仓库管理规定.doc

仓库管理规定制订日期 2008/8/26批准审核制订文件标题仓库管理规定文件编号400-WI-003版 本C制订部门资材部制订日期2008/8/26页 次1/5仓库管理规定修订记录表修订页次修订条款修 订 内 容修 订 人修订日期部门主管签核第3页5.4.4湿度改成30%-60%单盼盼2006/11/11刘一琳第4页5.7.1改成仓库物料定期盘点单盼盼2006/11/11刘一琳第3页5.4.4湿度改成25%-75%陈晓美2008/6/19刘一琳第3页5.4.1增加安全堆置高度2米陈晓美2008/08/04刘一琳第5页新增仓库管理物料一览表陈晓美2008/08/26刘一琳文件标题仓库管理规定文件编号400-WI-003版 次C0制订部门资材部制订日期2008/8/26页 次2/51.目的确保物料妥善管理，以能满足生产之需要。2.范围外购原物料、外发加工物料及半成品、成品的管理。3.权责 3.1品质部：负责物料的检验、测试及品质的判定. 3.2资材部：负责物料型号、规格、数量等的核对、搬运、贮存、防护与交付等管理工作。4.定义无。5.作业内容5.1外购物料及外发加工物料入库 5.1.1外购物料及外发加工物料入库前需放置在“待验区”。仓库人员依据“送货单”严格核对其型号、规格、数量等是否相符，并开出“进货单”通知品质部检验。 5.1.2品质部收到仓管员通知后迅速检验并填写“进料检验报告”，检验完成后将判定结果记录于“标示卡”上并对物料标示其验收状况并将检验结果书面通知资材部。 5.1.3仓管将材料存放于相应的区域，并审进货单入ERP帐。5.1.4若在入库时发现物料不符合要求或短缺应立即通知生管和采购，联络供应商处理。5.2半成品、成品入库 5.2.1无特殊情况，资材部在4005：00、16：0017：00开放仓库，各生产部门方可在此时间办理入库手续。 5.2.2各生产部门入库之半成品、成品须摆放整齐，易于点数、搬运。5.2.3仓库根据检验合格标识核实型号、规格、数量后方可办理入库手续。5.3物料的搬运 5.3.1物料搬运应注意保持物料干净、整洁、堆迭稳固，严防物料撞坏、翻倒、变形等。 5.3.2危险品（如硫酸等）搬运时必须穿戴胶手套或其它防护用具，搬运过程中拧紧桶盖，小心轻放，以防在搬运时外泄，造成危险。5.4物料的贮存与防护 5.4.1仓管员应有效地规划仓库，依据物料类别与特性、供料之便利，安全堆置高度为2米，整齐摆放。 5.4.2所有之物料应明确标识品名、规格、数量并放置在相应区域内。 5.4.3物料必须做好防尘、防火、防盗、防电、防蛀、防压等工作，易受潮品（如纸箱）需用垫板将物料与地面隔离，并防雨水淋湿；危险品应隔离放置，并以明显标识警示；铁料应注意防锈、防腐。 5.4.4物料的贮存条件温度235 湿度25%-75%,由仓库根据温湿计所量出的数据做记录领班和QC做确认当发现贮存条件超出时马上通知品质部来处理。文件标题仓库管理规定文件编号400-WI-003版 次C0制订部门资材部制订日期2008/8/26页 次3/55.5物料出仓 5.5.1发料时严格按“领料单”或“销货单”上品名、规格、数量发料、出货，不允许无单发料或先发料后开单，领料单应有部门主管和领料员签名。 5.5.2公司内部各部门领取物料需开具“领料单”(见ERP表单)，外发加工需开具“委外颔料单”或“转移单”成品出货需开具“销货单” (见ERP表单)。5.5.3 IQC进料检验员对物料标识好季度标签，发料遵循先进先出原则，超过1年未动的原物料应填写内部联络单通知品质重新Q检判定将结果记录在“长期在库品检验报告”上。5.6退料报废 5.6.1车间余料、不良品、报废品退回仓库时需各部门组长及代理人签字确认，仓管员对退回物料作出明显标识并存放于专门的区域。 5.6.2退还供应商之来料不良品需经品质部副理和资材部副理签字确认后再联络采购处理。 5.6.3 报废半年处理1次。5.7盘点5.7.1仓库应定期物料进行盘点，保证帐、物、卡三位一体化。5.7.2盘点应以点数或过磅等方法对物料进行实物盘点。5.7.3盘点表应填写清晰，并注明盘盈、盘亏、数量等，并及时上交财务。5.7.4财务部依据“盘点表”对各盘点之物料进行核查，以督促盘点准确、真实性。 6.相关文件6.1产品监测与测量程序6.2不合格品管理程序7.使用表单8.附件文件标题仓库管理规定文件编号400-WI-003版 次C0制订部门资材部制订日期2008/8/26页 次4/5仓库管理物料一览表序号物料名称温湿度要求防腐蚀保存期限堆放高度1模条23525%-75%1年2米(货架三层)2支架23525%-75%1年2米3胶水23525%-75%3-9个月2米4晶片23525%-75%1年5银胶-405/半年6绝缘胶-405/三个月7金线23525%-75%半年8成品23525%-75%1年2米(货架六层)9纸箱23525%-75%1年2.5米10辅料23525%-75%1年111213141516171819备注: 1.胶水(包括色