题品处理5.3.1发出品质异常反馈单后，QC应对隔离的问题的可疑产品进行验证和追查，一般情况均需检查品质异常前至上次QC检查后生产所有的产品，或按QC领班/检验科长的要求追踪 处理。5.3.2合格品流入下一工序，不合格品按照不合格品控制程序的要求处理。5.3.3需作特采处理的，厂部对特采项目进行评估和内部批准，然后厂长作最终批准和决定是否需送销售部门的批准。6奖惩措施6.1当出现A类问题时，对相关责任人处罚3050元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。6.2当出现B类问题时，对相关责任人处罚50100元/次，并承担产生不良品返工或降等的责任。6.3当出现C类问题时，对相关责任人处罚100150