产品质量抽查办法.doc

产品质量监督抽查办法Q/PLXZ-LXZG -001-091.目的为确保摩托车成车、发动机质量有效控制，特制订本办法。2.范围本办法适用于公司摩托车、发动机（包括包装前、后）以及摩托车、发动机生产过程中的重点工序、关重零部件（包括生产定型后小批量生产、出口的各型摩托车或零部件）的质量和工艺纪律抽查。3.职责3.1 公司质量管理办公室以下简称“质管办”代表用户对“范围”内的实施抽查；牵头组织关、重工序工艺纪律及零部件实物抽查，并提出整改建议及处理考核意见。3.2 摩托车、发动机制造本部负责对抽查出的质量问题进行原因分析、整改、回复及落实考核并报公司质量管理办公室。4抽查依据4. 1 企业标准；4. 2 公司摩托车、发动机产品图纸技术资料，零部件检验基准书、成车检验规程、发动机检验规程、包装检验规程、作业指导书等。4.3 出口产品验货管理实施办法5抽查内容5.1 摩托车、发动机产成品质量抽查5.11摩托车、发动机装配、外观抽查5.12 摩托车、发动机解体抽查5.13 摩托车、发动机常规性能抽查5.14 摩托车、发动机开箱抽查5.2零部件质量抽查5.3 重点工序工艺纪律抽查5.4 小包装（维修件）作业过程抽查5.5出口散件作业过程抽查5.6巡查6抽查方案6.1摩托车序号抽查项目内容抽查频次数量备注1摩托车装配外观抽查检查外观和装配质量（重点抽查公司重点推广车型）1次2日每条生产线10辆2摩托车解体抽查检查成车内部的装配和外观质量1次2日每条生产线3辆3摩托车常规性能抽查启动后驻车检查各电器通电情况和燃油过渡性能、怠速和加速性能，驻车性能等1次2日每条生产线3辆4摩托车开箱抽查检查包装质量、数量（根据装箱清单）、外观装配质量、纸箱标识、标贴质量等1次/周每条包装生产线3辆5零部件抽查关、重零部件质量整改重点抽查1次/月根据零部件整改完成时间结点、技术通知和质量信息而定6重点工序抽查检查各重点工序是否执行工艺技术要求1次/周每条生产线1个工序7小包装抽查检查包装质量、数量（根据装箱清单）、外观装配质量、纸箱标识、标贴质量等1次/周国内维修件抽查3个不同地区每个地区1箱、出口维修件抽查3箱8出口散件抽查检查包装质量、数量（根据唛头标注数量）外观、装配质量、纸箱标识、条码标贴质量等1次/周每次抽取5个品种每个品种3箱（标件等小件1箱）9巡查检查部装、总装、完检、包装等出厂前和工位的装配和产品质量不定期不定量6.2发动机序号抽查项目内容抽查频次数量备注1发动机装配外观抽查检查外观和装配质量（市场反馈的批量质量问题）1次2日每条生产线10台2发动机解体抽查1. 进、排气门间隙 2. 合箱螺栓的紧固性3. 内部的装配外观质量1次2日3个品种，每个品种1台3发动机常规性能抽查功率、扭矩、油耗、怠速、最高时速、异响等1次2日2个品种，每个品种3台4发动机开箱抽查检查包装质量、数量（根据装箱清单）、外观装配质量、纸箱标识、标贴质量等1次/周每条包装生产线3台5零部件抽查关、重零部件质量整改重点抽查1次/月根据零部件整改完成时间结点、技术通知和质量信息而定6重点工序抽查检查各个重点工序是否执行工艺技术要求1次/周每条生产线1个工序7出口散件抽查检查包装质量、数量（根据唛头标注数量）外观、装配质量、纸箱标识、条码标贴质量等1次/周每次抽取5个品种每个品种3箱（标件等小件1箱）8巡查检查部装、总装、完检、包装等出厂前和工位的装配和产品质量不定期不定量7管理要求7.1 质管办抽查人员将每次抽查中发现的质量问题准确地做好记录，汇总整理后编制“抽查报告”经参加人员签字，质管办主任审核签字后通报公司相关领导和责任单位。7.2质管办将需要整改回复的问题及时进行整理，以工作联络单或内部质量信息的方式，传递到摩托车、发动机制造本部、技术中心等相关部门对质量问题进行分析，提出纠正措施实施整改，并将纠正措施回复到质管办。具体操作按质量信息管理办法执行。7.3抽查中发现的批量质量问题，由质管办传递工作联络单到相关责任部门按不合格品管理程序进行处理（含对质量问题判定结果有异议的处理）。7.4质管办根据“抽查报告”对责任单位的纠正措施有效性实施跟踪检查和考核。8考核办法8.1 抽查中发现的质量缺陷，由质管办通报责任单位后，责任单位须认真分析原因，采取有效措施实施整改，并对当天提出的主要质量缺陷分析整改措施在一个工作日内进行回复(特殊情况除外)，未执行按0元次实施工作质量考核。 抽查中发现的A、B、C类质量缺陷，由各相关责任部门在“抽查报告”中按“8.2、8.3”落实责任者内部进行考核，考核意见经审核后将“抽查报告” 在一个工作日内报质量管理办公室，否则按20元次实施工作质量考核。8.2抽查中发现的A、B、C类缺陷按:A类缺陷15元项.次进行考核 B类缺陷10元项.次进行考核 C类缺陷5元项.次进行考核8.3重复发生同类型A、B、C类质量缺陷的，视其整改不力，按本办法8.2条对责任单位或责任者加倍考核。8.4抽查中发现批量性质量问题，按公司“奖惩考核索赔管理办法”进行考核。8.5对通知参加而未参加产品质量抽查的单位按10元次进行考核。 8.6拒绝对抽查出的产品质量缺陷进行确认签注意见者，按10元次实施工作质量考核。9质量问题分类按以下附件执行。附件一：摩托车质量问题分类表附件二：发动机质量问题分类表 10附录101本办法解释权属隆鑫工业集团公司质量管理办公室。10.2本办法从颁布之日起执行11质量记录LX/J-LXZG-001036：摩托车抽查报告LX/J-LXZG-002037：发动机抽查报告LX/J-LXZG-003038：工作联络单 LX/J-LXZG-004039：内部质量信息表 附件一： 摩托车质量问题分类表A类问题分类表序号质量问题类别 1离合器脱不开A2换档卡死A3无高速A4制动性能不合格A5不熄火A6发动机无机油A7化油器漏油A8合格证与车架号不统一A9合格证与发动机号不统一A10合格证涂改A11燃油箱及油开关渗、漏油A12驻车性能不符合强检要求A13高压点火时无火A14方向柱锁紧螺母、三轴、制动器、发动机悬挂、减震器固定、链轮等的紧固螺母（栓）漏装或紧固不到位A15油冷器漏油A16前后轮共面度超差A17方向柱盖型螺母松A18前后轮轴连接螺母松A19各电缆接插件未插接牢固而脱落A20各电缆未按工艺技术要求压夹在线夹（钩）内A21车架上的压线夹未装绝缘胶套（翻边的线夹除外）A22接插件绝缘胶套未装配到位A23前后制动操纵线断损A24主电缆短、断路A25车辆识别代号（VIN）不符或不清晰A26车辆标志不符A27发动机起动性能不合格A28排放污染物超标A29喇叭声级不合格A30方向不限位A31方向柱卡死A32制动性能不合格A33制动拉杆（拉索）螺纹未露出调节螺母端面A34制动系统零部件破损A35前照灯性能不合格A36照明及光信号装置被遮挡或部分遮挡A37前照灯配光性能不合格A38回复反射器被遮挡A39光信号装置配光性能不合格40最高车速不合格A41加速性能不合格A42操纵件、指示器及信号装置的图形符号不符合国家标准A43车速表校核不合格A44轮胎漏气A45后碟刹总泵无间隙A46喇叭不响AB类问题分类表序号质量问题类别序号质量问题类别1离合器打滑B25后制动踏板自由行程调整不符合工艺技术要求B2启动电机不工作B26制动拉杆（拉索）螺纹露出调节螺母端面部分超差B3加油熄火B27保险杠装不起B4发动机漏油B28废气管憋死B5锁具安装不到位、紧固不良或打不开B29火花塞松动B6磁电机无火B30零部件相互干涉B7发动机无怠速B31前、后轮转动不灵活B8排气消声器冒蓝烟、黑烟B32装箱单与实物不符B9方向柱转动不灵活B33启动臂回位时打侧盖B10后视镜安装困难B34包装捆扎方式不当或不符合工艺要求B11链盒漏装、紧固不良或与传动链条干涉B35后碟刹总泵无间隙B12漏装零部件（链盒除外）B36被包装件露出纸箱或底托外B13风门假关闭B37主支架驻车晃动大B14后减震器异响B38油箱左右半体不对称B15零部件装配不正确、不到位B39前、后减震器异响B16换档不灵活B40前、后减震器漏油B17启动轴卡死B41化油器风门手柄不回位B18启动臂不复位B42电器灯光不可靠B19紧固件未紧固或紧固不到位B44主视面焊接、表面处理疵病B20防尘罩加强环松B45离合器自由行程调整不符合工艺技术要求B21排气消声器漏气B46发动机异响B22前、后减震器漏油或减震性能差B47前、减震器护套与前、后减震器或弹簧干涉B23方向柱窜动B48各类仪表性能不可靠(车速表除外)B24零部件破损、变形(制动系统零部件除外)B注：1、未纳入表内的，涉及机动车国家强制检验的项目为A类。其余问题为C类。 2、发动机质量问题类别按发动机质量问题分类表处理。 附件二： 发动机质量问题分类表 序号质量问题类别序号质量问题类别1发动机漏油A1发动机异响B2发动机无机油A2发动机漏气B3活塞顶缸A3转速不正常（高或低）B4高速熄火A4发动机渗油B5换档卡死A5错、漏装引出线接插件B6冒蓝烟、黑烟6破损、变形，主视面碰划伤B7磁电机无火A7紧固件未紧固或紧固不到位B8油路不通A8机油量不在工艺要求范围内B9发动机号错、不清晰、不全A9换档不灵B10磁电机转子干涉锭子A10档位显示失准B11离合器脱不开A11发动机部件色差大B12离合器打滑A12零、部件装配不到位B13无高速A13错、漏、倒装非关、重零部件B14起动轴不复位A14油封未装到位B15起动轴卡死A15活塞敲缸B16错、漏、倒装机内或关、重零部件A17起动电机不起动A18性能紧固件漏紧固A19发动机标识不符或不清晰A20发动机起动性能不合格A21排放污染物超标A22输出功率不合格A23输出扭矩不合格A24无怠速A25磁电机充电电压低A注：未纳入表内的，涉及机动车国家强制检验的项目为A类。其余问题为C类。 摩托车抽查报告LX/J-LXZG-001督察室 第 号抽查日期抽查地点抽查人员责任部门序号抽检车型（代号）、 重点工序、 零部件名称数量 （辆/件）检验员（号）车架（号）发动机（号）备注问题分类责任区域抽查发现的质量问题阐述抽查结论及处理意见编制审核备注Z： 建议整改并回复 ： 建议考核 发动机抽查报告LX/J-LXZG-002抽查日期抽查地点抽查人员责任部门序号发动机型号款式数量总装线项目合格不合格备注问题分类（台）（项/台）（台）（台）抽查发现的质量问题阐述抽查结论及处理意见编制审核备注Z： 建议整改并回复 ： 建议考核 工作联络单LX/J-LXZG-003编号:接收单位请回复 请归档发文单位指示 通知 协调 请示 报告 洽办主 题内容：发出部门发出时间传真编制校核批准接收部门回复时间编制审核批准 级内部质量信息表LX/J-LXZG-004发出部门： 编号： 质量问题详细情况