1.3.3.1-1纠正预防措施控制程序.doc

中铁十七局集团第二工程有限公司临潼制梁场中铁十七局集团第二工程有限公司临潼制梁场后张法预应力混凝土铁路桥双线简支箱梁纠正和预防措施控制程序 编制单位： 临潼制梁场 审 核 人： 批 准 人： 编 号：ZT172LTXL-QC-06受 控 受控状态： 编制日期： 2006年10月15日纠正和预防措施控制程序1. 目的预防并及时纠正施工过程中的不合格品或不符合项，查明不符合v发生和潜在发生的原因，并对其采取纠正和预防措施，防止不合格品或不符合项重复发生，确保质量、职业健康安全、环境管理体系保持正常有效运行，持续提高施工中的管理水平。2. 适用范围本程序制度用于临潼制梁场施工生产全过程。3. 职责3.1 安全质量部是制度主管部门，负责本制度的编制、修订和实施， 3.2梁场各部门针对本部门出现的问题制定纠正和预防措施并实施。4不合格品/不符合项分类；4.1不合格品主要是指施工中发现的不合格原材料、设备、中间产品、成品出现等。4.2不符合事项是指依据一体化管理体系文件的规定，相关的工作活动、过程不符合各种办法、制度规定或体系标准要求的事项，一般是通过监督检查、内审、外审或业主、监理、其他相关方的投诉或抱怨发现的。5. 工作程序5.1 纠正措施的制定、实施与验证5.1.1.分析不符合产生原因，制定纠正措施不符合项的纠正措施责任部、室依据不符合项的内容，分析不符合产生的原因，提出消除原因防止再次发生的纠正措施，并组织实施。不合格品的纠正措施梁场针对收集到的不合格信息，组织有关人员进行分析，对不合格品进行处置；需要制定纠正措施的，填写纠正和预防措施验证检查记录，组织施工队实施，并对其有效性进行验证。5.1.2出现不符合的主责部门对采取措施后的情况进行复查和评价，判断其是否有效，是否需要采取进一步的措施。5.1.3 实施与验证纠正措施制定后，由主要责任部门组织各工班实施，安全质量部或上级主管部门进行验证，并将验证结果填入纠正和预防措施验证检查记录中。 5.2预防措施的制定、实施与验证5.2.1在施工过程中，安全质量部、工程技术部、设备物资部、办公室应以危险源清单、环境因素清单、纠正和预防措施验证检查记录等为依据，对过程的质量、安全、环境检查、质量检验评定、让步接收、业主意见等记录，从物资的使用、检验和试验手段、技术文件的完整性和有效性、过程控制以及设备能力等方面分析潜在的不合格原因或潜在的、有共性的不符合因素，制订相应的预防措施，由总工程师审批后发出预防措施，由工班组织实施。5.2.2 实施与验证预防措施发出后，各工班应立即组织实施，期限一般为20天，为了确认措施已经实施，梁场相关部门按其职责进行检验监督验证，并将验证情况填入纠正和预防措施验证检查记录表中。在实施预防措施时，如果措施与实际情况不符合，各工班应及时向措施制订部门报告，并由措施制订部门负责重新修订措施，经原审批人审批后再实施。在预防措施的实施中，对较长时间才能体现效果的，可留作观察项，由安全质量部按其职能确定检查时间，结果由验证人员作好记录。在实施过程中，发现不合格或收到业主的意见后，为保证业主利益，应立即停止作业。梁场场长、总工程师应及时进行现场调查，召集有关人员进行纠正，由质检人员监督检查措施落实情况。5.2.3 预防措施的实施评审 预防措施在实施之前应先通过风险评价，防止由于预防措施的实施带来新的风险。 预防措施实施与验证后，由安全质量部填写措施实施验证结果。 措施未达到预期目的，总工程师应责成相关职能部门结合执行情况重新制订预防措施，并由原批准人审批后再发出预防措施，重新实施。5.3 经实施有效的纠正措施，必要时可纳入相应的作业指导书中。经实施有效的预防措施，必要时纳入相应的管理手册或程序文件中。6. 记录6.1 纠正措施记录表；6.2 预防措施记录表；6.3 纠正/预防措施实施计划表。中铁十七局集团第二工程有限公司临潼制梁场纠 正 措 施 记 录 表 编号:实施单位 完成时间编制单位验证单位安质部不合格（不符合）情况描述：填表人： 200 年 月 日不合格（不符合）原因:填表人： 200 年 月 日纠正措施：编制人： 200 年 月 日审批人： 200 年 月 日 纠正措施实施结果：实施单位负责人： 200 年 月 日纠正措施验证及有效性评价（证据可符后）： 验证人： 200 年 月 日中铁十七局集团第二工程有限公司临潼制梁场预 防 措 施 记 录 表 编号:实施单位 完成时间编制单位 验证单位安 质 部潜在不合格（不符合）原因：填表人： 200 年 月 日预防措施 ：编制人： 200 年 月 日审核人： 200 年 月 日 预防措施实施结果：实施单位负责人： 200 年 月 日预防