QHSE 业务流程需求调研.xls

广广州州发发展展集集团团总总部部QHSEQHSE业业务务流流程程需需求求调调查查 类类别别业业务务管管理理流流程程 是是 否否 安全 1QHSE目标指标管理流程 2QHSE体系审核管理流程 3风险管理流程 4应急 危机管理流程 含天气预警 5生产设备安全管理流程 6特种设备安全管理主流程 7特种设备日常运行安全管理流程 8消防设备管理流程 9合规性 文件档案 管理流程 10 QHSE教育培训 考核管理流程 11 安健环会议管理流程 12 监督检查管理流程 13 作业票管理流程 14 重大危险源管理流程 15 事故 报告 调查 发布 管理流程 16 事故隐患管理流程 17 事件 障碍 管理流程 18 交通运输 生产 安全管理流程 19 承包商安全管理流程 20 建设项目三同时管理流程 22 生产设施HSE预警管理流程 23 危险化学品 废弃物 管理流程 25 计算机信息安全管理流程 26 生产系统投入使用前安全检查管理流程 27 防雷防静电检测管理流程 29 安保基金管理流程 30 保密安全管理流程 31 安健环统计报表管理流程 34 班组安全活动管理流程 35 保安安全管理流程 36 劳动保护用品安全管理流程 37 工作外安全管理流程 38 社区与相关方安全管理流程 健康 39 职业健康体检管理流程 40 作业环境监测监督管理业务流程 41 职业卫生档案管理流程 环境 42 环境风险管理流程 43 环境排放管理流程 44 污染源在线监测管理流程 45 温室气体排放管理流程 46 噪声控制管理流程 47 节能降耗管理流程 节能技改项目走项目流程 年 能耗指标有经营考核 质量 48 物料质量管理流程 49 工程项目质量管理流程 设备技术质量管理流程 50 相关方 投诉 管理流程 51 不合格品管理流程 52 计量仪表管理 安装 检查 校验 管理流程 其他 主主管管部部门门配配合合部部门门至至少少包包含含一一下下内内容容 安健环目前 广州发展统一流程 目标分解 月度考核 季度考核 半年考核 年终考核 安健环 各业务部门安健环安全风险 环境风险 职业健康风险 安健环各业务部门目前 广州发展统一流程 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 安健环 企管法律法律法规 行业标准 技术标准 企业标准等 人事安健环题库 远程教育 在线学习 在线考试 安健环安委会 安全生产工作例会 实时会议 视频会议 紧急 临时安全会议 生产设备安健环岗位检查 日常检查 专业检查 全面检查 领导例行检查 政府或行业检查 生产设备安健环 生产设备安健环 安健环各业务部门 安健环各业务部门 安健环各业务部门 安健环 各业务部门安健环 各业务部门安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 IT生产设备 生产设备安健环 安健环各业务部门 安健环各业务部门 办公室安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 安健环 总经办安健环 各业务部门安健环 工会安健环 生产设备安健环 工会安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 供应链技术部 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 生产设备安健环 广广州州发发展展集集团团总总部部QHSEQHSE业业务务流流程程需需求求调调查查 目前 广州发展统一流程 目标分解 月度考核 季度考核 半年考核 年终考核 安委会 安全生产工作例会 实时会议 视频会议 紧急 临时安全会议 岗位检查 日常检查 专业检查 全面检查 领导例行检查 政府或行业检查 SAP比哦阿准 工业卫生与安全 IHS 编号 功能需求分类 基 础管理类工作 危险品管理 DGP 1工作目标计划 职业健康管理 OH 2工作目标考核 环境排放管理 EM 3日常生产信息报送 废弃物管理 WM 4不安全事件报送 报表与报告 RT 5 不安全事件调查处 理 6实地安全监督 7安健环会议 8档案管理 编号 功能需求分类 生 产业务的集成 1过程监控 2实时风险预警 3安全隐患管理 4安全设施管理 5两票管理 编号 功能需求分类 构 建全面的安健环体 系 1 安全教育培训及考 核 2职业卫生管理 3安全风险评估 4排放合规管理 5排放合规管理 6排放合规管理 7排放合规管理 8统计分析报表 主要功能需求要求 根据企业每年的发展趋势 制定本年度的安健环工作目标计划并层层分解 下达至各业务部门进行落实 工作计划包括安全计划 环保计划 职业卫生 计划等等 根据年初下达的的工作目标进行对标打分 逐级核实 并对指标完成情况进 行统计分析 并针对不达标的事项生成整改单 根据组织单位的级别不同 考核指标内容和权重有所不同 系统可以从安健环相关的业务流程中自动抓取相关数据 生成安健环相关的 统计报表 并通过多种方式报送相关责任人审阅 遵循法规所要求的报告机制 跟踪所有的事故 事件 从而帮助管理层降低 事故率 提供简单事件报告方法 信息主要包括事件名称及扼要描述 事件 发生时间 发生地点 事件涉及人员 受伤人员 等 还可以包括语音 录 像 图片等多种格式的支持文档 也可支持通过移动设备相关信息的纪录和 上报 不安全事件的报告可以通过多种方式 短信 邮件或者工作流 及时通知各 调查组成员 要求进行事件相关调查和处理 并对调查中涉及的核实过程 音视频 数据 相关人员举证等进行详细的记录和汇总 所有调查证据都将 在系统中进行完整记录 对于后续整改或者纠正性处理措施 系统可以通过 任务的方式进行分配和下达 并对执行过程和结果进行跟踪记录 对不安全 事件形成完整的闭环管理 对于需要实地进行监督的周期计划性工作 系统可以设定相应的定期执行任 务 并可通过多种方式向相关人员进行任务时间和所需执行工作内容的提醒 例如所需的作业步骤或者相关安全物资及工器具 如果是非计划性的监督 检查 也可直接创建相应的任务并下达执行 对于现场监督任务的执行情况 或者采集数据 用户可以通过手持设备或者其他方式进行记录 从而保证任 务的完成情况可以在系统中得到全面的跟踪和统计 系统可以记录各次安健环会议的会议纪要及相关的视频文件 供全员回放和 学习 对于安健环业务涉及的所有相关文档能够按照业务板块 活动类型 文件类 别等原则进行专业的分类管理 并对文档的生成 审核以及分发 升版等进 行全生命周期的管理 主要功能需求要求 系统可以与第三方的自动化数控设备系统进行集成 将所有与安健环相关 生产现场 环保 重大危险源场所 人员密集场所等 的数据视频等采集信 息进行汇总和分析 及时掌握企业安健环进展和问题 接入天气 交通等第三方风险源通知系统 并将信息及时传递到相关责任人 以便在作业过程中及时规避风险 同时 系统还支持接入连续运行设施 重大危险源监控装置等 获取设施自动报警 跳机 泄漏或者人工报告等风 险预警信息 实现安全隐患管理与生产缺陷系统或隐患排查系统关联 实现安全设施 消防设施管理 包含特种设备 特种作业 消防设施管理 系统可记录与维护任务 地点和人员相关的风险和安全控制措施 通过创建 安全措施列表 对工具 审批和安全指引进行管理 将两票的管理流程与维 修运行等核心业务紧密集成 确保所有的工作都是在现场安全措施已到位且 相关作业许可已下发的前提下有序展开 对于逾期未完成的工作票进行提醒 和通知 并对两票的执行情况进行评估和考核 主要功能需求要求 建立全面的安全教育培训制度 确保员工从入职到上岗 以及后续工作期间 都能得到完善的安全培训 并将培训考核结果和相关资质实时反馈到人力资 源系统中 以便相关人员在进行工作安排时能够确保所任命的员工都能满足 相关岗位的安健环资质要求 职业卫生管理功能与人力资源系统无缝集成 根据员工所在岗位和工作地点 的风险因素及体质要求 为员工建立系统化的体检计划 并形成完整的员工 医疗记录 主动式的健康体检程序确保员工所获得的健康体检与其所处的工 作环境相一致 保证员工的职业卫生安全 建立全面的风险评估机制 通过风险矩阵 工种危害性分析和其他分析方法 识别企业涉及的各项安全生产风险因素 并对其危害程度和发生概率进行 评估 得出相关风险级别并建立相应的处置措施及任务 并及时跟踪相应任 务的执行情况 能够通过与能源消耗数据的集成 自带各种不同排放物质的排放量计算 能 够记录针对每个排放设备的排放量数据 能够支持对排放许可的录入及层级化管理 能够支持排放许可与相关设施设 备的对应 如一对一 一对多等 能够支持排放总量控制 许可证 或者 针对每个排放设备的排放量记录与控制 支持排放量的向上汇集 能够在排放超标后进行预警 并通过任务管理器管 理超标预警后的后续工作及其流程 支持自动导出固定格式的排放合规报告和报表 系统能够将来自不同系统的大容量数据进行实时处理 并支持全面的数据挖 掘和分析 通过多样的报表展现格式和展示方式 实现商务智能分析和决策 备注 二期实现 非SAP标准功能 需完全二次开 发 本期实现 非SAP标准功能 需完全二次开 发 本期实现 可在SAP标准功能基础上进行配 置 本期实现 可在SAP标准功能基础上进行二 次开发 文件及视频资料存储通过搭建文档服务器的 方式存储 通过SAP DMS标准功能实现 备注 二期实现 涉及到