用章管理规定.doc

南京悦恒装饰工程有限公司通 知悦【行】字20130618为加强工程材料设备采购的管理，统一公司采购管理流程，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对工程材料设备采购管理作如下规定：一. 范围：1. 工程管理中心是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由工程材料部会同工程管理中心相关领导，经公司上级领导审批完成。2. 本制度适用于公司全体员工。二. 具体管理办法：1. 工程管理中心、工程材料部负责人为工程采购的主要责任人。2. 对于大宗材料、大型设备及采购价格超过1万元（含1万元）以上、的采购，必须报公司上级领导，由公司统一安排，进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。3. 对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。4. 工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。完成财务程序后，有行政人事部负责登记物资的入库、出库、领用等手续。5. 供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。6. 工程管理中心、工程材料部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。三. 违规责任1.工程材料部为采购管理工作的直接负责人，工程管理中心对其工作具有指导、审批、督查的工作责任。2. 工程材料采购的负责人、经办人要做到廉洁奉公，实事求是，严格遵守工作制度、一切按流程办理。3. 工程采购的物资如涉及使用不当或者故意损坏，由当事人负责赔偿，并根据实际情况给予相应处罚。 4. 工程采购过程中出现任何违规、违法的行为，一经查实，严惩不贷，公司视情节追究起相关责任。 5.如有材料采购订单，未经公司财务签章和公司盖章的一律视为私人行为，与公司无任何关系，造成的影响一律有经办人承担，且公司有权追究其相关责任。本规定自公布起即日执行。南京悦恒装饰工程有限公司 2013年6月18日主题词：6月 工程 制度 报 送：董事长 总经理 分 送：工程管理中心 财务部 行政人事部 采购合同评审流程表合同名称所属项目合同编号合同类别签订日期合同说明： 施工员 （签名）评审意见材料员 （签名）评审意见项目经理（签名）评审意见成本核算部 （签名）评审意见材料部 （签名）评审意见财审部 （签名）评审意见工程部经理 （签名）评审意见总经理 （签名）评审意见备注 ：1、劳务合同材料员不需要签字，材料合同施工员不需要签字。 2、评审流程按到从上到下顺序，越级无效。悦恒企业文件拟稿意见表文件类别： 企 业 通 知 拟 稿 拟 稿 日 期2013年6月18日文 件 编 号悦【行】字20130618文 件 名 称通知企业工程采购管理规定拟 稿 部