SMT治工具管理程序.doc

文 件名 称治工具管理程序决裁制订审核批准文件编号BL-P-6.3-02版本00保密等级绝密 对外密 公开制订部门制订者制订日期生效日期 品质部门聂银虎2007-09-152007-09-30修 订 履 历修订日期修订页次 修订章节修订内容 修订后版本会签部门 (“ ”为须会签部门)部门会签部门会签人事部动力部财务部生产运营资材部生产制造品质部生产技术发行部门生产技术文件名称治工具管理程序文件编号BL-P-6.3-02版本00制订部门品质部门制/修日期07-09-15页次1/31. 目 的 规范治工具的设计制造作业程序，确保治工具满足产品组装品质要求。2. 适用范围 本规定适用本公司治工具的设计、制造、保存和废弃等过程。3. 定义 无4. 职责与权限 4.1 生产技术主管负责治工具的设计制造业务。 4.2 生产技术主管对新产品需要的治工具进行设计开发。 4.3 生产技术主管负责治工具的量产承认。5. 作业程序 5.1 治工具请购必要性 5.1.1 生产技术主管有权依据相关产品的开发进度并根据品质计划步骤明确新的治工具开发的必要性。5.1.2 生产技术主管有权确认新产品制造及治工具的使用，做成购买禀议后委托采购联系厂商制造治工具。5.1.3 生产技术主管关于治工具的使用损坏情况需要定期确认添加治工具的必要性。5.2 治工具设计、制造及检査 5.2.1 治工具设计 生产技术部门对有关产品的设计和要求有新的治工具制作时须进行新的治工具设计，治工具的初期开发可转移给制造供应商负责。5.2.2 治工具请购 1) 生产技术部门完成治工具设计后做成购买禀议后交由资材部门联系购买，有关情况需要总经理的批准和相关部门的合议。 2) 资材部门根据购买的程序进行统一购买。 3) 购买担当者根据购买的顺序发给相应厂商制造。 5.2.3 治工具制造制造供应商接收订单后依据治工具样图或样品制造治工具，在样图上须注明重要事项。 5.2.3 治工具入库 1) 治工具入库时仓库依据请购单确认规格、数量后接收。 2) 入库后转移给生产技术部门保管。5.2.4 治工具的检査 1) 治工具入库时生产技术部门根据设计图纸进行相应的尺寸检查之后把结果记录在治工具检查报告表上。文件名称治工具管理程序文件编号BL-P-6.3-02版本00制订部门品质部门制/修日期07-09-15页次2/3 2) 对于治工具的磨损或损坏之类不需要进行相应的检讨只需进行尺寸的检查。 3) 生产技术部门对所检讨的结果进行分析之后将所发生的问题进行改善,如果有必要的话进行再一次的检讨。 4) 生产技术部门须重组检讨结果所规定的各种事项，待全部问题解决以后做成结果报告书并确认治工具的量产使用情况。5.3 治工具维护 5.3.1 生产技术主管须指定人员制定年度保养计划定期保养治工具。5.3.2 治工具的设计、制造、维护是在外厂的情况时生产技术部门须提供技术性的要求文件。5.3.3 治工具的记录及其废弃 1) 在治工具入库时须记录在治工具管理台帐上。 2) 治工具须废弃时经生产技术主管确认后做成废弃禀议书,得到经营者的批准之后方可废弃。5.3.4 治工具的保管 1) 为了生产作业者或维修人员的方便须考虑把治工具放在容易保管和取放的地方；2) 治工具保管须有文件标注注意事项,并且根据有关情况及时对使用期限、使用次数、有效期等进行跟踪 5.4 治工具记录5.4.1 生产技术主管须确认输入检查合格的样品。5.4.2 治工具在作业中发生非正常性的损坏或出现不可使用的情况须退还工具管理者，生产技术主管须进行必要的技术性的改善。 5.4.3 治工具出入须进行登记。5.4.4 生产技术担当对新规治工具不使用时须进行集中管理。 5.4.5 管理部门每年依据公司的规定进行一次详细检查。 5.4.6 对于顾客所提供的治工具接受时须确认是否可以使用，不能使用时在不损伤的条件下对治工具进行修正。 5.4.7 顾客所提供的治工具在未归还前作为社内治工具进行管理。5.5 治工具的改善及废弃 5.5.1 改善 生产技术部门对治工具进行改善须将改善后的情况做成改善报告书分发给相关的部门。5.5.2 废弃 对于治工具的废弃根据废弃物管理步骤进行处理。6. 相关文书 6.1 客户送样承认程序 (BL-P-7.2-02) 6.2 不合格品管理程序 (BL-P-8.3-01) 6.3 文件管理程序 (BL-P-4.2-01) 6.4 采购管理程序 (BL-P-7.4-02)文件名称治工具管理程序文件编号BL-P-6.3-02版本00制订部门品质部门制/修日期07-09-15页次3/37. 记录表单7.1 治工具管理台帐 样式 R-PT-005 (Rev:00)7.2 治工具入库检查报告书 样式 R-PT-006 (Rev:00)附件1. 业务流程图 生产 技术 生产 技术 资材 部门 协助厂商 相关 部门 技术 担当 生产 担当 生产 技术生产技术担当生产技术担当 购买 担当生产技术担当 购买 治工具管理规定 检查结果记录 检查成绩书 治工具管理规定确认治工具/样品决定检查及入库收复及管理治工具改善及废弃 制造及购买委托 制造或者购买入库检查（检数）登记、取货、使用、返还定期算出消费量后购买工程检查 购买禀议 样品 检查（检数）成绩表 生产 技术普光光电科技（苏州）