Engineer Change Flow Chart工程变更流程图.xls

Engineer Change Control Flow Scope BOM中硬件的P N变更 P N版本变更 软件更改 设计更改等 NoFlowOwnerLead time Responsibility Sourcing R D发起部门负责填写ECR 中的更改原因描述 并得到发起部门经理的批准 1QA对于新产品设计释放 在ECR中选择 Preliminary BOM Release 同时附G3 Review 批准报告 ISC可直接申请ECN 第9步 Operation 1 ECR由申请者发给DCC DCC分配编号 建档 2 DCC1个工作日 2 DCC负责将ECR发给QE R D 3 紧急的ECR 发起人召集ECN会议 发ECR给各部门经理确认如何满足客户紧急变更要求 注 紧急的ECR指要求48小时内完成的变更 1 QE R D评审变更需求的必要性 签字后将ECR返回DCC 如接受 则继续走下面的审批流程 3 QE2个工作日 如拒绝 则关闭ECR 返回DCC备案 但R D需要给出替代方案 2 DCC将ECR发给下一站接收者 R D 1 R D负责更改方案确定 并由BM确认变更带来的价格影响 R D 2 R D建立验证计划 43 R D按照验证计划完成变更方案验证 4 R D填写ECR中变更方案 变更验证和预计实施影响Technology部分 发给DCC 1 DCC召集工厂相关人员进行更改方案评审会议 2 变更影响由各相关部门在评审会议上确定并签字 如会议当场不能确定的 指定责任人和期限 由DCC按照期限找责任人填写 5DCC3个工作日3 ECR中变更影响中一旦有不同意的选项 由DCC组织R D与相关部门沟通 确定最终结论 DCC根据最终的结论 在ECR 结论中选择 并签名 4 如最终结论是拒绝更改 由R D和拒绝部门给出替代方案 替代方案进入新的评审流程 5 若不需要制作样品和小批 可以直接备上现有数据 直接进入第7步 1 R D填写样品认可报告 并跟踪此报告执行完毕 2 PE提交 样品制作评审单 63 生产计划给出试产Schedule R D 4 PE安排并跟踪试产 给出试产数据 良率 效率 报废率等 及验证结果 5 QA确认小批试产产品是否可以出货 变更样品或变更的小批量试产产品需要贴 标签 明示产品状态 6 PE跟踪样品是否在变更条件下生产 是否满足变更要求 包括生产效率 合格率等 测试及样品认可报告 R D 1 先由R D 负责对变更产品的符合性 功能 尺寸 性能 可靠性等 进行评价 并批准样品认可报告 72 QE审核更改实验及验证数据 批准样品认可报告 ECR 变更需 求评审 DCC接收与 分发 更改方案确定 及验证 变更方案 评审 制作样品 变更样品 评价 Reject OK Reject OK Reject 1 对于需要客户批准的变更 由QE将变更样品及相关数据提交客户进行批准 8QE2 客户评审后QE在样品认可报告中签署客户评审的意见 批准后R D方可提交ECN申请 注 客户批准的邮件等应作为附件附在样品认可报告中 1 R D填写ECN申请 ECN中必须定义切换方式和切换日期 切换日期由ISC和生产计划来决定 注 Preliminary BOM Release时不需确定切换日期 9R D 2个工作日2 R D 负责完成ECN 批准 SEC Director APAC QA Mgr APAC 3 R D 提交ECR及批准的所有资料 以及跟ECN有关的所有技术更改内容 比如图纸 Layout datasheet BOM etc 给DCC 提交途径是PDM Link 1 DCC 接收ECN 确认ECN 填写是否完整 设计相关的技术资料是否完整 10 DCC2个工作日 对于新项目 即G3 Review Checklist中的资料 不完整的退回 2 DCC分发至各责任人签署ECN实施计划 1 DCC分发ECN 各部门签收ECN DCC 2 每周发ECN Tracking list给各部门 包括本周 下周 Delay项目 113 各部门确认各自的ECN项目 按时完成 有问题的及时反馈DCC 4 Delay项目由责任部门申请ECN延期申请 由变更小组批准后给DCC DCC在档案中更新执行日期 1 执行前一天 QE召开会议确认变更准备状况 通知变更 2 执行所需要变更的项目 对于库存品需要报废的情况 仓库库管通知生产召回生产线的物料 由仓库填写报废单 由仓库统一对实物进行报废 12Team3 如有异常状况 责任部门填写延期申请单 责任部门完成会签 更新切换日期 4 如果一个ECN中有多个元器件变更 若在切换日之前需要使用其中一个或几个元器件时 需要走MRB流程 作业指导书需要变更 可手改 1 QE在切换当天确认Action执行状况 13QE 14 ECN申请 ECN分发与签收 ECN执行 ECN实施 有效性验证 关闭 提交客户 批准 Reject ECN实施计划 Engineer Change Control Flow Responsibility 发起部门负责填写ECR 中的更改原因描述 并得到发起部门经理的批准 对于新产品设计释放 在ECR中选择 Preliminary BOM Release 同时附G3 Review 批准报告 可直接申请ECN 第9步 1 ECR由申请者发给DCC DCC分配编号 建档 2 DCC负责将ECR发给QE R D 3 紧急的ECR 发起人召集ECN会议 发ECR给各部门经理确认如何满足客户紧急变更要求 注 紧急的ECR指要求48小时内完成的变更 1 QE R D评审变更需求的必要性 签字后将ECR返回DCC 如接受 则继续走下面的审批流程 如拒绝 则关闭ECR 返回DCC备案 但R D需要给出替代方案 2 DCC将ECR发给下一站接收者 R D 1 R D负责更改方案确定 并由BM确认变更带来的价格影响 3 R D按照验证计划完成变更方案验证 4 R D填写ECR中变更方案 变更验证和预计实施影响Technology部分 发给DCC 1 DCC召集工厂相关人员进行更改方案评审会议 2 变更影响由各相关部门在评审会议上确定并签字 如会议当场不能确定的 指定责任人和期限 由DCC按照期限找责任人填写 3 ECR中变更影响中一旦有不同意的选项 由DCC组织R D与相关部门沟通 确定最终结论 DCC根据最终的结论 在ECR 结论中选择 并签名 4 如最终结论是拒绝更改 由R D和拒绝部门给出替代方案 替代方案进入新的评审流程 5 若不需要制作样品和小批 可以直接备上现有数据 直接进入第7步 1 R D填写样品认可报告 并跟踪此报告执行完毕 2 PE提交 样品制作评审单 3 生产计划给出试产Schedule 4 PE安排并跟踪试产 给出试产数据 良率 效率 报废率等 及验证结果 5 QA确认小批试产产品是否可以出货 变更样品或变更的小批量试产产品需要贴 标签 明示产品状态 6 PE跟踪样品是否在变更条件下生产 是否满足变更要求 包括生产效率 合格率等 测试及样品认可报告 1 先由R D 负责对变更产品的符合性 功能 尺寸 性能 可靠性等 进行评价 并批准样品认可报告 2 QE审核更改实验及验证数据 批准样品认可报告 1 对于需要客户批准的变更 由QE将变更样品及相关数据提交客户进行批准 2 客户评审后QE在样品认可报告中签署客户评审的意见 批准后R D方可提交ECN申请 注 客户批准的邮件等应作为附件附在样品认可报告中 1 R D填写ECN申请 ECN中必须定义切换方式和切换日期 切换日期由ISC和生产计划来决定 注 Preliminary BOM Release时不需确定切换日期 2 R D 负责完成ECN 批准 SEC Director APAC QA Mgr APAC 3 R D 提交ECR及批准的所有资料 以及跟ECN有关的所有技术更改内容 比如图纸 Layout datasheet BOM etc 给DCC 提交途径是PDM Link 1 DCC 接收ECN 确认ECN 填写是否完整 设计相关的技术资料是否完整 对于新项目 即G3 Review Checklist中的资料 不完整的退回 2 DCC分发至各责任人签署ECN实施计划 1 DCC分发ECN 各部门签收ECN 2 每周发ECN Tracking list给各部门 包括本周 下周 Delay项目 3 各部门确认各自的ECN项目 按时完成 有问题的及时反馈DCC 4 Delay项目由责任部门申请ECN延期申请 由变更小组批准后给DCC DCC在档案中更新执行日期 1 执行前一天 QE召开会议确认变更准备状况 通知变