ZX-QP-002-记录管制程序.doc

记录管制程序文件编号ZX-QP002版本A/0生效日期2017.4.1页数 5/5 厦门智迅电子科技有限公司 XIAMEN ZHIXUN ELCTRONIC TECHNOLNGY CO.,LTD程序文件 文件编号：ZX-QP-002 版 本：A/0 记录管制程序编 制： 审 核： 批 准： 2017年4月1日发布 2017年4月1日实施 厦门智迅电子科技有限公司修订记录栏修订次文件版次修订页次修订日期修订摘要1A/02017.4.1新版发布2345678910签章记录栏修订次12345678910修订审查1审查2核准文管中心1.目的：1.1证明管理系统有效运作及作为日后品质改善和追溯之依据。2.范围：2.1适用于本公司质量体系符合要求所需的记录。3.定义：无4.权责：4.1品管部负责汇总过程中使用的质量记录，编制“质量记录清单”，明确保管年份和保存部门；4.2各部门负责在过程输出时填写记录、收集、整理、归纳、保管。5.流程图：5.1附件一6.作业流程：6.1记录的编制/修订与审批6.1.1各部门在起草、编写文件时，负责设计、编制文件相关的质量记录表单；6.1.2质量记录表单随同文件一起审核、批准和实施，品管部按“文件和资料控制程序”的规定统一进行编码；6.2记录的填写6.2.1记录上由实施者根据实际监视、测量、检验等方式取证后填写，记录报告数据与要求与实际数据一致；6.2.2报告的复核：复核者可以向报告填写者索取原始记录，对报告正确性再次做出判定；6.2.3报告的批准：按文件及资料控制程序规定的授权者审批。对结论的正确性负责，对外的报告应加盖检验专用章。6.2.4质量记录的收集、整理、归档和保管 6.2.4.1 品管部是记录的主管部门，负责编制本公司质量记录清单，做好归档管理； 6.2.4.2 各部门使用的记录和报告，由各部门指定专人定期收集、整理、归档和保管，每半 年集中装订，每年集中送品管部建档保存； 6.2.4.3 公司对每种、每批次产品均应保持一套完整的记录，以实现可追溯性； 6.3质量记录的保存 6.3.1质量记录应存放于通风、干燥、防霉、防虫蛀的地方，所有记录保持清洁，存放应便于查 阅； 6.3.2与产品质量追溯相关的记录和报告，保存期限至少到产品有效期后2年； 6.3.3产品设计开发记录及报告，为永久保存；若单项产品停产，则在停产日期，设计开发相关 记录及报告再保存3年； 6.4质量记录的印刷、查阅（借阅）和复制 6.4.1质量记录由行政部根据使用量统一组织印刷或复制，各部门根据需要向品管部文管员领取 空白记录表； 6.4.2公司内部人员需查阅或复制已归档的质量记录，查阅人员应经保管部门同意后方可进行查 阅或复制； 6.4.3顾客或其他外部人员要求查阅或复制质量记录时，由业务部或相关人员填写“文件借阅登 记表”经管理者代表批准后，方可查阅或复制。 6.4.4质量记录及报告，只能当场借阅，不外借出，未经批准，不得复印。 6.5质量记录的销毁处理 6.5.1超过保存期限或其他特殊情况需要销毁的记录，记录的管理人员应填写“质量记录销毁清 单”，经管理者代表批准后执行原始记录的销毁。7.相关文件：7.1 文件与资料管制程序。8. 相关记录：8.1 质量记录清单；8.2 质量记录销毁清单。 附件一： 权责单位 记录管制流程图 表单及记录事项汇集