云南建工集团有限公司技术检查细则.doc

云建集团政发2014145号云南建工集团有限公司关于印发施工项目技术检查实施细则的通知各公司（厂、院、中心），各经济实体：为了进一步加强集团公司对施工项目现场技术管理工作，集团公司制定了云南建工集团有限公司施工项目技术检查实施细则。施工现场技术管理主要突出了以下三个方面的内容：一是要狠抓工作落实，强化技术管理体系建设。二是认真落实现场施工组织设计（专项施工方案）的编制、审批、审核、论证、实施的管理工作。三是加强施工过程的技术管理控制，落实各项技术检查制度、施工组织设计报审制度，确保技术管理工作在施工项目上起到指导性作用。现将云南建工集团有限公司施工项目技术检查实施细则印发给你们，请认真组织学习和贯彻，规范工程项目施工技术管理工作。云南建工集团有限公司2014年6月20日 云南建工集团有限公司技术中心 2014年6月20日印发 云南建工集团有限公司施工项目技术管理检查实施细则第一章 总 则第一条 为明确集团对工程项目技术管理监督检查程序和标准，根据集团公司技术管理和科技创新考核暂行办法，特制定本细则。第二条 本细则所称“单位”包括集团所属施工类和总包类单位（以下简称“单位”）。第三条 集团公司下属单位可根据本细则，制定相应的检查制度，并对所属单位施工项目进行技术管理检查。第二章 检查项目第四条 集团技术中心根据各单位上报的在建项目信息随机确定检查项目。每年检查总数按每个单位在建项目的10%确定，且不少于3个项目。第五条 对抽检项目的检查时间根据项目施工关键节点时间确定。各单位在确定受检项目后，将受检项目的基本信息表（附表1）提交至集团技术中心。第三章 检查内容和流程第六条 项目检查按云南建工集团有限公司施工项目技术管理检查评价表（附表2）的内容进行内业资料和现场实体对照检查。第七条 检查内容主要是施工组织设计、危险性较大的分部分项工程施工专项方案的编制、审批、论证、交底、实施等。第八条 检查时，受检项目的项目经理、项目总工（技术负责人）、资料员、试验员、测量员等相关人员必须到场。第九条 技术检查的流程如下：（一）项目总工书面汇报现场技术管理情况。（二）查阅相关技术管理资料。（三）现场对照实物检查。（四）对受检项目进行总结、评价，形成检查记录（附表3）。（五）检查记录在检查后3个工作日内通过OA发送到项目所在单位的总工程师和技术管理部门负责人，各单位在收到通知后7个工作日内，将签署的整改意见（扫描件）回复到集团技术中心。第四章 检查评分第十条 各单位施工现场检查采取评分表的方式，检查评分表总分为100分，各项目按得分进行评级，评级得分如下表。检查评分评级表序号技术检查平均得分技术管理情况评分等级190分（含90分）以上技术管理工作全面符合相关规定，且未发生安全、质量事故一级280分（含80分）-90分技术管理工作基本符合相关规定，且未发生安全、质量事故二级370分（含70分）-80分技术管理工作基本符合相关规定，且只发生一般安全、质量事故三级470分以下技术管理工作不符合相关规定，或发生较大以上安全、质量事故四级第五章 奖励和处罚第十一条 集团公司技术中心每两个月对所检查的项目以简报的形式通报，并按以下规定进行奖罚。（一）对检查得分为一级和施工组织设计（专项方案）编制、审核、审批、论证、实施等评价为优秀的项目部进行通报表扬，并给予2000元奖励。（二）发现以下情况之一的，对主要责任人进行通报批评，给予项目部10005000元的罚款，并责令改正。1项目部没有按相关规定配置项目总工程师、试验员、测量员、资料员。2未按规定对危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）的相关专项施工方案组织专家论证。3施工组织设计、专项施工方案的批准严重滞后于现场进度。4施工组织设计、专项施工方案的内容与施工现场实施不一致。5未按月组织技术检查，或检查没有留存检查记录，或检查出的问题没有监督整改并进行验证。6试验、检测报告为虚假资料。（三）对检查得分评定为四级的项目部给予通报批评，并由集团公司分管领导对该项目所属单位总工程师进行约谈。（四）技术管理的经济奖励和处罚由各单位实施，并将奖励收条和罚款收据复印件上报集团技术中心备案。第六章 附 则第十二条 本实施细则自发布之日起实施。并由集团公司技术中心负责解释。附表2云南建工集团有限公司施工项目技术检查评价表受检单位： 受检项目： 工程进度：受检查日期： 检查总得分： 分序号检查项目评价标准应得分检查内容和方法评 价检查扣分标准应扣分实得分1组织机构5分组建项目管理班子，制定项目技术管理制度。1、项目部未制定项目技术管理制度扣2分；2、组织机构管理人员与现场不符扣1分；3、技术管理人员出现无证上岗，扣2分2施工组织设计（方案）管理策划阶段10分应召开编制首次会议，成立编写小组，专题会形成编写大纲和会议纪要。1、项目经理未主持施工组织设计编制首次会议或未形成会议纪要扣3分；2、未形成书面编写大纲扣2分3、未成立编制小组或进行任务分工扣2分；4、无招标文件、合同、规范标准、施工图纸等学习的相关记录，各扣1分。编写阶段10分应按大纲相关要求和内容编写施工组织设计初稿，并进行初步审查，再上报上级相关部门审稿。1、根据分工编写完毕后，未整理形成施工组织设计初稿扣2分。2、项目经理未主持施工组织设计初稿讨论会议，或未形成会议纪要扣3分；3、未按会议纪要修改完善施工组织设计扣2分；4、送审稿未经项目部各专业技术人员签署内部审核单扣3分。审批阶段10分各审批部门严格按相关规范、标准、制度等要求进行审核，并提出专业化建议和意见。1、未按集团内部规定审批流程审批扣5分；2、审批意见未留底扣1分；未按审批意见修改完善相关内容扣2分；3、修改后未重新按审批流程审批扣2分；4、单位审批后不按规定报监理审批扣5分；未及时报监理审批或监理审批严重滞后，扣3分。过程管理10分在各环节控制的过程中，若发生变化时，应及时进行修改或补充；应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。1、发生施工组织设计管理制度第十五条规定的情况时，未对施工组织设计进行修改或补充扣1分；2、修改或补充后的施工组织设计未重新按审批流程审批扣2分；3、项目部未对施工组织设计进行逐级交底扣3分；4、项目部未组织技术检查或无相关记录，扣2分；5、总工程师未对施工组织设计的执行情况进行检查扣2分。3技术交底10分对主要分部分项施工技术交底要简明扼要，重点为设计意图、施工技术措施、安全措施和工程要求等。1、项目部未进行分部分项施工技术交底，扣5分，各分项交底不全扣2分；2.技术交底记录中班组人员签字不全，扣1-2分；3、交底内容不全面、不完整、无针对性和操作性，扣1-3分。4试验、检测管理10分应按规定设置养护室、设备室，养护室应按规定设置相关设备；试块、试件按规定编号、记录台账完整齐全；各项试验检验资料手续齐全，并随施工进度及时收集。1、未设置符合要求的试验室，养护室内设备不符合要求扣1-3分； 2、试块、试件未编号、台账不齐等扣1分；3、试验、检验资料相关手续未完善扣1-2分；4、料未与施工进度同步收集齐全扣1-2分；5、检查时发现提供的试验、检测资料为虚假资料，扣10分。5施工技术标准规范管理5分严格遵守、贯彻国家和地方颁布的技术标准规范要求进行施工，并按规定及时进行更新。1、项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣 3分；2、对标准、规范未进行及时更新扣 2分。6设计图纸、变更管理10分图纸会审和施工图设计文件修改、变更、洽商，收文发文签字记录完整，及设计图纸会审纪要、变更等交底完整。1、设计图纸出图手续不齐全，并且无相关证明文件，扣5分；2、图纸会审纪要和设计图修改、变更、修改洽商单未签字盖章或无收发签字扣2-3分；3、图纸会审纪要、变更修改单洽商单未进行交底或交底不全扣1-2分。7监视与测量装置管理5分全站仪、水准仪、经纬仪、垂准仪、钢尺、水平尺、检测尺、磅秤等计量检定证书必须齐全完整。1、计量器具、检测设备未建立台账，扣1分；无检定周期汇总表的扣1分；2、脱检、失效的计量器具、检测设备还在使用的，扣1分；3、计量器具、检测设备无检定证书，还在进行使用扣1-2分。8测量管理10分严格按规范做好现场测量定位、测量报验、测量控制点的移交和接收，并及时填报相关测量资料。1、现场未进行基坑监测、沉降观测、垂直度观测，包括施工单位自测和第三方检测，如有一项未记录扣10分2、楼层定位放线和标高观测等相关测量记录，扣1-2分；3、相关测量记录未进行及时报验，或手续不完善扣1-2分。9技术核定和技术复核5分对重要的和影响技术工作，必须在分部分项工程正式开工前进行复核，避免发生重大偏差。1、根据项目情况制定技术复核的内容，扣2分；2、未按规定内容进行技术复核，且无相关记录扣2分；3、在技术复核中发现问题未下发整改记录，或未整改，扣1分。技术管理得分100分检查人签字： 受检项目负责人签字：附表3检查记录表YNJG-JSZX NO：项目名称被检查单位检查部门检查时间检查情况记录：检查人： 被检查项目负责人： 年 月 日 年 月 日整改情况： 被检查项目负责人： 年 月 日复查意见： 检查人：年 月 日检查记录表说明：1、各受检项目在接受检查前将项目基本概况进行填写，并在检查人员检查前上报检查人；