87晋中市煤炭工业局检查隐患整改情况汇总表12.xls

第 1 页 共 11 页 晋晋中中市市煤煤炭炭工工业业局局检检查查隐隐患患整整改改情情况况汇汇总总表表 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改负 责任人 分管 领导 验收人签字 集团公司县 局 1 100103备采工作面与井下实际情况不符 该备用工作 面未成形 已根据实际情况重新修订图纸 2 100103运输顺槽掘进工作面局扇开关缺少切换记录及 切换管理牌板 已按要求补充切换记录并悬挂切换管理牌 板 3 100103运输顺槽掘进工作面风筒未按标号进行管理 风筒接口处漏风 风筒变节未安变头 风筒有破口 已按规定按标号进行管理 对接口进行从 新连接 变节处加装变头 破口已修补 4 100103运输顺槽掘进工作面回风流缺少测风点 局扇 前缺少测风点 已按要求设立测风点 5 西翼运输巷缺少永久测风站 已建立永久测风站 6 100103运输顺槽掘进工作面现场未见探放水钻孔布置 示意图 物探管理牌板 钻探管理牌板 物探及钻探 起始点标识 已按要求添加探放水钻孔布置示意图 物 探管理牌板 钻探管理牌板 物探及钻探 起始点标识牌 7 100103运输顺槽掘进工作面靠采空区一侧放水孔未悬 挂流量观测牌板 进行涌水量观测 100103运输顺槽掘进工作面靠采空区一侧 放水孔已按要求悬挂流量观测牌板 进行 涌水量观测 8 100104综采工作面回风顺槽有两处积水未及时排除 100103运输顺槽掘进工作面迎头积水较多未及时排除 工作面积水已进行抽排水 9 头灯房部分失爆矿灯应及时下架 头灯房失爆矿灯已下架 10 煤炭生产许可证提升方式为人车 现主斜井为架空乘 人装置与煤炭生产许可证许可要求不符 主斜井架空乘人装置已拆除 11 100106回采工作面与煤炭生产许可证载明生产工艺不 符 应拆除设备进行密闭 100106回采工作面已拆除设备并密闭 煤矿负责人 签字 第 2 页 共 11 页 晋晋中中市市煤煤炭炭工工业业局局检检查查隐隐患患整整改改情情况况汇汇总总表表 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改负 责任人 分管 领导 验收人签字 集团公司县 局 12 100104综采工作面部分液压支柱无压力表 且部分液 压支柱压力不足 100104综采工作面已加装压力表 对压力 不足的液压支柱进行修复 13 100103运输顺槽掘进工作面两帮锚网未接底 100103运输顺槽掘进工作面两帮锚网已进 行补打接底 14 100103运输顺槽掘进工作面现场图版缺少临时支护图 炮眼布置图及爆破说明书等内容 已补充临时支护图 炮眼布置图及爆破说 明书等内容图版 15 100105运输 回风顺槽掘进工作面长期停工 未及时 密闭 100105运输 回风顺槽掘进工作面已进行 密闭 16 西翼运输巷与轨道巷之间联络巷过多 不利用的未能 及时密闭 按要求进行专门管理 西翼运输巷与轨道巷之间不利用的联络巷 已进行密闭 并要求进行了专门管理 17 西翼运输巷及轨道巷沿途有一些密闭管理未进行挂牌 编号 定期检测瓦斯 西翼运输巷及轨道巷已按要求进行挂牌 编号 定期检测瓦斯 18 西翼运输巷及轨道巷顶板离层仪维护管理不到位 未 能统一编号管理 有损坏的未能及时更换 西翼运输巷及轨道巷顶板离层仪维护管理 已进行统一编号管理 损坏的已进行更换 19 便携式瓦检仪应分批进行校验 配备备用便携式瓦检 仪 已对便携式瓦检仪分批进行校验 并配备 了备用便携式瓦检仪 20 100103运输顺槽掘进工作面风筒出风口距工作面迎头 远 甲烷传感器距工作面距离不符合要求 已按要求调整了100103运输顺槽掘进工作 面风筒出风口距工作面迎头和甲烷传感器 距工作面的距离 21 甲烷传感器标校不及时甲烷传感器已及时标校 22 100104综采工作面供水施救设施无水100104综采工作面供水施救设施已进行供水 煤矿负责人 签字 第 3 页 共 11 页 土土 建建 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 工 程 实 体 方 面 风 机 房 1 风机房配电室墙面抹灰层存在龟裂 空鼓 室 内地面存在裂缝现象 要求施工单位铲除龟裂 空鼓墙面的抹 灰层 10 296天杨云龙任连贞 2防雷接地系统未设置机电科联系有关单位设置防雷接地系统10 296天王占义徐建武 副 井 绞 车 房 1塑钢窗与墙体缝隙未进行密封处理施工单位负责处理10 263天杨云龙任连贞 2防雷接地系统未设置机电科联系有关单位设置防雷接地系统10 296天王占义徐建武 3 采暖管道安装不规范 暖气片及管道贴墙太 近 托架 U型卡未设置 施工单位重新安装10 285天杨云龙任连贞 锅 炉 房 1管道直接焊接在钢柱上 管道安装穿过H型钢施工单位组织重新吊挂管路10 263天李志文张纯义 2塑钢窗安装做法不规范施工单位重新规范安装塑钢窗10 285天李志文张纯义 3部分自攻螺钉缺防水垫圈施工单位负责全部加防水垫圈10 285天李志文张纯义 第 4 页 共 11 页 土土 建建 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 工 程 资 料 方 面 锅 炉 房 1竣工图章签字使用圆珠笔 竣工图不完善重新完善竣工图并用碳素笔签字10 285天孔祥福张纯义 2 单位工程分部划分不正确 签字手续缺勘察单 位 按规定重新划分 签字10 296天孔祥福张纯义 3 钢柱混凝土基础设计C35 施工资料混凝土试 块是C30 资料有误 重新做资料10 285天孔祥福张纯义 4 H型钢 岩棉板进厂复试报告没有 钢结构的 焊接超声波检测报告未见到 重新收集整理 进一步完善10 285天孔祥福张纯义 5防火涂料涂层厚度监测报告没有补充完善10 285天孔祥福张纯义 6 未见到工程质量评估报告 设计单位出具的检 查报 重新收集整理存档10 285天孔祥福张纯义 工 程 资 料 方 面 风 机 房 1产品质量证明文件为复印件不符合存档要求用原件替换复印件10 252天孔祥福张纯义 第 5 页 共 11 页 土土 建建 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 2 无 14钢筋的出厂合格证明文件 6 5钢筋复 检报告生产批号与出厂证明文件的生产批号不 符 补充完善10 296天孔祥福张纯义 3无风道图纸及工程资料 无配电室的电器图补充完善10 296天孔祥福张纯义 4无施工组织设计 未见图纸会审记录补充完善10 285天孔祥福张纯义 5 无灰土监测报告 无基础钢筋和柱钢筋隐蔽记 录 补充完善10 285天孔祥福张纯义 6 无地勘报告 无地基验槽记录 勘察单位未签 字盖章 补充完善10 296天孔祥福张纯义 7地基基础 分部工程验收记录设计未签字补签10 263天孔祥福张纯义 工 程 资 料 方 面 副 井 绞 车 房 1监理的质量评估报告无签字补签10 252天孔祥福张纯义 2 钢筋合格证复印件抄件手续不全 6 5钢筋复 试报告与合格证批号不符 补充完善10 285天孔祥福张纯义 工 程 资 料 方 面 风 机 房 第 6 页 共 11 页 土土 建建 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 3水泥出厂的检测未见到28天补强报告补充完善10 285天孔祥福张纯义 4地基验槽记录勘察单位未签字盖章补签盖章10 252天孔祥福张纯义 5 暖 电部分的资料未见到 屋面钢构的资料未 见到 已收集整理存档10 285天孔祥福张纯义 6 施工组织设计未见到及技术交底内容不全 图 纸会审和设计变更记录未见到 补充完善10 285天孔祥福张纯义 7未见到设计勘察单位出具的检查报告已补充10 296天孔祥福张纯义 8未见到防雷接地的相关图纸和资料已补充10 296天孔祥福张纯义 矿长签字 工 程 资 料 方 面 副 井 绞 车 房 第 7 页 共 11 页 综综 合合 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 1初设批复中含配套选煤厂单项工程 现未开工建设已和初设批复部门沟通此项工程暂缓10 263天王建军张纯义 2 晋中市煤炭规划设计研究院 晋中市煤田地质勘探队没 有项目负责人授权委托文件 已补办10 252天王建军张纯义 3 勘察 设计 监理 施工单位均未按建设程序履行招投 标手续 已补办10 285天杨秀双张纯义 4有部分单位工程开工日期在省厅开工批复文件之前各施工单位资料已重新做10 285天孔祥福张纯义 5 山西明宇环境科技工程有限公司资质等级为环保工程专 业承包叁级 已补办10 285天杨秀双张纯义 6工程施工合同不规范 建设单位未加盖合同专用章已规范施工合同并加盖建设单位合同专用章 10 252天孔祥福张纯义 7汇报材料中单位工程明细表格式不规范 需重新出具已按规范要求重新做了工程明细表10 263天孔祥福张纯义 矿长签字 第 8 页 共 11 页 机机 电电 安安 装装 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 共 性 问 题 1 施工组织设计未设组织机构且施工单位的主要 技术负责人未签字 施工单位重新完善施工组织设计 按要求设组织 机构 主要负责人必须签字 10 263天孔祥福 杨秀双 2 工程定位测量记录不完善 技术参数标注不全 缺少定位测量依据和监理人员签字 技术科协助施工单位补充完善10 263天孔祥福 杨秀双 3未见砼二次灌浆砼强度检验报告施工单位尽快收集整理 补充完善10 285天孔祥福 杨秀双 4设备空 重载调试记录不完善 缺少技术参数 尽快收集整理 补充完善10 263天孔祥福 杨秀双 5施工日志不完善 缺少安装技术参数施工单位补充完善10 263天孔祥福 杨秀双 中 央 水 泵 房 设 备 安 装 工 程 实 体 方 面 1三台水泵设备基础与地面平 与竣工图不符按图施工抬高水泵设备基础10 274天史海平 徐建武 2地面未做排水槽 水易流入变电所 用切割机切割地面重新修筑排水沟要求排水沟深 300mm 宽250mm 10 296天杨云龙 李志文 3 水仓主 副接地极引出线与接地母线的搭接长 度不够 未设断接卡 不便检查接地极 机电科重新更换接地极引线并设断电卡10 263天王占义 徐建武 4水位探头只有一个 需增加探头 机电科负责再安装一个探头 要求主 副水仓各 设一个 10 251天王占义 徐建武 5水泵房通往变电所的门未设挡水沿在水泵房门前做排水沟 有水可以直接排入水仓 10 296天杨云龙 李志文 6管子道未铺设轨道在管子道按要求铺设轨道10 252天赵吉祥 徐建武 中 央 水 泵 房 设 备 安 装 工 程 资 料 方 面 1工程资料未说明排水管型号 规格补充完善工程资料 说明排水管型号 规格10 263天 李银和 何耀 忠 徐建武 第 9 页 共 11 页 机机 电电 安安 装装 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 2 设备基础检查记录和隐蔽工程记录只有一台水 泵资料 三台水泵资料全部整理存档10 285天 李银和 何耀 忠 徐建武 3 竣工图不全 未见管路安装图和设备材料明细 图 施工单位负责补充完善10 285天何耀忠 徐建武 4缺电缆绝缘测试记录施工单位负责补充完善10 252天何耀忠 徐建武 中 央 变 电 所 设 备 安 装 工 程 实 体 方 面 1防火门侧面电缆保护管未封堵机电科按规定进行封堵10 241天王占义 徐建武 2 检漏辅助接地极与接地线连接处被水泥浇注 无法测试绝缘电阻 机电科负责重新铺设接地线10 263天王占义 徐建武 资 料 方 面 1 竣工图不全 未见供电系统图和设备材料明细 表图 施工单位负责补充完善10 285天何耀忠 徐建武 2 单位工程质量综合评定表中建设 监理 施工 单位鉴定时间与开工时间一致 监理单位负责修改完善10 263天池保权 徐建武 3 变压器分项工程质量检验评定表缺2台变压器 的评定 监理单位负责补充完善10 285天何耀忠 徐建武 4缺接地装置隐蔽验收记录施工单位负责补充完善10 285天何耀忠 徐建武 5缺电气设备绝缘测试记录施工单位负责补充完善10 285天何耀忠 徐建武 副 斜 井 提 升 设 备 安 装 工 程 实 体 方 面 1 减速器 电动机部分基础螺栓预留短 外露长 度不符合规范要求 机修厂按要求进行整改10 285天史海平 徐建武 中 央 水 泵 房 设 备 安 装 工 程 资 料 方 面 第 10 页 共 11 页 机机 电电 安安 装装 组组 检检 查查 问问 题题 整整 改改 责责 任任 表表 项 目 序 号 存在问题整改措施及情况 整改 时间 完成 时间 整改责 任人 分管 领导 2闸瓦保护接点间隙过大 大于2mm维修人员负责重新调整10 252天王占义 徐建武 3电阻柜外壳未接地 变频器外壳接地不规范机电科按要求重新铺设接地线10 263天王占义 徐建武 4照明开关在墙上明装 未设照明配电箱机电科按要求重新安装照明开关10 263天王占义 徐建武 5 配电室两台变压器和配电柜同布置在一个室内 不符合规范要求 机电科配合机修厂施工进行分隔10 285天 史海平 王占 义 徐建武 6 变压器高压 低压电缆未安装穿线管 且绑扎 在变压器外壳上 在电缆上加设穿线管 同时撤除绑线 按规定重 新铺设吊挂电缆 10 263天王占义 徐建武 7配电室未安装排风扇 窗户未安装防护网机修厂负责安装排风扇和防护网10 285天史海平 徐建武 8 入井轨道接地线 配电室接地母线 变压器外 壳接地线搭接截面不够 按规定标准重新更换铺设接地线10 274天王占义 徐建武 9配电室门未设防鼠板机修厂给安装防鼠板10 252天史海平 徐建武 10