“煤矿安全保障自我认定活动”表格.doc

煤矿企业安全保障自我认定书 （采掘专业）矿 井 名 称：山东安阳矿业有限责任公司安阳煤矿（公章）煤矿主要负责人： 张金海 填报日期： 2011 年 3 月 20 日山东煤矿安全监察局鲁南监察分局制样填 报 说 明 1.煤矿企业主要负责人要围绕“查大系统、治大隐患、防大事故”，对本专业重点内容进行分析和认定。2.认定书是对本专业保障程度的自我评价、自我认定，分析认定内容要客观真实。3.认定内容分析说明，应根据重点认定内容进行基本情况分析，查找存在的主要问题和不足，分析原因，落实责任，提出相应的保障提升措施。4.每个认定项目总分值均为100分。5.认定活动，要由企业主要负责人亲自组织把关。6、矿长根据自我认定表和采掘专业存在的主要问题、风险分析及提出的相应对策措施，提出安全保障结论。顶板控制（冲击地压防治）保障能力重点认定内容一、机构、人员、培训。主要包括：部门设置，技术人员配备，安监人员配备，专业技术、从业人员培训，技术支撑保障、外部技术支援等。二、支护装备。主要包括：支护材料，支护工具，检测工具，观测仪器，资金保障等。三、采场布置。主要包括：开采顺序、采场接续、煤柱留设、孤岛工作面等。四、采煤工作面顶板控制。主要包括：设计、基本支护、特殊支护、适用性等。五、巷道支护。主要包括：设计、基本支护、特殊支护、维护、维修、适用性等。六、大面积空区冒顶冲击防范。主要包括：采空区域上覆岩层运动状况、冲击性、防范措施等。七、重大隐患排查治理。主要包括：排查、认定、治理、效果、销号、全面性等。八、现场检查。主要包括：人员、制度、监督、处理、及时性、针对性、果断性等。九、冲击地压矿井认定（依据）。（一）机构队伍。主要包括：防冲队伍、人员配备、装备等；（二）冲击区域划分。主要包括：区域圈定、危险级别确定等；（三）预测预报。主要包括：准确性、可靠性、效果等；（四）措施制定。主要包括：专门设计、防范措施、解危措施，针对性、可操作性等；（五）措施落实。主要包括：措施传达、严格性、全面性等。你认为本专业还有哪些影响安全生产的重点问题和薄弱环节，对保障能力影响程度如何？采掘专业存在的主要问题、风险分析及相应对策错设1、作业规程复查不及时、作业规程应根据现场及时修改,以指导生产。措施：严格按照煤矿安全规程及时贯彻学习规程及措施，按照规范补签贯彻学习记录。2、个别支柱初撑力不符合要求。措施：及时对支柱进行二次注液。采煤工作面严格执行敲帮问顶制度，要经常检查工作地点的顶帮、煤壁、支设等情况，发现隐患处理后再施工。掘进工作面如遇顶板破碎时，要加强支护，首先打好临时支护，再采取锚网喷或钢梁棚支护方式。撤除临时支护时，首先清理退路，用长把工具处理，由外向里，每次只准许拆一棚，待将永久支护到位后，再进行拆下一棚，逐步依次进行，严禁一次拆多棚造成长时间空项。煤矿采掘专业安全保障自我认定表序号认定项目认定内容及分值考核评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分一机构、人员与教育培训（100分）1、矿井必须设立总工程师、专职采煤及掘进副总，建立以总工程师为首的矿井“顶板控制”技术管理体系。15分缺少一个职位扣10分，直至该项扣完为止。15符合要求1002、矿井必须设立负责采煤、掘进的独立业务主管部门，并配备专职矿压观测人员，采掘部门和采掘区队要配备充足的技术人员。25分缺少一个部门扣10分，未配备矿压人员扣10分，技术人员不足扣15分，直至该项扣完为止。25符合要求3、矿井必须严格按相关规定对职工进行安全培训，未经安全培训的不得上岗作业；矿井必须严格按国家有关规定对相关管理人员及特殊工种进行培训，取得相应安全资质及操作资格证书，坚持持证上岗。20分未经培训上岗作业的，发现一名扣10分，直至该项扣完为止。20符合要求4、矿井必须设置安全生产监督机构，配备专职采掘监察管理人员，并配备足够的安监人员。25分未设置机构或配备人员的，缺少1个扣10分，直至该项扣完为止。25符合要求5、采掘生产必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格执行一工程、一规程（措施）制度。15分缺少1份规程（措施）扣10分，直至该项扣完为止。15符合要求二支护装备（100分）1、 矿井必须根据现场实际，对煤层顶底板和巷道围岩进行分类，并根据地质资料、矿压观测、断面等对支护设计进行科学计算，确定支护参数，科学合理选择支护方式和支护材料。采掘工作面严禁采用木支护，采煤工作面取消金属摩擦支柱支护。25分使用木支护的该项不得分，其他一处不合格扣5分。25符合要求1002、各类支护材料要有相应的试验报告或合格证书，生产厂家具有相应的安全资质证书。15分使用不具备安全资质厂家生产的支护器材的该项不得分，试验报告不齐全的每处扣10分。15符合要求3、按规程规定配备顶板管理用的各类检测工具及观测仪器，检测工具及观测仪器的使用地点、观测周期等应在作业规程中做出明确要求。15分全面检查，一处不合格扣5分。15符合要求4、坚持支护质量和顶板动态监测，有记录资料可查。25分一项不合格扣10分。25符合要求未按规定提取该项不得分，未按计划落实的每项扣10分。20符合要求三采场布置（100分）1、采区开采前必须按照生产布局的要求编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。20分不符合要求，该项不得分。20符合要求1002、一个采区内同一煤层的我一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业；一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时生产。30分一项不符合要求，该项不得分。30符合要求3、严禁在采煤工作面范围内再布置另一个采煤面同时作业。10分一项不符合要求，该项不得分。10符合要求4、采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定煤柱。采空区内不得遗留未经设计规定的煤柱。严禁破坏工业场地、矿界、防水和井巷等安全煤柱。20分一项不符合要求，该项不得分。20符合要求5、在无冲击地压煤层中的三面或四面被采空区所包围的地区、构造应力区、集中应力区开采和回收煤柱时，必须进行冲击危险性评估，有冲击危险性的必须制定防止冲击地压的安全措施。20分一项不符合要求，该项不得分。20符合要求四采煤工作面顶板控制（100分）1.有合格的作业规程和管理制度：20分（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作（2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师或分管副总工程师组织每月至少进行一次复查，并有复查意见（3）作业规程中支护方式、支护强度的选择有科学依据（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施,综采工作面有安装和撤面专项措施。各项全面检查，一项不合格扣5分。直至该项扣完为止。15规程复查不及时952、工作面必须按作业规程的规定及时进行正规支护，确保支护强度满足规程要求，严禁空顶作业。30分全面检查，一项不合格扣10分。直至该项扣完为止。30符合要求3、严禁使用折损及失效的支护器材，同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱。25分全面检查，一项不合格扣5分。直至该项扣完为止。25符合要求4、采煤工作面安全出口、两巷超前、切顶密集以及端头支护等特殊支护形式必须在作业规程中说明，并严格执行。25分全面检查，一项不合格扣10分。直至该项扣完为止。25符合要求五巷道支护（100分）1、支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式必须与作业规程相符，20分全面检查，一项不合格扣5分。直至该项扣完为止。20符合要求952、巷道支护质量必须符合质量标准要求，确保支护合理、支撑有力、安全可靠。20分全面检查，一项不合格扣5分。15支柱有卸液现象3、井下巷道优先采用锚喷、锚网、锚索、锚网喷等主动支护形式，并按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查，并有检查和试验记录。20分全面检查，一项不合格扣2分。直至该项扣完为止。20符合要求4、巷道过断层、破碎带等地质构造变化带、三(四)岔门、开门贯通、过老巷、托顶煤、沿空送巷、动压区及巷道修复等要有专项措施，加强支护。 20分全面检查，一项不合格扣5分。直至该项扣完为止。20符合要求5、严禁空顶作业，使用好临时支护。20分全面检查，一项不合格扣10分。直至该项扣完为止。20符合要求六大面积采空区冒顶冲击防范（100分）1、采煤工作面必须及时移架、回柱放顶或充填，控顶距离超过作业规程规定时，禁止采煤。25分全面检查，一处不合格扣5分。25符合要求1002、用垮落法控制顶板，移架或回柱后顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，必须停止采煤，采取人工强制放顶或其他措施进行处理。25分全面检查，未采取相应措施的该项不得分。25符合要求3、特殊条件下不能强制放顶时，要有加强支护的可靠措施和矿压观测资料及完善可靠的监测手段指导生产。25分全面检查，未采取相应措施的该项不得分。25符合要求4、无法进行强制放顶的坚硬顶板工作面，投产前及初次放顶期间，应超前采取切眼深孔爆破或高压注水软化顶板等措施，最大限度的减少初次放顶期间的悬顶距离。25分全面检查，未采取相应措施的该项不得分。25符合要求七重大危险源及重大隐患排查治理（100）1、矿井成立顶板重大危险源和顶板控制重大隐患排查治理领导组织机构，总工程师全面负责，采、掘副总及采掘业务科室具体负责。25分未建立相应机构，该项不得分；制度不健全、职责不明确每项扣5分。直至该项扣完为止。25符合要求1002、由矿总工程师组织，每月组织召开一次顶板重大危险源和重大隐患排查治理会议，将排查出的重大危险源和事故隐患分类分项逐条登记。25分每少召开一次会议扣5分。25符合要求、重大危险源必须进行检测、评估。15分未检测评估的扣5分直至该项扣完为止。15符合要求、隐患治理要做到六落实，实行闭合管理，分级验收签字。15分一项不合格扣5分，直至该项扣完为止。15符合要求、矿井排查出的顶板重大危险源和隐患要进行发布或公示，重大危险源和重大顶板隐患要明确专人挂牌实行督办。20分未按规定发布或公布的每次扣10分，直至该项扣完为止。20符合要求八现场检查（100分）1、矿井要建立健全安全质量检查制度。15分没有制定制度，该项不得分15符合要求1002、矿井定期组织安全质量大检查，强化薄弱时间、薄弱地点的安全检查，对查出的问题及时落实处理，实现闭合管理。20分一项不合格扣5分。20符合要求3、坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况的班评估工作。25分不开展班评估的该项不得分。25符合要求4、矿井要坚持旬检月验制度，并有详细的检查和验收记录。20分一项不合格扣10分。20符合要求5、采掘工作面每班安排专职安监员，进行跟班督查。20分没有专职安监员的该项不得分20符合要求九冲击地压矿井认定（100分）、冲击地压矿井必须设专人分管防冲工作，组建专职防冲队伍，配齐人员、设备；健全责任制和专门管理制度；编制季度、年度、长远防冲工作规划。15分未组建防冲队伍，该项不得分15符合要求100、开采冲击地压煤层的新水平之前，必须重新进行冲击倾向性鉴定。10分未进行冲击倾向性鉴定，不得分10符合要求、冲击地压煤层采掘工作面临近大型地质构造、采空区、集中应力区以及回收煤柱时，必须制定措施。15分未制定措施的，该项不得分15符合要求、发生冲击地压后，必须组织人员进行现场调查，记录发生前的征兆、发生经过、有关数据及破坏情况，并制定恢复工作的措施。10分一项不合格扣1分。10符合要求、发生能量大于104J的冲击或冲击时抛出煤量在50t以上、震级在2级以上的冲击地压，必须向煤矿安全监察机构汇报。10分未向煤矿安全监察机构汇报的扣分。10符合要求、冲击地压矿井必须按类比分析法、钻屑法或微震、电磁辐射监测法进行冲击危险程度综合预测，圈定可能发生冲击地压区域，确定矿井冲击危险程度级别。15分未确定矿井冲击危险程度级别的扣分。15符合要求、落实各项冲击地压防范措施。主要包括：开采保护层；合理生产布局；回采巷道采用大断面掘进；加强顶板控制；降低煤体弹性和强度的煤层预注水；加强个体防护措施等。10分未落实各项冲击地压防范措施的，该项不得分10符合要求、落实各项冲击地压解危措施。主要包括卸载钻孔、卸载爆破、诱发爆破和煤层高压注水等。15分未落实各项冲击地压解危措施，该项不得分15符合要求9采掘专业安全保障综合认定结论经矿井组织有关技术人员对采掘专业各项进行综合认定，我矿采掘专业各项均符合安全保障规定，得分均在90分以上，生产状态良好。各采掘工作面均按规定要求装备了安全监控等保障安全的设施装备，能够实现安全生产。今后我们要继续加大采掘专业的安全设入，确保采掘生产活动安全有序进行。矿长（签字）： 年 月 日煤矿企业安全保障自我认定书 （机电运输专业）矿 井 名 称：山东安阳矿业有限责任公司安阳煤矿（公章）煤矿主要负责人： 张金海 填报日期： 2011 年 3 月 20 日山东煤矿安全监察局鲁南监察分局制样填 报 说 明 1.煤矿企业主要负责人要围绕“查大系统、治大隐患、防大事故”，对本专业重点内容进行分析和认定。2.认定书是对本专业安全保障程度的自我评价、自我认定，分析认定内容要客观真实。3.认定内容分析说明，应根据重点认定内容进行基本情况分析，查找存在的主要问题和不足，分析原因，落实责任，提出相应的保障提升措施。4.每个认定项目总分值均为100分。5.认定活动，要由企业主要负责人亲自组织、亲自把关、亲自认定。6、矿长根据自我认定表和机电运输专业存在的主要问题、风险分析及提出的相应对策措施，提出安全保障结论。机电运输专业安全保障重点认定内容一、矿井机电运输机构、人员、培训。主要包括：机电领导机构小组，机电专业技术人员数量、职称及素质能力，机电专业小组设置情况，各有关人员培训教育，持证上岗，上级文件贯彻落实等。二、机电专业责任制。主要包括：机电设备维修情况,各机电岗点安全生产岗位责任制，机电矿长、机电副总工程师、机电科长、主要管理人员责任制，监督和考核体系，重大机电运输事故责任追究等。三、提升部分。主要包括：矿井主要提升装置按规定检测检验情况，钢丝绳定期检查试验情况，单绳缠绕提升机防坠器定期检查试验情况，斜井提升的斜巷人车定期检查试验情况。绞车房有关检查记录是否齐全，提升绞车各种保护设置是否符合规定、灵敏可靠。井上下操车系统安装是否符合要求，矿井提升信号完好，井筒装备安全设施安装满足矿井生产需要。四、矿井供电部分。主要包括：地面变电所电源是否是双回路供电，井下中央变电所和采区变电所是否是双回路供电，规程规定的双回路供电设备是否是双回路供电，井下供电设备是否符合规定和满足矿井生产的需要，井下需要安装接地极的地方是否按要求安装,矿井使用的电缆是否是阻燃电缆。矿井供电设备预防性试验情况，井下电气设备防爆性能月度检查情况，井下接地极季度检查情况，漏电继电器试验情况。五、运输部分。主要包括：井下各提升斜巷的提升设备和安全设施安装情况，井下电机车的制动距离测定是否满足要求，矿井使用的皮带是否是阻燃皮带，矿车连接装置的静拉力试验是否合格，皮带保护安设是否齐全可靠。六、安标设备的使用。主要包括：根据国家规定，煤矿企业使用设备和材料，凡是纳入到国家规定的安标范围的，是否取得煤矿安全标志使用准用证。七、淘汰设备。主要包括：矿井是否使用有国家明令禁止的淘汰设备。你认为本专业还有哪些影响安全生产的重点问题和薄弱环节，对保障能力影响程度如何？机电运输专业存在的主要问题、风险分析及相应对策无安阳煤矿机电运输专业安全保障自我认定表序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分一管理机构(100分)1.矿井应设置专职的机电矿长和副总工程师，并有正式任命文件，其学历和职称与从事专业相符，且应达到大专和助理工程师以上。20分缺少一职扣分（以任命文件（为准），学历和职称一项达不到，扣分。20符合要求1002.矿井设立机电专业管理科室从事矿井机电业务管理，并配备相应管理人员，其中技术人员不少于2人，其余管理人员不少于3人。35分缺少科室扣5分，缺少一人管理人员扣3分35符合要求3.矿井设立设备管理、电气管理、电缆管理、防爆检查专业管理组，管理组组长为专职，具备与专业工作相适应的工作能力，专业组人员不少于三人。45分缺少一种专业组扣分，一种专业组组长非专职扣分，人数不足扣分（以机构设置文件为准）。45符合要求二管理制度(100分)1.大型机电设备维修制度；机电设备巡回检查制度；重大机电运输事故责任追究制度等25分缺少一项扣3分25符合要求1002.机电矿长、机电副总工程师、机电科长、主要管理人员责任制。25分缺少一项扣3分25符合要求3.各机电岗点安全生产岗位责任制50分缺少一项扣3分50符合要求三矿井提升系统(100分)1、矿井主要提升装置双回路供电10分缺少一项扣3分10符合要求1002、主副井绞车及井下2米以上绞车每年做一次技术性能测定20分缺少一项扣3分20符合要求3、钢丝绳定期检查试验按煤矿安全规程规定进行定期试验；多绳磨擦提升机防坠器定期检查试验，钢丝绳连接装置在换绳时进行探伤试验，斜井提升的斜巷人车定期检查试验。20分缺少一项扣3分20符合要求4、绞车各类保护设置符合规定、灵敏可靠，并按要求进行试验。20分缺少一项扣3分20符合要求5、井上下操车系统安装符合要求，井筒装备安全设施安装齐全，井架有防撞梁，井底有防过放装置，满足矿井生产需要。20分缺少一项扣3分20符合要求四矿井供电系统(100分)1、地面变电所电源是双回路供电，井下中央变电所和采区变电所是双回路供电，规程规定的双回路供电设备是双回路供电30分一项不符合要求扣5分30符合要求1002、井下供电设备使用符合规定30分一台不符合要求扣2分30符合要求3、井下需要安装接地极的地方按要求安装,矿井使用的电缆是阻燃电缆，并且有阻燃性能测定报告。矿井供电设备进行预防性试，井下电气设备防爆性能每月进行检查一遍，井下接地极每季度检查一次，漏电继电器每班进行试验一次。40分一项不符合要求扣3分40符合要求五矿井运输系统(100分)1、矿井使用的皮带是阻燃皮带并且有阻燃性能测定报告。20分一项不符合要求扣3分20符合要求1002、井下电机车的制动距离测定满足要求，井下各提升斜巷的提升设备和安全设施安装符合规定，矿车连接装置的静拉力试验是否合格，皮带保护安设齐全可靠。50分一项不符合要求扣3分50符合要求垂深超过50米的斜巷有架空乘人装置。30分一处不符合要求扣3分30符合要求六设备安标(100分)根据国家规定，煤矿企业使用设备和材料，凡是纳入到国家规定的安标范围的，是否取得煤矿安全标志使用准用证。一处不符合要求扣5分100符合要求100七淘汰设备(100分)矿井没有使用有国家明令禁止的淘汰设备。一台不符合要求扣5分100符合要求100机电专业安全保障综合认定结论机电设备运行良好,可靠,各主要运输设备已通过性能检测。各类特殊工种人员已全部持证上岗。结论：机电专业能满足矿井的安全生产要求。矿长（签字）： 年 月 日30煤矿企业安全保障自我认定书 （一通三防专业）矿 井 名 称：山东安阳矿业有限责任公司安阳煤矿（公章）煤矿主要负责人： 张金海 填报日期： 2011 年 3 月 20 日山东煤矿安全监察局鲁南监察分局制样填 报 说 明 1.煤矿企业主要负责人要围绕“查大系统、治大隐患、防大事故”，对本专业重点内容进行分析和认定。2.认定书是对本专业安全保障程度的自我评价、自我认定，分析认定内容要客观真实。3.认定内容分析说明，应根据重点认定内容进行基本情况分析，查找存在的主要问题和不足，分析原因，落实责任，提出相应的保障提升措施。4.每个认定项目总分值均为100分。5.认定活动，要由企业主要负责人亲自组织、亲自把关、亲自认定。6、矿长根据自我认定表和“一通三防”专业存在的主要问题、风险分析及提出的相应对策措施，提出安全保障结论。 “一通三防”专业安全保障重点认定内容一、机构、人员与教育培训。主要包括： “一通三防”安全管理机构设置、人员配备；“一通三防”管理人员、专业技术人员管理水平与业务能力；“一通三防”特种作业人员、区队和班组管理人员教育培训持证上岗；规程、措施的传达学习等。二、安全管理制度建立和落实。主要包括：“一通三防”安全责任制、作业规程、岗位操作规程等安全管理制度建立、执行和考核；反“三违”机制建立执行等。三、安全投入保障。主要包括：矿井“一通三防”安全费用提取和使用；通防重点项目、工程资金保障；“一通三防”新技术、新工艺、新装备推广应用；“一通三防”安全质量标准化开展和投入等。四、安全装备程度。主要包括：矿井“一通三防”主要设施、设备装备情况；远程控制系统、瓦斯巡检系统、盲巷预警系统、“双风机双电源”、防尘和防灭火系统与装备、个体防护装备、救护装备、通防仪器仪表等配备和使用等。五、重大危险源与重大隐患。主要包括：“一通三防”重大危险源检测、评估、监控；重大隐患排查、治理、跟踪检查、挂牌督办；重大隐患治理措施落实等。六、通风系统完善程度。主要包括：矿井通风系统合理优化程度及稳定性；矿井通风能力及以风定产；通风设施可靠性及检查维护制度执行；主要通风机供电保障等。七、瓦斯治理措施及效果。主要包括：瓦斯治理“十二字方针”和“十六字工作体系” 落实；瓦斯检查、瓦斯排放、巷道贯通、局部通风管理、爆破管理等防范瓦斯事故措施的落实；矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出规律的分析等。八、防治煤尘措施及效果。主要包括：矿井防尘系统、设施完善程度及使用；隔绝煤尘爆炸设施和防治煤尘措施、管理制度的执行；煤尘爆炸指数鉴定、粉尘浓度测定、粉尘职业危害防治等。九、火灾防治措施及效果。主要包括：矿井防灭火系统、设施完善程度及使用效果；对矿井外因火灾、内因火灾因素的分析及防范火灾事故措施的落实；矿井自然发火倾向性鉴定、综合防灭火措施的制定等。十、应急管理与安全保障。主要包括：矿井“一通三防”应急预案编制、实战应用效果评价；应急培训、职工应知应会、应急演练开展；应急反应和应急指令程序化、制度化、规范化建设等。你认为本专业还有哪些影响安全生产的重点问题和薄弱环节，对保障能力影响程度如何？“一通三防”专业存在的主要问题、风险分析及相应对策措施1、盲巷预警系统尚未安装。措施：列入计划准备安装，确保矿井的安全生产。2、矿井14层煤尘爆炸指数高。措施：矿井已制定安全技术措施，实施煤层短孔注水，放炮洒水，使用好水炮泥及防尘设施，同时加强通风管理。安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（1） 序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分一机构、人员与教育培训（100分）1、矿井必须设立总工程师、专职通风副总工程师，建立以总工程师为首的“一通三防”技术管理体系。30分责任不清不得分。30符合要求982、矿井必须设置独立的通防科、通风工区，人员充足。通风科（区）长应由从事井下工作面不少于3年的工程技术人员担任，并具备安全资质，配齐技术人员和专业工作人员。20分责任不清、人员不足不得分。20符合要求3、“一通三防”管理人员资历必须符合规定要求，专业技术人员必须经过正规培训。20分1名不合格扣5分20符合要求4、“一通三防”特种作业人员必须经过培训持证上岗，并定期复训，培训、复训有计划、有考核、有记录。20分不培训、考核不得分，缺1人或1人考核不及格扣5分20符合要求5、各项“一通三防”规程措施传达到位，职工做到应知应会。10分1人不合格扣2分81人不合格二安全管理制度建立和落实（100分）1、矿井要建立和健全各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，健全“一通三防”各项管理制度，通风区、队要有一套符合有关规定及工作实际的完整的管理制度并装订成册。各工种要有岗位责任制和技术操作规定，并严格执行。20分未建立矿井“一通三防”管理责任制不得分，其它一处不符合扣2分。20符合要求1002、矿总工程师每周至少对“一通三防”组织一次全面检查一次，每月按标准对“一通三防”质量进行验收。20分不组织检查、验收不得分，少查一次扣5分。20符合要求3、通防部门加强监督检查，从严落实“一通三防”规章、规程、标准、规范，严格执行瓦斯治理和“一通三防”考核奖惩制度，杜绝“三违”现象。20分一处不符合要求扣5分。20符合要求4、矿井通风、防尘、安全监测、防灭火、井下避灾等图纸资料齐全，符合实际，各种通防安全措施、报表等资料使用微机管理，台帐、记录等齐全准确，上报及时。20分一处不合标准或迟报扣2分，材料不全扣3分。20符合要求5、每月至少召开一次通风例会，并要有通风工作计划、总结及通防隐患的排查治理情况。20分无例会、无总结、无计划、无隐患排查，该小项不得分，少开一次例会扣2分。20符合要求安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（2）序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分三安全投入保 障（100分）1、煤矿必须依法按规定提取和使用“一通三防”安全费用。40分未依法提不得分，提取不足或未依法使用扣10分。40符合要求1002、矿井每年要编制通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火安全费用计划，按期完成，已装备的安全设备要正常发挥效能。30分无计划该小项不得分，一处不符合规定扣5分。30符合要求3、通过安全检验与鉴定的“一通三防”新技术、新工艺、新装备及时推广应用。10分一项不符合要求扣3分10符合要求4、正常开展“一通三防”安全质量标准化建设。20分一处不符合要求扣3分。20符合要求四安全装备程 度（100分）1、矿井装备必须两套同等能力的主要通风机，工况点在合理工作区间。主要通风机安装在线监测系统。10分主要通风机能力不同等能力不得分；其它一处不符合要求扣5分。10符合要求892、掘进工作面安装使用高效低噪对旋式局部通风机，实现“双风机，双电源，自动切换，自动分风”，按规定安设风机开停传感器和风筒传感器。10分未实现“双机，双电，自动切换”，不得分；其它一处不符合要求扣5分。10符合要求3、按照AQ1029-2007 标准要求装备安全监控系统，功能齐全，运行稳定，种类传感器设置齐全，报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定。10分没有安装安全监控系统不得分，其它一处不符合要求扣2分。10符合要求4、煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井、有高瓦斯区和瓦斯涌出异常区的矿井，按规定建立瓦斯抽放系统，并做到系统运行正常、可靠，抽采达标。10分一处不符合扣5分。无5、按规定配齐便携式甲烷检测报警仪、便携式光学甲烷检测仪、便携式一氧化碳报警仪、测温仪、测氧仪等仪器仪表。各类仪器仪表要按规定定期进行检验、标校和维修，保证性能完好，正常使用。10分一台不合格扣2分。8符合要求6、矿井装备瓦斯智能巡检系统和盲巷预警系统。10分缺少1项扣5分。5未建立盲巷预警系统安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（3）序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分四安全装备程 度（100分）7、开采容易自燃和自燃煤层的矿井按规定建立防灭火系统、束管监测系统。井上、下按规定设置消防材料库，并符合煤矿安全规程规定。10分没有建立防灭火系统、束管系统不得分，其它一处不符合扣2分。10符合要求8、矿山救护队及其指战员的最低技术装备标准应符合煤矿安全规程第五百零五条中表12、表13、表14的规定。10分少装备一项扣1分9符合要求9、通车风门实现“五化”（即无压化、自动化、联锁化、监视化、报警化）。10分一处不符合扣2分10符合要求10、井下运输转载点、卸载点及其它易产生粉尘的地点，要安装自动喷雾装置，主要进风大巷、采区进风大巷要安装自动净化水幕。采煤工作面及煤巷、半煤岩巷掘工作面回风巷安装粉尘传感器。掘进工作面按规定安装除尘风机和高压远程自动喷雾装置，综掘机安装水、电联动闭锁喷雾装置。综采工作面安装随机自动喷雾和放煤口联动喷雾装置，采煤机安装水、电联动闭锁喷雾装置，炮采工作面安装放炮喷雾装置。采掘工作面放炮要使用成品炮泥。10分每缺少一处设施扣3分；有设施使用不正常、不灵敏、不就位、雾化不好扣1分。7未安装粉尘传感器五重大危险源与重大隐患（100分）1、按规定要求定期进行“一通三防”重大危险源检测与评估，评估报告报分局进行备案，参与评估的人员或单位必须符合规定。50分不符合要求不得分50符合要求952、矿井每月按规定进行“一通三防”重大隐患排查，将排查出的事故隐患分类分项逐条登记，并落实项目、措施、时间、资金、责任。50分不按时进行排查不得分，其它一处不符合扣5分45隐患未分类登记六通风系统完善程度（100分）1、矿井必须有完整的独立通风系统，无不符合规定的串联通风扩散通风；生产水平和采区必须实行分区通风；采掘工作面应独立通风；采区变电所、井下充电室、爆炸材料库必须有独立的通风系统；按规定设置采区专用回风巷。20分一处不符合规定扣10分。20符合要求1002、煤矿企业必须制定风量计算办法，合理计算矿井用风量；矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力，严禁超通风能力生产。严格按照要求布置采掘头面，不得超过规定采掘个数。20分不按要求开展工作扣10分；超通风能力生产不得分。20符合要求安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（4）序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分六通风系统完善程度（100分）3、按要求开展通风阻力测定、主要通风机性能测定和风量测定工作。矿井通风阻力在合理范围内，符合煤矿井工开采通风技术条件规定要求，矿井有效风量率应达到87%以上。10分不按要求测定不得分，其它不符合要求一处扣5分。10符合要求4、矿井外部漏风率、巷道及各作业地点风量、风速和作业环境的气候条件符合规定要求，至少每旬全面检查一次。每月有风量设计及配风计划。20分一处不符合规定扣2分。20符合要求5、主要通风机必须实现双回路供电。主要通风机房符合要求，装置齐全可靠，定期检查并记录。10分没有实现双回路供电不得分；其它一处不符合扣3分10符合要求6、矿井通风设施质量建筑质量符合有关标准要求，建立台帐，编号管理，加强检查维护，保证通风设施完好可靠。总回风巷、主要回风巷不得设置风流控制设施。20分一处不符合扣3分20符合要求七瓦斯治理措施及效果（100分）1、矿井有瓦斯管理领导小组，建立瓦斯治理体系。每年按规定进行瓦斯等级鉴定工作，结果报省级煤矿安全监察机构备案。10分未建立瓦斯治理体系、未进行瓦斯鉴定不得分。10符合要求982、按规定设置瓦斯检查地点，地点、周期、次数符合规程规定。瓦斯检查员在井下指定地点（盯头盯面的在本头面瓦斯管理牌板处）交接班，并有记录可查，无空班漏检，无虚报瓦斯。瓦斯异常区必须设专职瓦检员，盯头盯面。每月编制瓦斯检查点设置计划，由矿总工程师（或技术负责人）审查、签字。10分一处不符合规定扣5分。10符合要求3、采掘工作面和其它工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。瓦斯超限要按事故分析，制定防范措施。临时停工不得停风，否则，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标；停工区内瓦斯或二氧化碳浓度超过3%或其他有害气体超过规定不能立即处理时，必须在24小时封闭完毕。长期停风区（超24小时）必须在24小时内封闭完毕，使用砖或料石封闭。10分一处不符合规定扣5分。10符合要求4、按规定上齐、上全各类监测、监控设施，配齐便携式瓦斯检测报警仪。有关人员按规程规定下井必须携带便携式瓦斯检测报警仪。10分一处不符合扣2分8未建立盲巷预警系统安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（5）序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分七瓦斯治理措施及效果（100分）5、按规定分级排放瓦斯，瓦斯或二氧化碳浓度超过3%要有经矿总工程师（或技术负责人）批准的专门的排放瓦斯安全技术措施，成立地面、井下瓦斯排放领导小组，并由救护队实施。10分一处不符合扣5分。10符合要求6、煤巷，半煤岩巷炮掘工作面迎头风筒必须使用抗炮崩风筒，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯等气体及粉尘不超限，巷道中风速等气候条件符合规定。10分一处不符合规定扣2分。10符合要求7、局部通风机要安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。局部通风机的设备要齐全，风筒接头严密，无挤压，无破口，风筒吊挂平直，逢环必挂，编号管理。煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井、高瓦斯区、瓦斯涌出异常区，采用非金属材料吊挂风筒。10分一处不符合规定扣2分。10符合要求8、工作和备用局部通风机、“三专两闭锁”装置符合规程规定；每10天至少进行一次甲烷风电闭锁试验，每天进行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，并有记录。10分一处不符合规定扣2分。10符合要求9、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规定要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业，爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。10分未执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度不得分；其它一处不符合扣1分。10符合要求10、实行爆破作业的采掘工作面，必须采用湿式打眼和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮。5分一处不符合扣2分5符合要求11、掘进巷道同其它巷道贯通时，必须按煤矿安全规程的规定，制定安全措施。5分未按规定贯通不得分。5符合要求安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（6） 序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分八防治煤尘措施及效果（100分）1、矿井有完善的防尘供水系统，水池容量应大于200m3或满足2h的防尘用水量并保证可靠，水源、水量、水压、水质等符合要求。按规定设置防尘管路，胶带巷管路每隔50m设一个固定手柄三通阀门，其它管路每隔100m设一个三通阀门。管路吊挂或垫起，做到平直，并经防腐处理。20分矿井无完善的防尘供水系统不得分；其它一处不符合扣1分。19防腐处理不符合要求952、防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员。各种记录、图纸、台帐齐全，记录准确。10分制度不健全，扣5分；人员不足扣5分；资料一处不准确扣2分。10符合要求3、巷道定期冲刷巷道积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，采区内巷道冲刷积尘周期由各矿总工程师决定，并要有冲刷巷道制度，落实到人，有记录可查，井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积。10分无冲刷制度扣10分，一处积尘扣3分，一处不按时冲刷扣3分，大巷不按规定刷白扣5分，无记录扣2分。5大巷无刷白4、采掘机必须有内外喷雾装置，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采及综放工作面设移架自动同步喷雾。实行放炮作业的采掘面，必须采用湿式打眼、放炮使用水炮泥、放炮前后洒水、冲洗巷帮、净化风流等综合防尘措施，掘进工作面要实现爆破远程喷雾，锚喷巷道须采取潮料喷浆，使用除尘风机。煤及半煤巷炮掘工作面进行短壁快速注水降尘。20分一处不合格扣1分。205、按规定进行矿井粉尘的分析、化验、测定工作，配齐测尘仪器仪表，粉尘分析化验室装备齐全。采样、化验、分析规范，报表数据准确、及时。按规定测定全尘和呼吸性粉尘。按规定对煤尘的爆炸性进行鉴定。20分未按规定进行分析、化验、测定的，一项不合格扣3分，不进行呼吸性粉尘测定的，该项不得分；测尘仪器不合格或没检定扣5分，缺鉴定资料扣2分。20符合要求6、隔爆设施安装的地点、数量、水量、安装的质量符合规定要求，挂牌管理，每周至少检查一次。20分一处不符合规定扣2分。20符合要求安阳煤矿“一通三防”专业安全保障自我认定表（7）序号认定项目认定内容及分值评分办法得分认定结果认定人员签字项目得分九火灾防治效果及措施（100分）1、开采容易自燃、自燃的煤层时，必须采取预防性灌浆、喷洒阻化剂、注惰性气体等综合防灭火措施，编制相应的防灭火设计。20分一处不符合扣3分。20符合要求902、凡开采容易自燃、自燃煤层，矿井必须制定自然发火预测预报制度，开展火灾的预测预报工作。每周至少观测预报一次或利用束管连续监测。20分无制度或未按时预报，该小项不得分，少测一处或内容不全均扣5分。15缺少束管连续监测3、有煤层自然发火倾向性、最短自然发火期等鉴定资料。对矿井自燃发火标志气体进行鉴定分析，并有报告。20分一处不符合扣5分。15未对自燃发生标志气体进行分析4、开采容易自燃和自燃煤层矿井的采煤工作面和采区回采结束后要及时密闭。对火区按规定进行管理。20分一处不符合扣5分。20符合要求5、矿井无自然发火事故和CO 超限作业，CO 浓度超限时必须按规定进行处理。开采容易自燃和自燃煤层的矿井，调整通风系统或采用均压通风后，要对系统进行全面检测，并有记录。20分一处不符合扣5分。20符合要求十应急管理与安全保障（100分）1、矿井必须编制包括火灾、瓦斯、煤尘爆炸、主要通风机停止运转等在内的一通三防重特大事故应急救援预案。20分无救援预案不得分，内容不全扣3分。17内容不齐全972、矿井一通三防事故应急救援内容全面，组织清晰，应急反应