20100708155635_质量管理规程.doc

公司质量管理规程锦州三鸽水泥制造有限公司质 量 管 理 规 程 2011年 月 日发布 2011年 月 日实施修 订 人: 审 核 人: 批 准 人: 起草日期:2011. . 审核日期:2011. . 批准日期: 2011. . 质 量 管 理 规 程1、目的严格质量控制和管理，保证“锦州三鸽”水泥的高质量、客户满意的质量、一致性的质量。2、总则2.1、为了加强公司质量管理，不断提高产品质量、经济效益和社会效益。根据中华人民共和国产品质量法和有关国家标准，参照国家水泥企业质量管理规程，结合锦州三鸽水泥制造有限公司的实际情况，制定本规程。2.2、本规程适用于锦州三鸽水泥制造有限公司生产质量管理各个环节、工序和活动。2.3、质量是企业的生命，各部门必须牢固树立“质量第一”的思想观念，强化质量意识，严格执行国家的有关法规和标准，建立健全质量管理体系，落实质量责任制，加强全过程质量控制，确保产品质量达到“三鸽”产品标准规定的要求和市场需求。2.4、公司总经理是质量管理的第一责任者，应带头贯彻落实国家有关质量管理的方针、政策和法规，以身作则，搞好质量管理工作。总经理可以任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在总经理或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。2.5、锦州三鸽水泥制造有限公司化验室负责质量管理体系宏观方面的管理并侧重于最终产品的质量管理和市场质量技术服务工作，具体的过程质量管理细则根据实际情况制定实施。3、质量管理机构3.1、质量管理机构设置和职责3.1.1、锦州三鸽水泥制造有限公司设立以管理者代表为组长，化验室主任为副组长，质量工程师为成员的质量管理领导小组，全权负责公司质量管理工作。3.1.2、锦州三鸽水泥制造有限公司设化验室，负责本部的质量控制和管理工作，协助总经理和管理者代表做好公司的质量管理和考核指导工作。3.1.3、企业下属各相关部门应设立相应的质量管理组织，具体负责本单位的质量管理工作。3.1.4、质量管理机构主要职责3.1.4.1、负责和监督企业质量管理体系的有效运行。3.1.4.2、组织制定企业的质量方针和质量目标。3.1.4.3、编制适合本企业实际的质量管理体系文件。3.1.4.4、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。3.1.4.5、组织企业内部质量审核。3.1.4.6、负责重大质量事故的分析处理。3.1.4.7、组织开展群众性质量活动。3.1.4.8、编制、报送、归档质量报表、数据、资料。3.1.5、化验室主要职责3.1.5.1、质量检验按照有关质量标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.1.5.2、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.1.5.3、出厂水泥（熟料）确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格水泥（熟料）出厂。3.1.5.4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。3.1.5.5、试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。3.2、化验室主要权限3.2.1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。3.2.2、参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3.2.3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。3.2.4、有水泥（熟料）出厂决定权公司各级领导要大力支持化验室正确行使自己的职权，各级部门及全体员工要支持质量管理人员及质检人员的工作。对借故打击报复质检人员的行为，公司将追究责任，严肃处理。4、化验室组织机构和人员设置4.1、化验室内应设例行控制组、分析组和物理组、质量管理组等岗位，分别负责原材料、成品质量的检验、控制、监督和试验研究工作。4.2、化验室主任由公司管理者代表提名，经公司领导批准，综合管理部负责配置。化验室主任在公司管理者代表的直接领导下开展工作，对公司生产的相关产品的质量具体负责。4.3、公司的质量控制检验人员由化验室在综合管理部的指导下统一配置、备案，人员变动需经公司管理者代表批准同意。5、化验室硬件设施和仪器设备配置5.1、化验室硬件设施和仪器设备的配置是正常开展质量检验的基础，应具有独立、宽敞、环境较好工作场所，有明显的标志。5.2、化验室所配置的检验仪器设备必须符合国家水泥企业质量管理规程的要求，定期接受上级技术鉴定部门的检验，合格后方可投入使用。不合格的坚决不能使用，应及时购置新的检验仪器设备。5.2.1、为提高检验能力，扩大检验范围，除常用仪器设备外，确需购置新的检验、研究仪器设备时，公司应积极给予解决。5.2.2、所有检验仪器设备都要严格按照操作规程进行使用，并做好保养和维护工作，定期进行自检，使所有检验仪器设备都处于完好状态5.3、化验室所配置的硬件设施和检验仪器设备符合水泥企业质量管理规程的要求。6、质量管理标准、技术标准及管理制度6.1、为规范质量管理，保证公司信誉，确保“三鸽”牌水泥质量的一致性，要求管理标准、技术标准同三鸽水泥的标准保持一致。6.2、化验室按照国家水泥企业质量管理规程的要求，建立健全相应的质量管理制度或标准。7、产品对比验证和抽查对比7.1、化验室要按照水泥企业产品质量对比验证检验管理办法的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材（水泥）质量监督检验站寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督。7.2、化验室要对各检验岗位人员按有关规定组织内部密码抽查和操作考核。7.3、化验室必须参加国家或省级建材行业质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。8、原燃料、半成品、成品质量管理8.1、原燃材料质量管理：8.1.1、公司化验室从企业整体实际出发，制定原燃材料主要质量控制指标。（见附表1）8.1.2、物资供应部要按照原燃材料质量标准均衡组织进货，保持合理的贮存量，其最低安全贮量为：石灰石10天；原煤10天；硅质原料、铝质原料、铁质原料、石膏和混合材各20天。8.1.3、各种原燃材料要坚持“先检验，预均化，后使用”的原则，确保质量满足生产要求。8.2、半成品质量管理：8.2.1、公司化验室根据国家颁布的水泥企业质量管理规程的要求，结合企业的实际情况，制定过程主要质量指标。（见附表2）8.2.2、出厂水泥（熟料）质量管理：8.2.2.1、加强出厂水泥（熟料）的质量控制，其内控指标严于现行国家（行业）标准，以保证出厂水泥（熟料）的实物质量，确保：a.出厂水泥（熟料）合格率100%；b.出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%。通用水泥28天抗压富裕强度不小于2.0Mpa。c.出厂水泥28天抗压强度控制值水泥国家（行业）标准规定值+富裕强度值+3S。d. 出厂水泥28天抗压强度月（或一统计区）平均变异系数（Cv）目标值不大于4.1。e. 出厂水泥均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）目标值不大于3.0。f.袋装水泥20包的总质量不小于1000kg，单包净重不小于标志质量的99，合格率100%。g.水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥品种、质量相符，包装袋必须符合国标规定要求。8.2.2.2、公司化验室根据水泥国标规定，制定出厂水泥（熟料）内控质量指标。（见附表3）9、质量资料、报表管理9.1、公司按照国家、省、市和锦州三鸽公司化验室的有关要求，做好质量资料报表的收集、编制、报送、归档等管理工作。9.2、各项检验记录和报表的填写，必须如实、准确、完整、清晰，不得任意涂改；数据更改必须按照有关规定严格执行。10、质量事故管理10.1、 质量事故是指违反质量管理制度和不按质量规定要求而造成的质量失控事件。10.2、质量事故的分类：10.2.1、重大质量事故：a.出厂水泥不合格；b.出厂水泥封存样经国家水泥质检中心或省级水泥质检站进行复验或抽检不合格；c.按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的水泥质检机构判为不合格品的。10.2.2、未遂质量事故：出厂水泥自检或经复验，富裕强度不足，属于未遂质量事故。10.2.3、一般或过程质量事故：a.进厂原燃材料质量指标不符合要求，并严重影响生产；b.重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格，或严重偏离指标（超波动范围达到或超过三倍）一次；c.入库物料出现严重混料；d.包装水泥单包质量低于49.5kg（含49.5kg）或20包总质量小于1000kg；e.无水泥出厂通知单发货或不按水泥出厂通知单要求发货；f.化验室所用药品、仪器、标准溶液不合格，以错误的结果指导生产8小时以上；g.弄虚作假，不执行质检部门通知，严重影响生产和质量；h.质管或质检部门监管不力，严重影响产品质量。10.3、质量事故的处理：10.2.1、发生质量事故要坚持“三不放过”原则（即质量事故原因分析不清不放过；质量事故责任者受不到处理，员工受不到教育不放过；没有落实改进措施不放过），认真总结经验，吸取教训，避免类似事故发生。10.2.2、出现重大质量事故，必须及时进行事故调查，并将事故调查报告以书面形式上报三鸽水泥生产技术部，并根据有关规定进行处理。10.2.3、未遂质量事故和一般或过程质量事故由企业内部自行处理，但需记录在案。11、检查、考核和奖惩规定11.1、检查考核规定：11.1.1、公司化验室每月对公司质量管理情况进行一次综合检查，并分析总结，下发质量管理通报。11.1.2、凡是发生重大质量事故，否决该单位主要负责人和责任单位的当月绩效薪酬。11.1.3、凡是发生未遂质量事故，造成损失的由责任单位承担全部损失；未造成损失的扣罚责任单位当月50%的绩效薪酬。11.1.4、凡是发生一般或过程质量事故，在进行绩效考核的同时，视事故情节每次扣罚责任单位（人）501000元。11.2、质量综合检查考核内容：11.2.1、质量管理机构设置情况。11.2.2、各项质量管理制度建立健全情况。11.2.3、各项质量管理制度（办法）执行情况。11.2.4、各种内控质量指标执行情况。11.2.5、各种报表、资料、数据编制、上报和归档情况。11.2.6、各种质量事故按规定处理情况。11.3、奖惩规定：11.3.1、企业全年质量达标，无重大质量问题及质量事故，在质量控制方面做出突出贡献的单位和个人由公司年终进行表彰或奖励。11.3.2、产品质量出现重大质量事故，由责任单位承担全部损失，并按损失额的5%从责任单位工资中扣除。11.3.3、隐瞒、假报质量事故，阻挠事故调查的，从严从重加倍处罚。11.3.4、迟报、漏报、错报、瞒报、不报质量管理情况和质量报表，每次（项）处罚1050元。11.3.5、在质量检查考核中，发现质量问题，每次（项）处罚1050元。11.3.6、不积极配合管理部门工作，每次罚款50100元。11.3.7、徇私舞弊、弄虚作假，每次罚款100300元，问题严重的加倍处罚，同时追究有关领导的责任。11.3.8、必要的质量管理制度无建立，每项罚款3050元。11.3.9、发现一项（次）没有执行质量管理制度罚款1030元，造成损失的罚50300元，并追究其责任。12、附则12.1、本管理规程解释权归锦州三鸽水泥制造有限公司化验室。12.2、本管理规程自二O一一年九月一日起执行。附：表1原燃材料主要控制指标表2过程主要质量控制指标表3出厂水泥（熟料）内控质量指标 附表1 原燃材料主要质量控制指标序号原燃料名称项目指标备注1石灰石CaO47.5%MgO2.8%R2O0.50%2原料粉煤灰Al2O326.0%loss10.0%R2O1.0%3硅质原料SiO290.0%R2O0.6%水分2.5%4铁质原料Fe2O333.0%MgO4.5%R2O1.0%水分4.0%5石膏SO335.0%水分4.0%6烟煤Mar9.0%Aad22.0%Vad28.0%且33.0%Qnet,ad22180KJ/KgSt,ad1.00%7混合材矿渣水分12.0%质量系数1.20瓜子石AL2O3 2.5%炉渣loss5.0%水分1.0%粉煤灰loss8.0%28天抗压强度比70.0% 三鸽水泥制造有限公司过程质量控制及指标一览表 类别名称序 号取样地点 频次 取样方法检测项目 控制指标 合 格率进厂原材料1进厂堆场 次/班抽检 粒 度800 mm80%综合样钙 镁CaO47.5% 85%MgO2.8 % 进厂堆场 次/月月综合全分析铁粉2进厂堆棚 次/日综合样铁粉Fe20333% 95%综合样水分4.0%硅石3进厂堆棚 次/班抽检粒度（外购）25mm 95%次/日综合样 Si02Si0290%次/月R2O1.2%煤 4堆场 次/批综合样粒度50mm 85% 水分9.0% St1.0% 工业分析Af22% Vf28% Qnet.ar21736kj/Kg天然 石膏5堆棚 次/批抽检 粒度400mm综合样水分4.0综合样三氧化硫 35% 生料用炉渣6堆棚 次/月综合样AL2O3 30% 95%St1.2% 综合样水分1.0% 粉煤灰7罐车上次/月综合样活性系数75 %95%LOSS8.0%f-cao1.0%SO33.0%水泥用炉渣8堆棚 次/月综合样活性系数70%95%LOSS5.0%SO33.0%水分1.0%混合材用石灰石9堆棚 次/批抽检粒度25mm95%次/月综合样水分2.0%A12032.5% 100%脱硫 石膏10堆棚 次/日综合样SO340 %95%水分10% 凝结时间延长2小时 100%脱硫 石膏11堆棚 次/日综合样3.28天强度降幅5%100%安定性合格矿渣12堆棚 次/日综合样质量系数1.695%活性指数80%入磨 物料石灰石 13出破碎机 次/班瞬时粒度25mm80%氧化钙47.5%95%硅石14出破碎机 次/班瞬时粒度25mm80%石子15石膏 16出磨 生料 生料 17入斗提 镏子次/h自动取样器KHK士0.0260%次/h自动取样器nK士0.160%次/h自动取样器pK士0.160%次/h自动取样器细度20%87.5%次/24h综合样全分析一一入窑 生料生料18入斗提 镏子次/2h自动取样器KHK士0.0265%次/2h自动取样器nK士0.160%自动取样器pK士0.160%次/8h瞬时分解率90-95%100%次/24h综合样全分析一一入窑 煤粉煤粉 19入煤 粉仓镏子次/2h瞬时细度12%80%次/2h瞬时水份2.0%90%次/4h瞬时灰份土2.070%次/4h瞬时挥发份土2.070%次/24h综合样工业分析一一出窑 熟料 熟料20斜车 次/2h瞬时游离钙1.5%85%次/4h瞬时立升重K+75g/l85%次/24h综合样全分析一一次/24h综合样3天强度29MPa一28天强度52MPa出