技术变更作业流程.doc

技术变更作业流程1.0目的规范技术变更行为，是变更信息能迅速、正确地传达至相关单位，尽量避免或减少变更所带来的损失 。2.0适用范围适用于所有产品及图纸、技术资料的修改、变更。3.0定义3.1微小变更：下述内容皆为微小更改范围：3.1.1不增加原产品的生产成本。3.1.2不影响产品的主要功能。3.1.3更改后的产品仍符合客户或公司的产品规范。3.1.4不造成生产中原材料、半成品、成品及生产设备（包括机器、模具、夹具等）报废的。3.1.5更正图纸绘制错误（包括增删图纸）。3.2重大更改：除微小更改范围外的所有变更。4.0职责4.1工程技术部：负责技术变更的修改、审核，并追踪、跟进执行,组织召开技术会议变更审核会议。4.2相关部门：负责提出技术变更建议，参与技术变更审核会议，执行技术变更。4.3总经理：负责技术变更的审批。5.0作业程序5.1全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等提出变更建议，以口头或书面方式向部门负责人（主管或经理）提出。如来自客户或供应商的意见，有销售部或采购部负责技术变更提案及联络工作。5.2变更提出部门负责人确认技术变更的合理性、必要性、可行性。若认为不需变更的，则于1个工作小时内回复提出人，认为需作变更的，则视变更的紧急程度，做出相应处理。5.3若变更紧急或夜班生产，工程技术部无人上班时，变更提出部门负责人须通过电话与工程技术部经理或相关技术人员联系，在经过工程技术部经理或相关技术人员同意后方可实施变更，但仅限于微小变更，重大变更必须由工程技术部经理组织召开变更评审会议，并经总经理审批后方可实施。5.4若变更不紧急，则按正常程序作业。即由变更提出部门负责人以内部联络单方式向工程技术部提出变更申请（要求内部联络单上详细注明变更原因、变更内容。变更后物品处理建议、变更紧急程度等内容）。对于简单的微小变更，亦可以当面口头方式向工程技术部提出变更申请。5.5对于5.3条中紧急情况下意见执行了变更的，由变更提出部门负责人于变更后一个工作日内以内部联络单方式向工程技术部提出变更申请（内部联络单上还须注明变更效果）。5.6工程技术部经理接到内部联络单或口头变更信息后半个工作小时完成变更申请审查工作（主要审查变更申请的合理性、必要性、可行性），若判定不需要变更的，则回复变更提出部门负责人。对于以内部联络单方式提出的申请变更，不管同意变更与否，工程技术部经理必须在内部联络单上填写处理意见。5.7确定需要变更的，则视变更的紧急程度作出相应处理(包括修改相关技术文件)。若变更紧急且为重大变更的，则由工程技术部经理在半个工作小时内组织相关部门（包括工程技术部、品管部、生产部、销售部、采购部等部门，通知总经理列席）召开技术变更评审会议，经会议同意变更的，则由工程技术部变更处理责任人现场开具技术变更通知单交会审人员签字确认后下发，如变更紧急但为微小变更的，则由工程技术部经理与半个工作小时内将内部联络单转工程技术部变更处理责任人执行变更处理作业，若变更不紧急，则由工程技术部经理与1个工作小时内将内部联络单，转工程技术部变更处理责任人执行变更处理作业。5.8工程技术部变更处理责任人对接到的内部联络单中的变更内容进行最后确定，若认为不需要变更的，则于半个工作小时内与工程技术部经理沟通、处理，否则，执行变更处理。5.9变更处理完成后，变更处理责任人判别该技术变更是否通知其他相关部门。若不需要通知其他相关部门的，则不编制技术变更通知单，直接将变更文件交工程技术部资料员归档即可。若需通知其他部门的，则编制技术变更通知单（将内部联络单附在技术变更通知单（工程联）后面）报相关人员审核，审批。、5.10对于因技术变更而涉及物品处理的，变更处理责任人必须在技术变更通知单“物品处理”栏内填写处理意见。5.11审核，审批要求：若为微小变更，则报工程技术部经理审核即可，若为重大变更，报工程技术部经理审核后还须总经理审批。审核，审批工作分别在半个工作小时内完成。只有经审核，审批同意的技术变更，方为有效的技术变更。5.12审核，审批审批同意后，对于需要通知其的他部门技术变更，由工程技术部资料员按技术文件管理要求下发技术变更通知单和更改后的相关资料，并回收变更前的应回收的相关资料。5.13变更涉及的相关部门责任人按技术变更通知单和相关资料执行变更及后续处理工作，工程技术部变更处理责任人负责变更执行后效果的追踪、确认工作，将跟踪情况记录在技术变更通知单的“验证效果”栏内。5.14若变更涉及物品处理的，相关部门负责人按技术变更通知单中的“物品处理”要求进行物品处理工作。5.15工程技术部资料员负责技术变更通知单的结案作业，并将技术变更通知单进行分类规档、保管，统计每月技术变更次数。工程技术部经理负责组织本部门人员分析技术变更原因，并不断实施工作改善。6.0处罚规定6.1未经工程技术部通知，非紧急情况下又未接技术变更通知单，擅自进行技术变更的，处罚责任人10元/次，若因此给公司造成经济损失时，依赔偿管理制度处理。6.2技术变更通知单未接审核、审批就下发的，处罚工程技术部变更处理责任人10元/单，若因此给公司造成经济损失时，依赔偿管理制度处理。6.3工程技术部资料员未回收相关部门应交回的技术资料的，处罚5元/份资料，部门责任人未能按要求交回应回收的技术资料的，处罚责任人10元/份资料。6.4紧急情况下作更改而事后未按时填写内部联络单交工程技术部的，处罚相关责任人5元/天/单。若因此给公司造成经济损失时，依赔偿管理制度处理。6.5无正当理由概不执行技术工程部下发的技术变更通知单，处罚责任人