ISO9001QC080000内审查检表--质量.docx

天目电子（深圳）有限公司内审检查表ISO9001HSPM 被审部门：质量部 审核日期：05 July 2010 涉及要素：5.4.1/7.4.3/7.5.3/7.6/8.2.2/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）1有无受控的HS清单？公司HSPM目标上有OK2是否有部门质量、HSF目标？有无规定目标的监控方法和实施监控？定期进行数据分析及实施结果？如未达标时应如何处理？质量,HSF目标有,每月有统计,未达标时采取处理.OK3相关人员的质量、HSF工作职责有否确定？有相关的检验程序/检验标准/工程资料参考,同时有等等相关文件说明.OK4过程有无文件化？有,有以及同上文件,同时还附加相关各类报表记录.OK567.4.3质量、HSF来料检验有无检验标准？检验记录有无做？是否有有害物质进料检验抽样计划及判定标准？是否对公司所有来料进行了有害物质抽样检验?是否以 LOT 单位进行环境管理物质的测试. 来料标识和追溯性是否合适管控?LOT区分是否适宜?有进料检验标准，有零件送检计划表 OK77.5.3质量、HSF是否在生产运作过程中的全过程对产品进行标识？合格、不合格、待检及报废的标志？是的，有标示OK87.5.4对顾客的财产是否进行了标识、验证、保护和维护？无客户财产，客户文件及资料均上传至Netsuite系统并有唯一的标示名称OK97.6监视与测量仪器一览表有否建立？以及外校的仪器有否校正报告？有建立,有校正报告.OK108.2.2内审有无内审通知？内审员有无资格证?有通知,有资格证OK118.2.4质量、HSF成品检验报告有无按要求做（填写规范、并得到审核批准）？塑胶IPQC检查喷油产品但未做检验记录NG128.2.4查品管在产品检验过程中AQL的应用情况？不合格品判定情况？抽5名查核合格通过OK138.2.4是否对产品的质量、HSF特性按要求进行测量和监控？五金来料检查但未做检验记录NG148.3质量、HSF成品检验不合格时有无规定处理方法？以及采取相应的纠正及预防措施？有,参考与OK158.3是否制定程序文件对质量、HSF不合格品的识别和控制？不合格产品是否得到纠正？有,参考OK168.3是否明确特采处理需报告的场合和部门，特采处理是否向顾客和有关部门报告？明确,有知会相关部门OK178.3对交付和开始使用后发现的质量、HSF产品不合格时，组织是否采取了措施？有效性如何？交付后的质量不合格，有纠正与预防措施报告。无HSF产品不合格OK188.3对不合格是否进行标识和隔离？有标识与隔离,参考OK198.5.2质量、HSF纠正预防程序是否有，且有效？ 有，有效OK208.5.2是否对质量、HSF顾客投诉、制程不合格规定的要求实施了纠正措施，且按文件执行？有实施与执行OK218.5.2如果识别和分析潜在质量、HSF不合格，实施了哪些预防措施？详见纠正与预防措施程序及相关表单OK228.5.2对质量、HSF纠正措施是否保存了相应的记录？有保存OK238.5.质量、HSF重大的预防措施是否成管理评审的输入？是OK248.2.4在产品实现过程中,组织设置了哪些质量、HSF测量或监控点?来料，制程及成品检查HSF每年送检一次零件与成品测试,对来料,制程,成品有监控查看供应商相关测试报告OK255.5.1部门质量、HSF岗位职责有无明确化,抽查一名人员,查其陈述的工作职责和文件规定是否一致?详见岗位职责及能力要求，大体一致OK26QC人员是否对判定准则了解?检验记录是否妥善保存了解与妥善保存OK27对已完成改善对策的不合格批，是否重新实施来料检验?有作返工后重新检验与记录OK28是否有明确制程检验准则?制程检验是否对HSF禁用物质进行测试?检验记录是否妥善保存? 在管理工序图或工序流程图上具有公司HSF的管理项目?明确,有作测试与记录的保存OK29HSF出货前是否进行最终确认?(依抽样标准进行抽样检验) 出货检验发现异常时是否向环境管理责任者和客户报告? 按成品送检计划送外检测并获得检测报告OK30品保人员是否接受HSF培训?是否明确HSF管制要求和客户的要求? 是否于货前取得所有的质量保证与重金属测试报告,并盖上公司公章,保证出货物品满足客户要求? 有OK31程序中是否有针对HSF物料产品之标识做明确要求有OK32出货数据是否有记录,并整理清晰从产品到所有原材料的禁用管理物质的记载是否明确.有明确记录OK33HSF不良品发生时、是否报告HSF责任者及企业经营负责人?否由出货(含客户端)异常处理流程?是否通知客户应对?未发现HSF不良OK34质量、HSF不合格品处置权限是否明确规定?明确OK35HSF禁用物质不良品是否明确规定不予特裁?是OK36客户提出的HSF问题是否在两周内回复并及时改善是OK37否有HSF异常问题升级处理程序或联络方式？有，不合格品管制程序OK38对与重工之产品是否经过有效的评估证明符合HSF要求制程污染预防OK39发现HSF不合格时是否于24小时内报告至环境管理者?未发现HSF不合格OK40HS不合格品是否进行了彻底追溯(包含在库品,在途品,在线品及客户退回之不良品)?未发现HSF不合格OK41HSF发现不良时能否确定不良品中使用的材料与部品的供货商名称?未发现HSF不合格OK42LOT NO等的追溯管理程序是否可以从原材料追溯到成品?可以,发料单上有写明订单号，物料编号，物料Lot 号码OK43不良的发生,识别,起源,隔离,处置等的记录是否妥善保留?是OK44HSF副资材及治工具包材及其附件的不合格是否有管控