生产过程控制程序（不错）.doc

东莞市源晶光电科技有限公司程序文件生产过程控制程序文件编号版 本页 次受控印章SC-QMS-P11-001C3/2受控号（11-11）制定: 2007年07 月25日制 定审 核批 准修改：2010年09 月08日 批准: 2010年09 月10日 文件制定（修订/作废）申请单文件名称生产过程控制程序实施日期2010-9-10受控号11-11文件编号SC-QMS-P11-001承办部门生产部版本C文件种类 手册 程序文件 标准文件文件等级 管制 非管制 表单 外来文件 其它 签 署 日 期制定/修订人审核 行政部 营销部 设备部： 生产部 品质部 采购部 工程部 总监(会签)批准 管理者代表(副)总经理(授权人)/部门经理文件发放范围分发部门份数签收人分发部门份数签收人分发部门份数签收人行政部1生产部3工程部1营销部1品质部1管理者代表1设备部1采购部1总经理1变更记录（文件制定，修订，作废履历表，保留10次的修订记录）版本文件状态生效日期负责人变更摘要A/ /B/ /CDEFGHIJ 表格编号：T03-P001-0001-B1.目的通过对生产全过程的有效控制，确保生产顺利进行并为顾客提供合格的产品。2.适用范围适用于本公司生产全过程的控制。3.职责3.1PMC根据客户订单制定生产制令下达生产计划。3.2生产部负责人根据生产制令组织安排生产，并对生产过程产品进行监督检查。3.3品质部对生产过程产品进行检验、监督、控制。4.工作程序4.1生产准备4.1.1生产部接到PMC下达的生产制令单后，首先应核对相关的数据和资料，确保属实；4.1.2 根据相应的生产需求，由车间物料员开出领料单，经审批后到仓库领料；4.1.3车间的管理或技术人员应在生产之前把所有的设备或夹/治具及辅助用品调试或准备就序。4.2生产工艺控制：工程部根据各工序工位的要求，制订作业指导书，指导员工进行操作，相关作业文件按文件控制程序进行。4.3生产加工4.3.1生产前各班组长依照相应规范，对员工静电环进行点检，并记录在静电环测试记录表上；4.3.2操作者依据作业指导书、图纸及客户要求（包括产品品质要求、加工工艺要求等）进行生产，并进行自主检查，发现不合格情况及时向班组长汇报；4.3.3生产部设立品质专检点，对生产的产品进行检验，发现的不合格品进行隔离、标识，并与检验员共同确认，填写制程异常通知单，并按照不合格品控制程序执行；4.3.4生产班组长对本班组生产的产品进行监督检验，合格产品予以放行；不合格品由相关班组长以及品质部检验人员共同确认后按不合格品控制程序执行；4.3.5顾客提供产品在生产过程中的管理按顾客财产管理程序执行。4.3.6产班组长每天根据生产完成情况填写生产线日报表，向生产负责人汇报生产情况，并将工序生产合格品向下工序移交； 4.3.7生产时，班组长严格按照标识卡或流程单对各个工艺的流程做好物料交接和控制。4.4生产成品的检验、入库4.4.1生产部生产完成的最终产品，填写成品报检单。由品质部检验员根据产品的性质及顾客的要求按过程检验控制程序操作；4.4.2经检验合格的最终产品办理入库手续，由仓库管理员在成品入库单上签收，并按产品防护控制程序进行防护；4.5生产部各班组应对本班组使用的设备进行维护保养；当设备出现故障时，应立即填写报修单，具体按照设备管理控制程序执行。5.相关文件和记录5.1文件控制程序 SC-QMS-P03-0015.2不合格品控制程序 SC-QMS-P03-0025.3产品防护控制程序 SC-QMS-P05-0035.4过程检验控制程序 SC-QMS-P03-0045.5纠正和预防措施控制程序 SC-QMS-P03-0065.6设备管理控制程序 SC-QMS-P10-001 5.7生产线日报表 T11-P001-0001-B 5.8制程异常通知单 T03-P002-0001-B 5.9标识卡 T05-P00