退货流程流程.doc

供应商退货管理操作流程一、 目的 保证卖场商品都是可正常销售商品，合理控制门店库存。二、 原则1. 以销售商品为目的，绝不能以退货为目的；2. 30天不动销的商品门店可以提出退货；3. 海报等促销活动剩余量大的商品可根据促销协议退货4. 进价高的优先退货。三、 适用范围 门店、订货小组、采购部、财务部、配送中心四、 管理细则1 退货作业要点1.1 供应商直送商品由门店办理供应商退货、配送商品由门店退配送中心；1.2 退货的商品必须在申请退货部门提前整理好；1.3 供应商送货过来如有退货，先退货再收货，也可以先收货再退货后录入电脑生产验收单；1.4 退货单据的商品货号、商品品名必须与电脑中的一致，数量与货物的实际数量相符；1.5 部分无法保留或不需要保留用的商品，在与供应商达成一致的协议后，可以凭单退货，或只退单不退货；1.6 退货区的商品必须分类存放。2 换货作业要点2.1 只要供应商愿意对需要退货的商品进行换货，只要商品条码、品名、规格、单位、口味、数量是一样的即可换货，不同的商品不能进行换货操作；2.2 换货商品必须有（门店有两人以上在场即可，其中一人为管理人员）收货员（理货员）、防损员、供应商三方在场方可换货，同时防损员应登记好换货商品的条码、品名、规格、单位、口味、数量、以便备查。3 操作步骤1. 门店根据市场和销售情况可建议部分退货和清退商品，采购确定清理商品、订货小组确定部分退货；2. 门店理货员负责退货商品的下架和整理，并填写手工退货申请单；3. 门店主管/店长对手工退货申请单签字确认；4. 门店录入员负责将退货商品录入退货申请单，保存审核，系统自动上传总部；5. 订货小组负责在【退货申请汇总审核】对退货商品进行审核，负责对物流模式为配送的商品通知供应商到配送中心退货；6. 订货小组24小时负责滞销商品的退货及送商品退货申请单的审核；7. 财务部24小时负责对所有供应商退货商品的金额审核，避免应付账款倒挂；8. 门店主管/店长和防损监督配送商品封箱，并注明“XX店退货”字样，并做好汇总；9. 门店防损对直送商品一一核对，对配送商品核对总箱数10. 门店对生效的退货申请单打印，由收货人员和厂家收货人员（配送人员）共同清点商品，并在退货单或返配单签字；11. 退货单或返配单一联交厂家退货人员（配送人员），一联交门店财务；12. 配送中心负责对物流模式为配送的退货商品进行运输、整理并单独码放。五、 流程图门店提出退货（非清货）采购对滞销商品的退货下通知到门店门店录入员在系统配送/返配出库单打印返配单两联交理货员清点商品。直送配送判断物流模式门店理货员对需退货的商品进行整理，填写退货申请单，店主管/签字，交店长审批。订货小组在退货审批单录入或修改配送商品，然后审核门店录入员在退货单录入实退数量，退货单审核后打印两联退货记帐单，由供应商、退货人员、店长签字，交门店防损订货小组在总部系统的退货申请汇总审核中对商品退货信息进行审批门店录入员在门店系统中的退货申请单录入退货数量，并保存，审核单据。订货组在系统内对退货单汇总审核订货小组通知财务部在退货审批财务审核处审核单据，单据自动传门店门店主管/店长监督封箱，并注明 “XX店退货”字样，货与两联出库单汇总与配送人员交接，防损核对总箱数量，店主管和配送人员在返配单签字门店防损凭退货记账单核对所退商品，签字确认，一联交供应商，一联交录入员，上交财务返配单返配单一联交店财务，一联交配送人员随货同行到配送中心，配送中心按收货流程执行附：退货通知单门店/采配退货申请单申请日期： 门店： *商品编码商品条码*品名称申请退货数量退货