采购控制作业程序（经典作品.doc

珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/PR04 版 号: A 生效日期: 2003/7/18GL-IP/PR04 供方评估与采购控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 供方评估与采购控制程序 编 号：GL-IP/PR04 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 1 页 1 目的对本公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司主、辅材料采购过程的控制。 3 职责3.1各部门负责制作本部门的订购单。3.2质检部或相关部门负责对采购物资的检验。3.3商务部是本程序的主管部门，负责组织对材料供应商的选择、评审及管理工作；3.4总经理审批订购单和批准合格供方一览表4 引用文件 4.1 GB/T190012000 7.54采购4.2 珠海公司质量手册7.54采购4.3 GL-IP/CH04 不合格控制程序 4.5 GL-IP/DC02 记录控制程序 4.5 GL-QP/QC-08WI/QC-001 采购产品质量进料检验标准5.0工作程序5.1供应商分类： A类供应商：本公司质量/环境体系建立之前为公司提供材料的供应商 为A类供应商； B类供应商：本公司质量/环境体系建立之后为公司提供新材料的供应 商为B类供应商。5.2对A类供应商的评价5.2.1商务部负责收集采购材料供应方的有关资料（营业执照或税务登记证或质量管理体系证明文件）并发放分供方调查表。并组织对其进行评估。5.2.2商务部下根据以上资料，填写合格分供供应方一览表，报总经理批准。珠海有限公司程序文件标题： 供方评估与采购控制程序 编 号：GL-IP/PR04 版 号：A 更改号：0共 3页 第 2 页5.3对B类供应商的评价5.3.1商务部收集采购材料供应方的有关资料（包括产品证明、生产能力、产品质量和商业信誉等）。5.3.2商务部按收集到的资料按主、辅材料进行分类填写分供方调查表。5.3.3商务部组织相关部门负责人，根据下列资料按原料供应方评定标准对供应方进行评价：湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器 a)样品； b)供应方调查表； c)产品质量检验记录； d)供货业绩。5.3.4商务部、生产技术、质检部负责人根据采购部填写的分供方调查表提出评价意见，交总经理批准。5.3.5商务部负责组织建立和保持合格供应方档案，包括：调查表、评价结论、产品证明、实用质量状况等。5.4商务部负责编制合格供应方一览表5.5每年对合格供应方进行一次评价。5.6以合同形式对供应方实行控制，对不履行合同或产品质量和环境方面达不到要求的供应方，采购部商务部可提出取消资格的建议，经总经理批准执行。5.7订购单制作和实施5.7.1各有关部门向商务部提出需求采购产品材料（包括：产品名称、数量、质量要求和使用时间）的申请。5.7.2商务部根据各部门的需求和生产需要,填写订购通知单，交部门主管签名确认后，报总经理审批。5.7.3商务部按批准的订购单在合格供应方内实施采购。5.7.54需签订合同的采购由商务部草拟合同，报总经理审批。珠海有限公司程序文件标题： 供方评估与采购控制程序 编 号：GL-IP/PR04 版 号：A 更改号：0共3页 第3页5.8采购产品的验证5.8.1点收待检:供应商交货于本公司,仓库收货人员必须依供应商的货单核对品名、料号及订购单,并清点数量,并及时通知IQC或质检主管。5.8.2进料检验: IQC检验员接到通知后,则按进料检验标准和手机配件外观分类标准进行检验并将结果填写“IQC检查报告”上5.8.3采购产品经检验为不合格的按不合格品控制程序处理。5.8.4商务部采购员凭检验合格报告、发票（或送货单）到仓库办理入库手续，填写采购完成率表。5.8.5急用放行：当采购的产品由于生产急用而来不及检验时，由使用部门填写紧急放行单，报质检部，由质检部经理或由其授权人批准后，方可使用。检验人员应在物料上做好相应的标识，并且跟踪此批放行物料的使用状态。检验员应将紧急放行单一联交仓库，仓管员在领料单上注明“紧急放行字样”以便追溯；一联应交材料使用部门，以便此批材料在使用过程中做好标识，便于追溯。紧急放行单原件留质检部保存。5.9记录保存：质检部保存与采购产品有关的检验和验收记录。60记录IR-IP/PR04-01A 分供方调查表 IR-IP/PR04-02A 订货通知购单 IR-IP/PR04-03A 合格分供供应方一览表 IR-IP/PR04-04A 材料合格率表 IR-IP/PR04-05A 生产材料归类表IR-IP/PR04-06A IQC检查报告IR-IP/PR04-07A 紧急放行单订货通知单珠海有限公司分供方调查表 NO：发放日期： 文件编号：IR-IP/PR04-01A生管组填写供方名称通讯地址电话传真邮编供应商填写 法人代表：联系人：营业执照编号公司主要产品公司主要客户年产值1、是否获得质量体系认证2、若有，何种体系标准？3、认证机构名公司员工总数：行政管理人数质量管理部门人数：生产部门人数：主要生产设备本公司填写质检部评估意见：（从材料质量方面评估）生产技术部评估意见（从材料使用方面评估）商务部评估意见（从材料供货能力方面评估）总经理评估意见：（总体评价）评估结论： 合格 不合格订货通知单珠海有限公司订 购 单 NO：文件编号：IR-IP/PR04-02ATO： 电话：From：中山市ABE有限公司 电话：_公司：我公司现向贵司订购如下：请在_天内把货送到天裕彩印公司厂内。供应商 订购日期： 交货日期：品种贷物名称规格/型号数量单价金额要求备损备注注：1、本单需有核准人签字方为正式有效； 4、送货地点为本公司，请款需附增值税发票2、送货单上需注明订购单号，并注明实送备损数量； 5、结算方式：月结 天付款；3、请款时务请附送订购单、送货单，缺一不予以请款；6、因质量问题或延误交期所造成的损失由贵方负责赔偿合计金额（大写）：承办： 审核： 批准：经办人： 年 月 日 订货通知单珠海有限公司合 格 分 供 方 一 览 表文件编号：IR-IP/PR04-03A 序号供 货 单 位地 址电 话传 真联系人所供产品档案号编 制： 批 准： 年 月 日_月采购完成率表 文件编号：IR-IP/PR04-04A订单号交货时间货物名称供应商实际到货时间完成率未完成原因处理方法本表由仓库填写后交回生管组，提出处理方法。 仓管： 生管组：总评：本月平均完成率为（ ）。 二00 年 月 日生产材料归类表 文件编号：IR-IP/PR04-05A序号品名供应商归类备注IQC检查报告序号： 文件编号IR- IP/PR04-06A 订购单号送货单号供应商到货日期材料名称规格/型号单位到货数量材料报检单号：抽检数量：序号检验内容：检验