精细化管理表格(汇总).xls

精精细细化化采采煤煤工工作作面面 项目检查内容标准分值评分办法得分扣分原因 工程 质量 100 必备条件工作面支架 柱 不得超期使用 且编号管理不符合要求不达标 工作面管理65 1 液压支架 单体液压支柱初撑力达到规定值 工作面无空载 失效支架 柱 10全面检查 一处不符合要求扣2分 2 支架 柱 压力检测仪表齐全 工作面安装顶板压力观测系统 并正常 观测分析 5 液压支架立柱无压力表 一处扣2分 无单 体液压支柱压力检测表或压力表不能保证 灵敏可靠的 该项不得分 工作面未安装 顶板压力观测系统 不按要求开展观测分 析或综采工作面未实现在线压力观测的 该项不得分 3 工作面无明显片帮 漏顶等5全面检查 发现一处该项不得分 4 工作面采高控制合理 液压支架 单体液压支柱支设高度与采高相适应 无超高 死架 柱 情况 5 液压支架 单体液压支柱选型与采高不相 适应的 该项不得分 出现支架 柱 超 高使用 死架 柱 的 一处扣2分 5 液压支架 单体液压支柱及配套管线状态良好 无破损 变形 锈蚀等 液压支架各部件灵敏可靠 销 管 卡使用标准件 5全面检查 一处达不到要求扣2分 6 工作面达到 三无 三直 液压支架无挤架 无咬架 无架间隙超规 定 工作面煤壁直 溜子直 支架 柱 直 支架 柱 偏差不超过 50mm 5全面检查 一处达不到要求扣2分 7 工作面实现 三净 做到杂物净 浮矸净 浮煤净 工作面见顶见底 架间 架 柱 身无浮矸 粉尘 5全面检查 一处达不到要求扣2分 8 工作面必须采取防治向采空区漏风的针对性措施 并现场严格实施 5 未采取措施或措施落实不到位的 该项不 得分 9 工作面采空区无悬顶 冒落充分 特殊情况下须有针对性措施5全面检查 一处达不到要求扣2分 10 工作面采空区侧挡矸严实 无窜矸5全面检查 一处达不到要求扣2分 11 工作面人行道及上 下安全出口畅通 安全出口高度 宽度符合要求 5全面检查 达不到要求该项不得分 12 工作面端头有加强支护措施 支护可靠 按实际情况坚持使用端头支 架 定位调节顶梁 5 端头未适用有效的加强支护形式的 该项 不得分 两巷管理20 1 两巷断面规则一致 超前支护段巷道断面积不低于设计断面的2 3 支 护完整 可靠 无明显的变形失修 超前支护以外的巷道不得出现严重失 修 10 两巷断面积低于设计断面的2 3 明显变形 且进行有限整修的 该项不得分 局部变 形或支护质量较差的 一处达不到要求扣5 分 2 两巷超前支护形式及长度符合要求 支架 柱 编号 挂牌 拉线管理 支撑力满足要求 5 超前支护形式及长度不符合要求或未进行 编号 挂牌 拉线管理的 该项不得分 支架 柱 支撑力达不到要求的 巷超前 支护范围不整洁的 一处达不到要求扣2分 3 两巷超前支护范围整洁 通畅 无杂物5一处达不到要求扣2分 硐室管理15 1 按要求设置休息点 油脂库 火工材料库 备用材料库 躲避洞等 硐 室统一 规范 规格满足需要 10 未按需要设置有关硐室 或硐室规格不能 满足需要的 该项不得分 硐室设置不统 一 不规范的 一处扣1分 2 休息点 油脂库等场所有照明10有关场所未按要求设置照明的 一处扣1分 3 常用支护材料备用量不低于在用量的10 并指定地点码放整齐 10 备用支护材料不全 备用量低于在用量的 10 或备用支护材料随意放置的 该项不得 分 4 泵站压力 乳化液浓度等符合有关要求 有乳化液自动配比器和乳化液 浓度检测仪 10 泵站压力 乳化液浓度等不符合有关要求 无乳化液自动配比器和乳化液浓度检测 仪或自动配比器 检测仪不能正常使用的 该项不得分 5 泵站管件无破损 无漏液 销 卡等使用标准件10发现一处扣2分 通防 100 必备条件 1 采煤工作面带采不符合相关规定的 2 开采自燃和容易自燃的煤层防灭火注浆管路系统不完善 未对发火煤层 和采空区开展预防性注浆和束管监测工作的 3 使用单轨吊的采煤工作面防灭火制度和设施不完善的 4 出现不合理串联通风的 5 采煤工作面实际配风量达不到计算需风量要求的 不符合要求不达标 通风系统 1 采面实现独立通风 不存在串联通风现象 2 采面配风地点全部进行旬测风 各地点设置标准的测风站 20 出现串联风 一处扣5分 测风站不标准或 测风地点不全扣一半分 瓦斯检测 1 使用瓦斯智能巡检系统 瓦检牌板一点一卡一牌板 数据清晰 悬挂整 齐醒目 2 严格按规定执行 一炮三检 和 三人连锁 放炮制度 20 瓦斯智能巡检系统未使用 该大项不得分 一炮三检 和 三人连锁 放炮记录 不全 代签字或未按规定操作扣2分 出现 记录不实扣3分 防尘管理 1 炮采工作面必须安设爆破自动喷雾装置 并正常使用 2 运煤转载点要有完善的自动喷雾设施 喷头必须固定 3 采煤工作面必须实施长壁注水或短壁注水 20出现一处不合格 扣2分 通防设施 1 采面范围内密闭墙内外检测数据齐全 包括瓦斯 二氧化碳 一氧化碳 氧气 温度及大气压力 2 采面内行车风门采取的防漏风措施可靠 20 未如实检测墙内外气体的 扣2分 检测项 目不全扣2分 行车风门防漏风措施不可靠 的 扣2分 工程 质量 100 两巷管理20 防灭火管理 1 开采自燃和容易自燃煤层的矿井必须安装束管检测系统 对采集数据定 期分析 2 采面进 回风巷内必须按标准构筑防火门墙并备足编号的封闭防火门的 门板 20 开采自燃和容易自燃煤层的矿井未安装束 管检测系统的扣3分 对采集的数据未进行 定期分析的扣2分 采面进 回风巷未构筑 防火门墙的扣3分 构筑不全的扣2分 不 符合标准要求的扣2分 防火门板管理不符 合要求的扣2分 机电 100 供电 1 有合格的供电系统设计及保护整定校验并符合要求 2 接地保护符合要求 接地线使用镀锌扁钢 沿巷道 或硐室 两帮底部 顺直固定 在10米范围内的3台以上电气设备必须装设局部接地极 3 工作面配电点必须悬挂有关人员签字并与实际相符的供电系统图 绘制 的供电系统图必须符合标准 不得缺少短路电流值 开关的整定值等参数 4 电缆悬挂至多每2米一钩 电缆钩间距均匀 高低压电缆分开悬挂 按 电缆外径大小从下到上依次排列 拐弯处的电缆 电缆悬挂间距可适当减 小 平滑过渡 要求达到整齐 美观 杜绝斜拉 交叉 顺槽入口和工 作面附近设电缆标志牌 规格一致 材料统一 采煤机电缆禁止拖地 盘 放整齐 45 供电系统保护一处不合格扣5分 其他一处 不合格扣2分 设备 1 机电设备的安全保护装置齐全 可靠 合格率100 2 设备清洁 无锈蚀及跑 冒 滴 漏现象 3 运输皮带不跑偏 不磨胶带 胶带宽度磨损量不大于10 机巷高度不 低于1 8米 人行道宽度符合规程要求 皮带巷内应有充分照明 4 刮板输送机铺设平直 螺丝 刮板 挡煤板齐全 牢固 溜头处照明充 分 不得有明显弯曲的刮板 5 五小电器上板 固定牢固 摆放整齐 6 采煤机要班班清理 表面无浮煤浮矸及粉尘 油污 电机 减速机 护 栏等清洁无积煤 45 设备安全保护一处不合格扣3分 其他一处 不合格扣2分 排水 1 小水泵必须水平安装 底座固定牢固 蓄水池容积不得低于6m3 2 潜水泵应垂直吊挂在专用支架上 潜水泵蓄水池容积不得低于3m3 有 水泵自动开停装置 水位传感器垂直吊挂 10一处不符合要求扣2分 运输 100 必备条件 1 无国家明令淘汰 禁止使用的危及安全生产的设备 2 在用运输设备完好率达标 防爆电气设备和防爆小型设备不失爆 一项不符合要求不达标 通防 100 运输线路 1 轨道质量达到合格品 不得有杂拌道 运送综采支架轨道轨型不低于 24kg m 2 轨道必须按标准铺设 扣件必须齐全 牢固并与轨型相符 轨道接头间隙 高低和左右错差符合相关要求 3 轨道变坡点 拐弯处不得有接头 轨道岔盘与轨道连接处不得拐急弯 车辆拐弯平稳 轨缝夹铁楔在50米范围内不超过2个 4 轨道两侧安全间隙必须符合要求 巷道内信号室 躲避硐符合规程要求 5 加强提升上下山运行期间封闭巷道的管理 制定切实可行的制度 措施 并严格落实 25一处不符合要求扣2分 运输设备 1 设备选型 安装符合现场提升需要及相关要求 资料齐全完整 2 运输绞车安装位置方向要正 钢丝绳不跑偏 不磨绳 护板牢固可靠 地滑子齐全不磨绳 安全间隙符合规定要求 3 各种设备用钢丝绳应定期进行检测 检查 保养维护 检查内容包括绳径 断丝率 径缩率 锈蚀情况等 检查记录应现场存放 4 钢丝绳检查工应安排专人进行 并经培训合格后上岗 5 矿车 专用车辆完好率不低于90 25 1 4项一处不符合要求扣5分 其他一处不 符合要求扣2分 安全设施 1 挡车设施和跑车防护设施齐全可靠 操作方便 挂牌编号管理并注明负 责单位 检查人 维护维修人 2 斜巷各车场及中间通道口装备声光行车报警装置 各信号打点器必须进 信号硐室 3 保险链 连接环 链和插销等应定期进行检验 并编号建档进行管理 且 与检验记录相对应 4 钢丝绳插接长度符合有关规定 无损伤 打结 扭曲 绳股断裂等现象 25一处不符合要求扣2分 教育 培训 100 必备条件 1 三项岗位人员 配备充足 培训 考核合格持证上岗 2 其他从业人员经全员培训考核合格后上岗 不符合要求不达标 管理制度 1 建立区队全员培训规章制度和全年培训计划 季度自查及半年与年度总 结 严格按照培训计划组织从业人员培训 2 建立健全从业人员培训档案 全员培训档案必须做到一人一档 完整记 录安全培训详细 准确的培训过程 建立员工培训学习手册 每人一本 保存时间不得少于半年 50 培训制度缺一项扣5分 年度培训计划 季 度及半年总结与年度缺一项扣2分 一次未 按计划组织培训扣5分 未建立培训档案扣 5分 培训档案一人次记录不详细的扣1分 未做到一人一档扣5分 未建立一人一本 学习手册扣2分 缺一人扣0 1分 运输 100 现场管理 1 现场作业人员无违章操作现象 并推行手指口述 2 职工做到应知应会熟悉岗位操作流程 3 特种作业人员无超龄上岗现象 4 三项岗位人员 和其他从业人员未按时参加初 复 训 5 采用新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应当对有 关从业 人员重新进行有针对性的培训 6 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时 应当重 新接受安全教育培训并考核合格 50 手指口述和应知应会现场抽查 推广手指 口述加3分 现场操作不按规程或回答不正 确一人次扣2分 其他项目一项达不到要求 扣2分 扣完为止 文明 生产 100 现场卫生 1 工作面 两巷 硐室无浮 煤 矸 杂物 淤泥 积水 设备 管线 无积尘 2 工作面及两巷温度控制在26 以下 3 运输线路水沟畅通 盖板齐全稳固 轨道铺设平直 人行侧的轨枕外露 必须成一线 轨枕上平面要外露 轨道铺设质量符合运输质量标准化要求 行人线路超过12 时设人行台阶 所有台阶必须做到 两线 一是外侧 一条线 二是上平面沿巷道坡度一条线 巷道坡度变化时分段达到 两线 50一处不符合要求扣2分 管线吊挂 1 各类管子悬挂整齐 无漏液漏气 管路要刷漆防腐 供风 供水 排水 管道等喷刷不同颜色漆 2 风管 水管 高压管等要整齐敷设在巷道一帮 20一处不符合要求扣2分 图文牌板 两巷 硐室牌板内容齐全 制式统一 悬挂规范 增设劳动定员牌板 工 作面基本情况 施工区队情况简介 干部及特种作业人员上岗挂牌 安监 员交接班等管理牌板 20一处不符合要求扣2分 物品码放物料在制定地点上台 上架 分类 挂牌码放 个人物品上架悬挂 10一处不符合要求扣2分 教育 培训 100 精精细细化化掘掘进进工工作作面面 项目检查内容 标准分 值 评分办法得分扣分原因 现场支护 1 架棚巷道棚梁水平 棚腿扎角一致 各棚梁下面 棚腿里面均能大致在一个平面内 无棚腿挤出现象 两帮岩面出根不得超出棚子内侧 背帮背顶牢固整齐 撑杆打设 直线性好 巷道内无断梁缺柱 交岔门口管理符合要求 2 锚网支护巷道及时处理脱落的煤矸 锚喷巷道无喷体开裂 锚杆支护巷道锚杆外露 长度必须在规定的范围内 30一处不符合要求扣3分 扣完为止 支护材料 1 锚杆 索 的杆体及配锚固剂 喷浆材料质量等材质 品种 规格 强度等符合要 求 相关资料齐全 入库锚杆每1500套检测一套 2 锚网 锚杆托盘 锚网带等自制支护材料制定企业标准 由主要负责人签批 并根 据实际使用情况及时修订 3 锚杆支护必须使用扭矩扳手 扭矩要100 检测 拉拔力要班班检测 现场检测工 具齐全 抽检率不低于20 锚杆眼深度要符合要求并全部检测 以上检测项目现场 有签字规范的检测记录本 30 锚杆未检测扣5分 检测不全扣3分 自制材料未指定标准扣3分 预应力 拉拔力及锚杆深度检测不全每少1 次扣2分 煤柱留设掘进过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱 5煤柱未按规定留设不得分 贯通预透点10米范围内巷道支护必须提前进行加固 5未加强支护不得分 巷道成型及 正规循环管 理 1 光 面 爆 破 锚 喷 巷 道 眼 痕 率 超 欠 挖 不 低 于 质 量 标 准 化 要 求 2 循环进度及次数符合规程要求 临时支护措施齐全可靠 控顶距不超作业规程要求 永久支护滞后工作面距离符合作业规程规定 30 巷道超挖欠挖每发现一处扣3分 控 顶距 永久之后滞后距离不符合要求 没发现一处扣5分 扣完为止 通防 100 必备条件 1 使用单轨吊的掘进工作面防灭火制度和设施不完善的 2 开采自燃和容易自燃的煤层防灭火注浆管路系统不完善 未对发火煤层开展预防 性注浆的 不符合要求不达标 局部通风 1 掘进工作面实现独立通风 不存在串联通风和一台局部通风机为两个地点供风现 象 风量满足要求 2 局扇运行状态和风筒供风状况实现在线监测 3 掘进工作面必须使用11kw以上的低噪音局部通风机进行供风 风机全部上架 使 用硬质自动分风装置 迎头段风筒必须采取防崩措施 40 出现串联风 为多地点供风或风量不 足 一处扣5分 局扇和风筒状态未 实现在线监测的扣一半3分 风机和 风筒使用不符合规定的扣3分 瓦斯检测 1 使用瓦斯智能巡检系统 瓦检牌板一点一卡一牌板 数据清晰 悬挂整齐醒目 2 严格按规定执行 一炮三检 和 三人连锁 放炮行为 20 瓦斯智能巡检系统未使用 该大项不 得分 一炮三检 和 三人连锁 放炮记录不全 代签字或未按规定操 作扣2分 出现记录不实扣3分 防尘管理 1 掘进工作面必须安设远程爆破自动喷雾装置 并正常使用 2 运煤转载点要有完善的自动喷雾设施 3 煤巷或半煤岩巷打眼前必须实施煤层注水 4 锚喷巷道必须使用湿式喷浆机和除尘风机 20 一条不合格扣2分 三条不合格扣10 分 通防设施 1 掘进工作面范围内密闭墙内外检测数据齐全 包括瓦斯 二氧化碳 一氧化碳 氧气 温度及大气压力 2 行车风门采取的防漏风措施可靠 20 未如实检测墙内外气体的 扣一半分 检测项目不全扣2分 行车风门防 漏风措施不可靠的 扣2分 机电 100 供电 1 有合格的供电系统设计及保护整定校验并符合要求 2 接地保护符合要求 接地线使用镀锌扁钢 沿巷道 或硐室 两帮底部顺直固定 在10米范围内的3台以上电气设备必须装设局部接地极 3 工作面配电点必须悬挂有关人员签字并与实际相符的供电系统图 绘制的供电系 统图必须符合标准 不得缺少短路电流值 开关的整定值等参数 4 电缆悬挂至多每2米一钩 电缆钩间距均匀 高低压电缆分开悬挂 按电缆外径大 小从下到上依次排列 拐弯处的电缆 电缆悬挂间距可适当减小 平滑过渡 要求达 到整齐 美观 杜绝斜拉 交叉 巷道开门处和掘进头附近设电缆标志牌 规格一 致 材料统一 掘进机电缆禁止拖地 盘放整齐 45 供电系统保护一处不合格扣5分 其 他一处不合格扣2分 设备 1 机电设备的安全保护装置齐全 可靠 合格率100 2 设备清洁 无锈蚀及跑 冒 滴 漏现象 3 运输皮带不跑偏 不磨胶带 胶带宽度磨损量不大于15 机巷高度不低于1 8米 人行道宽度符合规程要求 皮带巷内应有充分照明 4 刮板输送机铺设平直 螺丝 刮板 挡煤板齐全 牢固 溜头处照明充分 不得 有明显弯曲的刮板 5 五小电器上板 固定牢固 摆放整齐 6 耙装机安设牢固 地梁 栏绳符合要求 耙装机卸料槽要安设撑腿 采用吊绳 拦 绳 固定不准与正规的支架 锚杆 锚索链接 扒装机要安设挡矸板 附近不得有浮 矸浮煤 7 耙装机耙斗与钢丝绳的连接必须采用 插接 方式 插接长度不小于2 5个捻距 耙装机绳不准有接头 8 所有新安装和移机后的耙装机 必须经区队干部 班组长 安监员验收签字 合 格后方可使用 检查项目及安全负责人 验收人员签字记录齐全 存档 9 综掘机照明齐全 机器要班班清理 表面无浮煤浮矸及粉尘 油污 45 设备安全保护一处不合格扣5分 其 他一处不合格扣2分 排水 1 小水泵必须水平安装 底座固定牢固 蓄水池容积不得低于6m3 2 潜水泵应垂直吊挂在专用支架上 潜水泵蓄水池容积不得低于3m3 有水泵自动开 停装置 水位传感器垂直吊挂 10一处不符合要求扣2分 运输 100 必备条件 1 无国家明令淘汰 禁止使用的危及安全生产的设备 2 在用运输设备完好率达标 防爆电气设备和防爆小型设备不失爆 3 掘进平巷长度超过200m 不得使用人力推车 一项不符合要求不达标 通防 100 运输线路 1 轨道质量达到合格品 不得有杂拌道 2 轨道必须按标准铺设 扣件必须齐全 牢固并与轨型相符 轨道接头间隙 高低 和左右错差符合相关要求 3 轨道变坡点 拐弯处不得有接头 轨道岔盘与轨道连接处不得拐急弯 车辆拐弯 平稳 轨缝夹铁楔在50米范围内不超过2个 4 轨道两侧安全间隙必须符合要求 巷道内信号室 躲避硐 绞车房符合规程要求 5 加强提升上下山运行期间封闭巷道的管理 制定切实可行的制度 措施并严格落 实 25一处不符合要求扣2分 运输设备 1 设备选型 安装符合现场提升需要及相关要求 资料齐全完整 2 运输绞车安装位置方向要正 钢丝绳不跑偏 不磨绳 护板牢固可靠 地滑子齐 全不磨绳 安全间隙符合规定要求 3 各种设备用钢丝绳应定期进行检测 检查 保养维护 检查内容包括绳径 断丝 率 径缩率 锈蚀情况等 检查记录应现场存放 4 钢丝绳检查工应安排专人进行 并经培训合格后上岗 5 矿车 专用车辆完好率不低于90 25 1 4项一处不符合要求扣5分 其他 一处不符合要求扣2分 安全设施 1 挡车设施和跑车防护设施齐全可靠 操作方便 挂牌编号管理并注明负责单位 检查人 维护维修人 2 斜巷各车场及中间通道口装备声光行车报警装置 各信号打点器必须进信号硐室 3 保险链 连接环 链和插销等应定期进行检验 并编号建档进行管理 且与检验 记录相对应 4 钢丝绳插接长度符合有关规定 无损伤 打结 扭曲 绳股断裂等现象 25一处不符合要求扣2分 教育培 训100 必备条件 1 三项岗位人员 配备充足 培训 考核合格持证上岗 2 其他从业人员经全员培训考核合格后上岗 不符合要求不达标 管理制度 1 建立区队全员培训规章制度和全年培训计划 季度自查及半年与年度总结 严格 按照培训计划组织从业人员培训 2 建立健全从业人员培训档案 全员培训档案必须做到一人一档 完整记录安全培 训详细 准确的培训过程 建立员工培训学习手册 每人一本 保存时间不得少于半 年 50 培训制度缺一项扣5分 年度培训计 划 季度及半年总结与年度缺一项扣 2分 一次未按计划组织培训扣5分 未建立培训档案扣5分 培训档案一 人次记录不详细的扣1分 未做到一 人一档扣5分 未建立一人一本学习 手册扣2分 缺一人扣0 1分 运输 100 现场管理 1 现场作业人员无违章操作现象 并推行手指口述 2 职工做到应知应会熟悉岗位操作流程 3 特种作业人员无超龄上岗现象 4 三项岗位人员 和其他从业人员未按时参加初 复 训 5 采用新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应当对有 关从业人员重新进 行有针对性的培训 6 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时 应当重新接受安全 教育培训并考核合格 50 手指口述和应知应会现场抽查 推广 手指口述加3分 现场操作不按规程 或回答不正确一人次扣2分 其他项 目一项达不到要求扣2分 扣完为止 文明生 产100 现场卫生 1 风筒整洁无灰尘 隔爆设施吊挂整齐 覆盖全断面 水袋内无杂物 干净卫生 2 掘进工作面区域内 从采区上下山门口至工作面沿途 的所有巷道断面必须满足 设计要求 其工程质量必须符合煤矿安全质量标准化标准有关要求 3 运输线路水沟畅通 盖板齐全稳固 巷道无淤泥 积水 浮渣等杂物 4 轨道铺设平直 人行侧的轨枕外露必须成一线 轨枕上平面要外露 轨道铺设质 量符合运输质量标准化要求 行人线路超过12 时设人行台阶 所有台阶必须做到 两 线 一是外侧一条线 二是上平面沿巷道坡度一条线 巷道坡度变化时分段达到 两 线 50 风筒管理差 未及时清理卫生的扣5 分 隔爆设施未安设的扣5分 安设 不合格的扣5分 卫生差的扣3分 其 余每发现一处扣2分 管线吊挂 1 各类管子悬挂整齐 无漏液漏气 管路要刷漆防腐 供风 供水 排水管道等喷 刷不同颜色漆 2 风管 水管 高压管等要整齐敷设在巷道一帮 20一处不符合要求扣2分 图文牌板 1 施工场所增设劳动定员牌板 工作面基本情况 施工区队情况简介 干部及特种 作业人员上岗挂牌 安监员交接班等管理牌板 2 牌板制作规范 内容清晰准确 20一处不符合要求扣2分 物品码放 掘进工作面附近50米范围内不得存放除施工设备外的其它物料 所用物料存放在专用 料场 物料摆放整齐 标牌管理 物卡相符 10一处不符合要求扣2分 教育培 训100 精精细细化化采采区区 项目检查内容 标准分 值 评分办法得分 扣分原因 井巷 工程 100 必备条件 采区内采掘比例合理 同时生产的采掘工作面个数符合有关规定 严格按照批准的设计生产能力组织生产 严禁超设计能力和劳动定员组织 生产 不符合要求不达标 巷道布置 1 采区内巷道布置按批准的设计形成 并满足实际需要 2 采区内巷道能够满足采煤工作面 掘进工作面生产工艺 设备设施变 化后的实际需要 40全面检查 一处不符合要求扣5分 施工质量 1 采区内巷道高度 宽度 人行道宽度符合有关规定及实际需要 2 采区内巷道支护形式 支护强度及密度符合设计要求 巷道交叉点必 须加强支护并编号管理 并设置巡检牌板 明确管理负责人 3 采区内巷道无明显变形及失修 40 全面检查 一处不符合要求扣3分 存在严重失修 的 该项不得分 一般失修 未及时整修的 一处 扣5分 警示标志 采区内巷道交叉口等有规范且明显的指示 警示标志 有统一制式 悬挂 规范的避灾路线 巷道标识等牌板 20全面检查 一处不符合要求扣3分 通防 100 必备条件 1 使用单轨吊的采区灭火制度和设施不完善的 2 开采自燃和容易自燃的煤层防灭火注浆管路系统不完善 未对发火煤 层和采空区开展预防性注浆和束管监测工作的 不符合要求不达标 通风系统 1 采区内无不符合规定的串联风 2 一个采区同一煤层布置采煤工作面不得超过2个 掘进工作面不得超过 4个 3 主要进风巷不得设置控风设施 4 采区配风地点全部进行旬测风 各地点设置标准的测风站 30 出现串联风或采掘工作面个数超规定 扣10分 主 要进风巷存在控风设施的扣3分 出现第3条或第4 条各扣2分 测风站不标准或测风地点不全扣2分 瓦斯检测 1 使用瓦斯智能巡检系统 瓦检牌板一点一卡一牌板 数据清晰 悬挂 整齐醒目 20 未使用瓦斯智能巡检系统该项不得分 地点卡少一 个扣2分 瓦斯牌板填写不清晰扣2分 防尘管理1 采区回风巷安设粉尘传感器并正常使用 20不安装该项不得分 使用不正常扣3分 通防设施 1 采区内密闭墙内外检测数据齐全 包括瓦斯 二氧化碳 一氧化碳 氧气 温度及大气压力 2 采区内主要进回风之间的风门必须构筑反向风门 主要风门设置风门 开闭传感器 行车风门采取的防漏风措施可靠 15 未如实检测墙内外气体的 扣一半分 检测项目不 全扣3分 主要进回风之间的风门未构筑反向风门 的扣3分 主要风门未设置开闭传感器的扣3分 行 车风门防漏风措施不可靠的扣2分 防灭火管理 1 开采自燃和容易自燃煤层的矿井必须安装束管检测系统 对采集数据 定期分析 2 采区内必须按标准构筑防火门墙并备足编号的封闭防火门的门板 15 开采自燃和容易自燃煤层的矿井未安装束管检测系 统的扣3分 对采集的数据未进行定期分析的扣2分 采面进 回风巷未构筑防火门墙的扣3分 构筑 不全的扣2分 不符合标准要求的扣2分 防火门板 管理不符合要求的扣2分 机电 100 必备条件 1 机电设备综合完好率不低于95 2 井下禁止使用各种高耗 低效设备 不符合要求不达标 供电 1 有合格的供电系统设计及保护整定校验并符合要求 2 接地保护符合要求 接地线使用镀锌扁钢 沿巷道 或硐室 两帮底 部顺直固定 在10米范围内的3台以上电气设备必须装设局部接地极 3 移动变电站和工作面配电点必须悬挂有关人员签字并与实际相符的供 电系统图 绘制的供电系统图必须符合标准 不得缺少短路电流值 开关 的整定值等参数 4 电缆悬挂至多每1 5米一钩 电缆钩间距均匀 高低压电缆分开悬挂 按电缆外径大小从下到上依次排列 三岔口 拐弯处的电缆 电缆悬挂间 距可适当减小 平滑过渡 要求达到整齐 美观 杜绝斜拉 交叉 电 缆标志牌规格一致 材料统一 电缆标志牌齐全 整齐 沿电缆方向粘贴 于电缆外侧 沿线每隔100m粘贴一个标志牌 50 供电系统保护一处不合格扣5分 其他一处不合格 扣2分 设备 1 试验涉及安全生产的新技术 新工艺 新设备 新材料前 必须经过 论证 安全性能检验和鉴定 并制定安全措施 2 机电设备的安全保护装置齐全 可靠 合格率100 3 设备清洁 无锈蚀及跑 冒 滴 漏现象 4 皮带机头前后20米及工作面配电点附近禁止存放可燃性材料 5 皮带机巷和工作面配电点照明充足 安全 消防设施齐全可靠 6 各种设备 五小电器 电缆的标志牌齐全 标志牌的内容全面 清楚 7 所有设备必须上台上架 五小电器集中上板 50 设备安全保护一处不合格扣5分 其他一处不合格 扣2分 运输 100 必备条件 1 主要运输平巷长度超过1 5km 采区主要斜巷垂深超过50米时 必须采 用机械运送人员 2 无国家明令淘汰 禁止使用的危及安全生产的设备 3 在用运输设备完好率达标 防爆电气设备和防爆小型设备不失爆 4 平巷长度超过100m 不得使用人力推车 不符合要求不达标 运输线路 1 采区主要上下山运输线路必须达到优良品 采区内其他轨道质量达到 合格品 不得有杂拌道 运送综采支架轨道轨型不低于24kg m 2 轨道必须按标准铺设 扣件必须齐全 牢固并与轨型相符 轨道接头 间隙 高低和左右错差符合相关要求 3 轨道变坡点 拐弯处不得有接头 轨道岔盘与轨道连接处不得拐急弯 车辆拐弯平稳 轨缝夹铁楔在50米范围内不超过2个 4 轨道两侧安全间隙必须符合要求 巷道内信号室 躲避硐 绞车房符 合规程要求 5 无非标准道岔 道岔轨型不低于线路轨型 6 架空线悬挂高度 与巷道顶或棚梁距离 轨道回流线 轨道绝缘 分区 开关等安装及设置符合相关要求 7 加强提升上下山运行期间封闭巷道的管理 制定切实可行的制度 措施 并严格落实 25一处不符合要求扣2分 机电 100 运输设备 1 设备选型 安装符合现场提升需要及相关要求 资料齐全完整 2 运输绞车安装位置方向要正 钢丝绳不跑偏 不磨绳 护板牢固可靠 地滑子齐全不磨绳 安全间隙符合规定要求 3 各种设备用钢丝绳应定期进行检测 检查 保养维护 检查内容包括 绳径 断丝率 径缩率 锈蚀情况等 检查记录应现场存放 4 钢丝绳检查工应安排专人进行 并经培训合格后上岗 5 矿车 专用车辆完好率不低于90 25 1 4项一处不符合要求扣5分 其他一处不符合要 求扣2分 安全设施 1 挡车设施和跑车防护设施齐全可靠 操作方便 挂牌编号管理并注明 负责单位 检查人 维护维修人 2 1 2m及以上绞车 上部为平车场时 变坡点以下略大于1列车长度处跑 车防护装置应与绞车联动 应使用自动或者气动挡车设施 3 斜巷各车场及中间通道口装备声光行车报警装置 各信号打点器必须 进信号硐室 4 弯道 井底车场 其他人员密集的地点 顶车作业区应装备声光预报 警信号装置 5 保险链 连接环 链和插销等应定期进行检验 并编号建档进行管理 且与检验记录相对应 6 钢丝绳插接长度符合有关规定 无损伤 打结 扭曲 绳股断裂等现 象 25一处不符合要求扣2分 地测 防治 水 100 必备条件 1 采区内无一次水量大于150m3 h的突水事故 2 无老空透水事故 3 无测量 地质责任事故 不符合要求不达标 基础工作 1 采区地质说明书 掘进工作面地质说明书 回采工作面地质说明书按 规定时间提交 审批 文字 原始资料 图纸齐全 相符 内容达到要求 2 采区防治水工程有完整的设计和审批意见 工程结束后有总结报告 3 地质 水文地质预报坚持周分析 月 季 年预报 预报图表相符 内容 签字齐全 15 三书 不全本项不得分 提交 委托时间不符合 要求 无委托书不符合要求 三书 内容不全或 有错 漏及相互矛盾的 每处扣2分 无设计 有 设计未及时审批 无总结报告的每处扣5分 预报 不及时 内容不全 有误的每处扣2分 运输 100 钻探工程 1 施工钻机每台班不少于3人 且持有效证件上岗 钻机施工人员必须穿 戴整齐 扎紧袖口裤脚 2 钻机固定牢固 压柱无重楔 重帽 卸载并按规定连接 各类防护装 置齐全 有效 3 设备 钻具 岩芯摆放整齐 挂牌管理 物卡相符 开关上架 电缆 吊挂整齐 机电设备无失爆 钻杆磨损程度 弯曲程度不超过规定 机房 内照明充足 4 钻机房门口 顶板支护牢固 顶帮背严背实 无松动岩体 锚杆无缺 帽 缺盘 松动现象 机房内面貌整洁 无淤泥积水 门口附近30米范围 内无任何杂物 5 钻探现场有钻孔预想剖面图 避灾路线图及操作规程 内容齐全 字 迹清晰 现场人员熟悉有关内容 6 钻探原始记录内容齐全 填写及时 准确 字迹清楚 无涂改 30 一处达不到要求扣5分 注浆排隔泄水系 统 1 泄水巷畅通 无淤积 无杂物 排水沟畅通 盖板整齐 不漫水 2 放水孔水门开关灵活 无锈蚀 不漏水 注浆孔封堵及时 不漏水 3 下山采区必须有独立的排水系统 其排水能力 水仓容量达到设计要 求 水仓清挖及时 巷道无严重失修 变形现象 水仓入口有堰口及挡物 篦子 无杂物 4 注浆管路进入工作面两巷前应吊挂平直 不漏浆 5 隔离设施齐全 灵敏 可靠 25 一处达不到要求扣5分 生产防治水措施 1 按照规定进行探放水工作 超前距不小于规定 止水套管 孔口管 水门符合要求 2 受水威胁工作面必须具备自然泄水条件 保证泄水畅通 3 受水威胁采煤工作面回采期间悬顶不超过规定 坚硬顶板提前采取放 顶措施 4 受水威胁采煤工作面底板变软时 及时采取防支柱钻底的措施 铁鞋 规格符合措施要求 5 受水威胁工作面防治水木垛料数量符合要求 排放整齐 挂牌管理 6 受水威胁工作面必须进行物探钻探及进行受水威胁程度评价 7 其它措施满足 煤矿防治水规定 要求 30 一处达不到要求扣5分 教育 培训 100 必备条件 1 三项岗位人员 配备充足 培训 考核合格持证上岗 2 其他从业人员经全员培训考核合格后上岗 不符合要求不达标 地测 防治 水 100 管理制度 1 建立区队全员培训规章制度和全年培训计划 季度自查及半年与年度 总结 严格按照培训计划组织从业人员培训 2 建立健全从业人员培训档案 全员培训档案必须做到一人一档 完整 记录安全培训详细 准确的培训过程 建立员工培训学习手册 每人一本 保存时间不得少于半年 50 培训制度缺一项扣5分 年度培训计划 季度及半 年总结与年度缺一项扣2分 一次未按计划组织培 训扣5分 未建立培训档案扣5分 培训档案一人次 记录不详细的扣1分 未做到一人一档扣5分 未建 立一人一本学习手册扣2分 缺一人扣0 1分 现场管理 1 现场作业人员无违章操作现象 并推行手指口述 2 职工做到应知应会熟悉岗位操作流程 3 特种作业人员无超龄上岗现象 4 三项岗位人员 和其他从业人员未按时参加初 复 训 5 采用新工艺 新技术或者使用新设备 新材料时 应当对有 关从业 人员重新进行有针对性的培训 6 从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时 应当重 新接受安全教育培训并考核合格 50 手指口述和应