改动的内容(表格形式).doc

检测中心质量手册改动的内容序号提出问题改动的内容：1第4.0章质量目标太高3.3质量目标 2第4.1章 “组织”职责不完全完善“4要求” 、增加职责、权利和 相互关系程序3第4.2章到5.10章各“职责”不明确 对第4.2到5.10章各章节“职责”进行重新修订明确4第4.5章 检测的分包“4要求”中“公司和客户”不洽当 将“公司和客户”改为“客户”5第4.6章 服务和供应品采购中供应商“由集团公司物资供应部门”不洽当 将“由集团公司物资供应部门”改为“办公室”6第4.10章 改 进“4要求”内容需要完善，体现改进的手段方式、职工建议、数据分析、客户投诉、纠正预防等方面完善“4要求” ，增加“改进措施程序”7 第4.13章 记录的控制4.7中“记录、档案管理程序”提的不洽当改为“检测数据控制程序”8第4.14章 内部审核4要求中分工范围不详细未提现附加审核内容对分工范围进一步明确，增加审核组长职责增加附加审核内容9第4.15章管理评审中评审周期“一般12个月”措词不洽当；应有“管理评审计划”内容1. 将“一般12个月”改“每年12月份”2. 增加“4.2管理评审计划”内容10第5.2章 人 员“4要求”内容需要完善对“4要求”进行修改，并 增加“4.6.4和4.7”内容11第5.4章 检测方法及方法确认中“公司和客户”不恰当将“公司和客户”改为“客户”12第5.5章 设 备中应有设备三色标识及状态标识4要求中增加4.2.3和4.3.313第5.6章 测量溯源性“4.4参考标准和标准物质的管理”内容不完善对“4.4参考标准和标准物质的管理”内容进行完善14第5.8章 检测样品的处置 4要求无样品状态内容不健全增加样品状态标识，对内容重新修订。15 第5.10章结果报告中4.1a中“试验报告”不恰当删除“试验报告”16文件格式不标准将原文件格式重新调整检测中心程序文件改动的内容序号提出问题改动的内容1程序文件中职责不明确将程序文件中的职责重新修订进一步明确职责2文件中提到“不合格”不恰当将“不合格”改为“不符合”3文件和资料控制程序中4.3.2文件查询频率规定不恰当将每“3个月”改为 “至少3个月”4分包控制程序中5.2和5.4中“CNAS-CL01:2006(idtISO/IEC17025:2005)”不恰当5.6中“必要时”不恰当将“CNAS-CL01:2006(idt ISO/IEC17025:2005)”改为“检测中心质量手册和程序文件”“必要时”改为 “并”5服务和供应品采购控制程序中供应商的选择评价采购验收内容不明确重新修订6投诉处理程序内容简单重新修订，充实内容7不符合检测工作控制程序没有提出不符合工作的来源增加不符合工作来源，完善不符合工作控制内容8纠正措施程序没有附加审核调整5.2、5.3、5.4内容，增加5.5附加审核9预防措施程序5.3中检测中心经理审批是否合适改为质量负责人，对工作程序内容重新完善10记录、档案管理程序中质量记录和技术记录定义不恰当5.2.8“数据控制程序”与手册不统一调整记录的分类已调整手册与程序统一11管理体系内部审核程序中5.3.2内审组长的资格与手册不统一，未体现附加审核调整工作程序内容、在手册4.14章中增加内审组长的职责，体现附加审核12管理评审程序的内容不完善，管理评审时间：“内审结束1个月后”不恰当完善管理评审的内容，管理评审时间改为 “12月份”13人员资格与培训控制程序内容需完善，人员培训要有业务培训完善内容14设施和环境条件控制程序5.8中管理类作业指导书不明确应具体化5.2.2.5天平称样环境应有具体的温湿度要求工作程序内容不详细重新完善工作内容15检测工作管理程序完善5.3.2、5.4、5.6的内容16检测方法确认程序对程序重新修订17检测数据控制程序中5.2.1“1/4”不恰当将“1/4”改为“1/2”18设备管理程序应有设备状态标识增加4.4“设备状态标识”19量值溯源程序中“5.2设备状态的标识”在次程序不恰当去掉“5.2设备状态的标识”20确保检测结果质量程序 5.1检测中心改为质量负责人，增加支持文件内容21检测报告管理程序中 “试验报告”不恰当报告审批程序不清晰删除“试验报告”明确报告审批程序22允许偏离的管理控制程序中“偏离许可控制流程”不恰当重新修订23样品管理程序中试毕、检毕描述要统一要体现样品的4个状态将“试毕”改为“检毕”明确状态标识增加4.1样品收理，更改4.2.3样品检验状态内容24有毒有害物质管理程序无“职责”内容增加“职责内容”25新增加保证诚信度的管理程序26新增加责任、权利和相互关系27新增加改进措施程序检测中心记录表格改动的内容序号提出问题改动的内容1内审报告内容太简单、“年度内审计划内审时间”太具体，不恰当，内审组长可以不定。填充内审报告内容，年度内审计划已按要求进行整改2管理评审报告内容太简单，最后应形成决议，各部门汇报简单完善