QP5-03管理评审程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP5-03版 本 号1.0管理评审程序实施日期 页 次5/5修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的 定期评价公司的质量管理体系,并提出改进计划，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 适用范围适用于本公司质量体系管理评审。3. 术语和定义略4. 职责4.1. 工厂经理主持管理评审，并做出资源决策；4.2. 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行；4.3. 相关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划；4.4. 资料室负责管理评审会议记录和相关记录的归档。5. 流程图 序号输入工厂经理各部门输出指标备注1年度评审计划各部门工作报告 N 评审通知 N审定 Y通知召开管理评审会议主持开会形成会议决议审定 Y形成改进计划 记录归档准备资料实施改进计划跟踪验证管理评审准备通知管理评审会议议程管理评审会议记录管理评审报告6. 实施程序6.1. 评审时间6.1.1. 评审会议每年举行一次。如遇内外部情况发生重大变化时，工厂经理可随时组织召开。6.1.2. 管理者代表负责拟订年度管理评审计划，报工厂经理审批。6.2. 评审依据l 公司制定的全部体系文件资料；l ISO/TS 16949：2002标准；l 经营计划。6.3. 评审内容l 内外部审核结果l 顾客反馈l 过程的业绩和产品的符合性l 预防和纠正措施实施状况l 以往管理评审的跟踪措施l 质量目标的监控结果l 不良质量成本的定期报告和评估l 可能影响质量管理体系的变更l 改进的建议l 对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响6.4. 管理评审的实施6.4.1. 管理者代表在管理评审会议前一周以管理评审通知单向参加会议人员发出书面通知。管理评审通知单的内容包括：评审会议时间、地点、会议议程、所需的资料以及汇报内容。6.4.2. 参加会议人员在接到会议通知后，应及时准备相关资料，一般包括下列内容：l 本部门执行质量体系的有关文件及执行报告；l 对内外部质量审核提出的不合格项改进措施的执行和验证情况；l 本部门对相关质量计划执行情况的自我评价；l 持续改进项目和质量改进措施的实施和有关记录；l 为实现本部门质量目标及改进措施，所需其它部门协助及资源等方面的支持；l 客户反馈信息汇总及客户意见处理记录和售后服务。6.4.3. 管理评审会议由工厂经理主持。6.4.4. 会议成员逐项评审议程。6.4.5. 资料室负责作管理评审会议记录。6.5. 评审输出l 质量管理体系及其过程有效性的改进l 与顾客要求有关的产品的改进l 资源需求6.6. 评审跟踪6.6.1. 管理者代表组织依据5.3条和管理评审会议作出的决定，在管理评审会议后一周内拟制管理评审报告。经工厂经理批准后发至各部门。6.6.2. 各部门根据管理评审报告中与本部门有关的条款制订纠正和预防措施计划，经管理者代表审核报工厂经理批准后实施。6.6.3. 人事部负责对纠正和预防措施的实施结果进行跟踪验证，并报管理者代表。6.6.4. 管理者代表在下一次管理评审会议上汇报纠正和预防措施实施的跟踪验证结果。6. 附件6.1. QR5-03-01管