企业所得税汇算清缴汇总表(A类).xls

附件3 企业所得税汇算清缴汇总表 类 编制单位 经济类型 年度 项 目行次 合计数国税 本年数 比上年增 减 额 本年数 比上年增 减 额 户管情况 一 税务登记户数1 二 开业户数2 三 应参加汇算清缴户数3 四 不参加汇算清缴户数4 五 实际参加汇算清缴户数5 六 盈利企业户数6 1 享受所得税优惠政策的企业户数7 2 全额征收企业所得税的企业户数8 3 弥补以前年度亏损的企业户数9 七 亏损企业户数10 八 零申报企业户数11 盈利企业汇 算清缴情况 营业收入12 营业成本13 营业税金及附加14 销售费用15 管理费用16 财务费用17 资产减值损失18 公允价值变动收益19 投资收益20 营业利润21 营业外收入22 营业外支出23 利润总额24 纳税调整增加额25 纳税调整减少额26 境外应税所得弥补境内亏损27 纳税调整后所得28 弥补以前年度亏损29 应纳税所得额30 应纳所得税额31 减免所得税额32 抵免所得税额33 应纳税额34 境外所得应纳所得税额35 境外所得抵免所得税额36 实际应纳所得税额37 本年累计实际已预缴的所得税额38 本年应补的所得税额39 本年应退的所得税额40 亏损企业汇 算清缴情况 营业收入41 营业成本42 营业税金及附加43 销售费用44 管理费用45 财务费用46 资产减值损失47 公允价值变动收益48 投资收益49 营业利润50 营业外收入51 营业外支出52 亏损总额53 纳税调整增加额54 纳税调整减少额55 境外应税所得弥补境内亏损56 纳税调整后所得57 减免所得税额58 抵免所得税额59 境外所得应纳所得税额60 境外所得抵免所得税额61 实际应纳所得税额62 本年累计实际已预缴的所得税额63 本年应补的所得税额64 本年应退的所得税额65 综合数据 营业收入合计66 营业成本合计67 营业税金及附加合计68 期间费用合计69 资产减值损失合计70 公允价值变动收益合计71 投资收益合计72 营业利润合计73 营业外收入合计74 营业外支出合计75 利润 亏损 额合计76 纳税调整增加额合计77 纳税调整减少额合计78 纳税调整后所得合计79 减免所得税额合计80 抵免所得税额合计81 境外所得应纳所得税额合计82 境外所得抵免所得税额合计83 实际应纳所得税额合计84 预缴所得税额合计85 应补 退 所得税额合计86 局长 复核 亏损企业汇 算清缴情况 单位 户 人民币亿元 地税内资企业外资企业 本年数 比上年增 减 额 本年数 比上年增 减 额 本年数 比上年增 减 额 企业所得税汇算清缴汇总表 类 年度 制表 填表日期 年 月 日第 页 附件3 1 企业所得税汇算清缴汇总表 类 编制单位 经济类型 项 目行次 合计数注册资本规模 本年数比上年增减额500万以下500 1000万元 户管情况 一 税务登记户数1 二 开业户数2 三 应参加汇算清缴户数3 四 不参加汇算清缴户数4 五 实际参加汇算清缴户数5 六 盈利企业户数6 1 享受所得税优惠政策的企业户数7 2 全额征收企业所得税的企业户数8 3 弥补以前年度亏损的企业户数9 七 亏损企业户数10 八 零申报企业户数11 盈利企业汇 算清缴情况 营业收入12 营业成本13 营业税金及附加14 销售费用15 管理费用16 财务费用17 资产减值损失18 公允价值变动收益19 投资收益20 营业利润21 营业外收入22 营业外支出23 利润总额24 纳税调整增加额25 纳税调整减少额26 境外应税所得弥补境内亏损27 纳税调整后所得28 弥补以前年度亏损29 应纳税所得额30 应纳所得税额31 减免所得税额32 抵免所得税额33 应纳税额34 境外所得应纳所得税额35 境外所得抵免所得税额36 实际应纳所得税额37 本年累计实际已预缴的所得税额38 本年应补的所得税额39 本年应退的所得税额40 亏损企业汇 算清缴情况 营业收入41 营业成本42 营业税金及附加43 销售费用44 管理费用45 财务费用46 资产减值损失47 公允价值变动收益48 投资收益49 营业利润50 营业外收入51 营业外支出52 亏损总额53 纳税调整增加额54 纳税调整减少额55 境外应税所得弥补境内亏损56 纳税调整后所得57 减免所得税额58 抵免所得税额59 境外所得应纳所得税额60 境外所得抵免所得税额61 实际应纳所得税额62 本年累计实际已预缴的所得税额63 本年应补的所得税额64 本年应退的所得税额65 综合数据 营业收入合计66 营业成本合计67 营业税金及附加合计68 期间费用合计69 资产减值损失合计70 公允价值变动收益合计71 投资收益合计72 营业利润合计73 营业外收入合计74 营业外支出合计75 利润 亏损 额合计76 纳税调整增加额合计77 纳税调整减少额合计78 纳税调整后所得合计79 减免所得税额合计80 抵免所得税额合计81 境外所得应纳所得税额合计82 境外所得抵免所得税额合计83 实际应纳所得税额合计84 预缴所得税额合计85 应补 退 所得税额合计86 局长 复核 亏损企业汇 算清缴情况 年度 资产总额 1000 5000万元 5000万 1亿元1 5亿元5 10亿元10亿元以上500万以下500 1000万元 1000 5000万元 企业所得税汇算清缴汇总表 类 注册资本规模 制表 填表日期 年 月 日 单位 户 人民币亿元 5000万 1亿元1 5亿元5 10亿元10亿元以上 企业所得税汇算清缴汇总表 类 资产总额 第 页填表日期 年 月 日 附件3 2 企业所得税汇算清缴汇总表 类 编制单位 经济类型 项 目行次 合计数 农 林 牧 渔业 采矿业 本年数 比上年增 减 额 户管情况 一 税务登记户数1 二 开业户数2 三 应参加汇算清缴户数3 四 不参加汇算清缴户数4 五 实际参加汇算清缴户数5 六 盈利企业户数6 1 享受所得税优惠政策的企业户数7 2 全额征收企业所得税的企业户数8 3 弥补以前年度亏损的企业户数9 七 亏损企业户数10 八 零申报企业户数11 盈利企业汇 算清缴情况 营业收入12 营业成本13 营业税金及附加14 销售费用15 管理费用16 财务费用17 资产减值损失18 公允价值变动收益19 投资收益20 营业利润21 营业外收入22 营业外支出23 利润总额24 纳税调整增加额25 纳税调整减少额26 境外应税所得弥补境内亏损27 纳税调整后所得28 弥补以前年度亏损29 应纳税所得额30 应纳所得税额31 减免所得税额32 抵免所得税额33 应纳税额34 境外所得应纳所得税额35 境外所得抵免所得税额36 实际应纳所得税额37 本年累计实际已预缴的所得税额38 本年应补的所得税额39 本年应退的所得税额40 亏损企业汇 算清缴情况 营业收入41 营业成本42 营业税金及附加43 销售费用44 管理费用45 财务费用46 资产减值损失47 公允价值变动收益48 投资收益49 营业利润50 营业外收入51 营业外支出52 亏损总额53 纳税调整增加额54 纳税调整减少额55 境外应税所得弥补境内亏损56 纳税调整后所得57 减免所得税额58 抵免所得税额59 境外所得应纳所得税额60 境外所得抵免所得税额61 实际应纳所得税额62 本年累计实际已预缴的所得税额63 本年应补的所得税额64 本年应退的所得税额65 综合数据 营业收入合计66 营业成本合计67 营业税金及附加合计68 期间费用合计69 资产减值损失合计70 公允价值变动收益合计71 投资收益合计72 营业利润合计73 营业外收入合计74 营业外支出合计75 利润 亏损 额合计76 纳税调整增加额合计77 纳税调整减少额合计78 纳税调整后所得合计79 减免所得税额合计80 抵免所得税额合计81 境外所得应纳所得税额合计82 境外所得抵免所得税额合计83 实际应纳所得税额合计84 预缴所得税额合计85 应补 退 所得税额合计86 局长 复核 亏损企业汇 算清缴情况 年度 制造业 电力 燃气 及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输 仓 储和邮政业 信息传输 计算机服务 和软件业 批发和零售业住宿和餐饮业金融业房地产业 企业所得税汇算清缴汇总表 类 制表 单位 户 人民币亿元 租赁和商务 服务业 科学研究 技术服务和 地质勘查业 水利 环境 和公共设施 管理业 居民服务和 其他服务业 教育 卫生 社会 保障和社会 福利业 文化 体育 和娱乐业 公共管理和 社会组织 国际组织 企业所得税汇算清缴汇总表 类 填表日期 年 月 日第 页 附件3 3 企业所得税汇算清缴汇总表 汇总纳税企业 编制单位 经济类型 项 目行次 合计数 农 林 牧 渔业 本年数 比上年增 减 额 户管情况 一 税务登记户数1 二 开业户数2 三 应参加汇算清缴户数3 四 不参加汇算清缴户数4 五 实际参加汇算清缴户数 5 其中 汇总纳税企业户数6 六 参加分配的分支机构户数7 汇总企业汇 算清缴情况 营业收入8 营业成本9 营业税金及附加10 销售费用11 管理费用12 财务费用13 资产减值损失14 公允价值变动收益15 投资收益16 营业利润17 营业外收入18 营业外支出19 利润总额20 纳税调整增加额21 纳税调整减少额22 境外应税所得弥补境内亏损23 纳税调整后所得24 弥补以前年度亏损25 应纳税所得额26 应纳所得税额27 减免所得税额28 抵免所得税额29 应纳税额30 境外所得应纳所得税额31 境外所得抵免所得税额32 实际应纳所得税额33 总分机构分 配情况 三因素合计34 其中 总机构小计35 其中 收入总额36 工资总额37 资产总额38 其中 分支机构小计39 其中 收入总额40 工资总额41 资产总额42 总机构分摊所得税额43 总机构分摊的比例44 分支机构分配的所得税额45 分支机构分配的比例46 本年累计实际已预缴的所得税额47 其中 汇总纳税的总机构分摊预缴的税额48 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额49 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额50 本年应补的所得税额51 本年应退的所得税额52 局长 复核 汇总企业汇 算清缴情况 总分机构分 配情况 年度 采矿业制造业 电力 燃气 及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输 仓储和邮政 业 信息传输 计算机服务 和软件业 批发和零售 业 住宿和餐饮 业 金融业 企业所得税汇算清缴汇总表 汇总纳税企业 制表 单位 户 人民币亿元 房地产业 租赁和商务 服务业 科学研究 技术服务和 地质勘查业 水利 环境 和公共设施 管理业 居民服务和 其他服务业 教育 卫生 社会 保障和社会 福利业 文化 体育 和娱乐业 公共管理和 社会组织 企业所得税汇算清缴汇总表 汇总纳税企业 填表日期 年 月 日第 页 国际组织 企业所得税汇算清缴汇总表 汇总纳税企业 单位 户 人民币亿元 第 页 附件3 4 企业所得税汇算清缴汇总表 合并纳税企业 编制单位 经济类型 项 目行次 合计数 农 林 牧 渔业 本年数 比上年增 减 额 户管情况 一 税务登记户数1 二 开业户数2 三 应参加汇算清缴户数3 四 不参加汇算清缴户数4 五 实际参加汇算清缴户数5 其中 合并纳税企业户数6 汇总企业汇 算清缴情况 营业收入7 营业成本8 营业税金及附加9 销售费用10 管理费用11 财务费用12 资产减值损失13 公允价值变动收益14 投资收益15 营业利润16 营业外收入17 营业外支出18 利润总额19 纳税调整增加额20 纳税调整减少额21 境外应税所得弥补境内亏损22 纳税调整后所得23 弥补以前年度亏损24 应纳税所得额25 应纳所得税额26 减免所得税额27 抵免所得税额28 应纳税额29 境外所得应纳所得税额30 境外所得抵免所得税额31 实际应纳所得税额32 本年累计实际已预缴的所得税额33 其中 合并纳税 母子体制 成员企业就地预缴比例34 合并纳税企业就地预缴的所得税额35 本年应补的所得税额36 本年应退的所得税额37 局长 复核 年度 采矿业制造业 电力 燃气 及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输 仓 储和邮政业 信息传输 计算机服务 和软件业 批发和零售业住宿和餐饮业金融业 制表 企业所得税汇算清缴汇总表 合并纳税企业 单位 户 人民币亿元 房地产业 租赁和商务 服务业 科学研究 技术服务和 地质勘查业 水利 环境 和公共设施 管理业 居民服务和 其他服务业 教育 卫生 社会 保障和社会 福利业 文化 体育 和娱乐业 公共管理和 社会组织 填表日期 年 月 日第 页 企业所得税汇算清缴汇总表 合并纳税企业 国际组织 企业所得税汇算清缴汇总表 合并纳税企业 单位 户 人民币亿元 第 页 附件3 5 企业所得税税收优惠情况统计表 类 填报机关 经济类型 项目行次 合计 本年数 一 免税收入 2 3 4 5 1 1 国债利息收入2 2 符合条件的居民企业之间的股息 红利等权益性投资收益3 3 符合条件的非营利组织的收入4 4 其他5 二 减计收入 7 8 6 1 企业综合利用资源 生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入7 2 其他8 三 加计扣除额合计 10 11 12 13 9 1 开发新技术 新产品 新工艺发生的研究开发费用10 2 安置残疾人员所支付的工资11 3 国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资12 4 其他13 四 减免所得额合计 15 25 29 30 31 32 14 一 免税所得 16 17 24 15 1 蔬菜 谷物 薯类 油料 豆类 棉花 麻类 糖料 水果 坚果的种植16 2 农作物新品种的选育17 3 中药材的种植18 4 林木的培育和种植19 5 牲畜 家禽的饲养20 6 林产品的采集21 7 灌溉 农产品初加工 兽医 农技推广 农机作业和维修等农 林 牧 渔服务业项目22 8 远洋捕捞23 9 其他24 二 减税所得 26 27 28 25 1 花卉 茶以及其他饮料作物和香料作物的种植26 2 海水养殖 内陆养殖27 3 其他28 三 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得29 四 从事符合条件的环境保护 节能节水项目的所得30 五 符合条件的技术转让所得31 六 其他32 五 减免税合计 34 35 36 37 38 33 一 符合条件的小型微利企业34 二 国家需要重点扶持的高新技术企业35 三 民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分36 四 过渡期税收优惠37 五 其他38 六 创业投资企业抵扣的应纳税所得额39 七 抵免所得税额合计 41 42 43 44 40 一 企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额41 二 企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额42 三 企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额43 四 其他44 局长 复核 年度 农 林 牧 渔业 采矿业制造业 电力 燃气 及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输 仓储和邮政 业 信息传输 计算机服务 和软件业 批发和零售 业 比上年增 减 数 企业所得税税收优惠情况统计表 类 经济类型 合计 制表 住宿和餐饮 业 金融业房地产业 租赁和商务 服务业 科学研究 技术服务和 地质勘查业 水利 环境 和公共设施 管理业 居民服务和 其他服务业 教育 卫生 社会 保障和社会 福利业 企业所得税税收优惠情况统计表 类 填表日期 年 月 日 金额单位 人民币亿元 文化 体育 和娱乐业 公共管理和 社会组织 国际组织 企业所得税税收优惠情况统计表 类 第 页 附件3 51 企业所得税税收优惠情况统计表 A类工业企业 填报机关 经济类型 项目行次 合计 本年数 一 免税收入 2 3 4 5 1 1 国债利息收入2 2 符合条件的居民企业之间的股息 红利等权益性投资收益3 3 符合条件的非营利组织的收入4 4 其他5 二 减计收入 7 8 6 1 企业综合利用资源 生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入7 2 其他8 三 加计扣除额合计 10 11 12 13 9 1 开发新技术 新产品 新工艺发生的研究开发费用10 2 安置残疾人员所支付的工资11 3 国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资12 4 其他13 四 减免所得额合计 15 25 29 30 31 32 14 一 免税所得 16 17 24 15 1 蔬菜 谷物 薯类 油料 豆类 棉花 麻类 糖料 水果 坚果的种植16 2 农作物新品种的选育17 3 中药材的种植18 4 林木的培育和种植19 5 牲畜 家禽的饲养20 6 林产品的采集21 7 灌溉 农产品初加工 兽医 农技推广 农机作业和维修等农 林 牧 渔服务业项目22 8 远洋捕捞23 9 其他24 二 减税所得 26 27 28 25 1 花卉 茶以及其他饮料作物和香料作物的种植26 2 海水养殖 内陆养殖27 3 其他28 三 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得29 四 从事符合条件的环境保护 节能节水项目的所得30 五 符合条件的技术转让所得31 六 其他32 五 减免税合计 34 35 36 37 38 33 一 符合条件的小型微利企业34 二 国家需要重点扶持的高新技术企业35 三 民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分36 四 过渡期税收优惠37 五 其他38 六 创业投资企业抵扣的应纳税所得额39 七 抵免所得税额合计 41 42 43 44 40 一 企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额41 二 企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额42 三 企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额43 四 其他44 局长 复核 年度 农 林 牧 渔业 采矿业制造业 电力 燃气 及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输 仓储和邮政 业 信息传输 计算机服务 和软件业 批发和零售 业 比上年增 减 数 企业所得税税收优惠情况统计表 A类工业企业 经济类型 合计 制表 住宿和餐饮 业 金融业房地产业 租赁和商务 服务业 科学研究 技术服务和 地质勘查业 水利 环境 和公共设施 管理业 居民服务和 其他服务业 教育 卫生 社会 保障和社会 福利业 企业所得税税收优惠情况统计表 A类工业企业 填表日期 年 月 日 金额单位 人民币亿元 文化 体育 和娱乐业 公共管理和 社会组织 国际组织 企业所得税税收优惠情况统计表 A类工业企业 第 页 附件3 52 企业所得税税收优惠情况统计表 A类其他企业 填报机关 经济类型 项目行次 合计 本年数 一 免税收入 2 3 4 5 1 1 国债利息收入2 2 符合条件的居民企业之间的股息 红利等权益性投资收益3 3 符合条件的非营利组织的收入4 4 其他5 二 减计收入 7 8 6 1 企业综合利用资源 生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入7 2 其他8 三 加计扣除额合计 10 11 12 13 9 1 开发新技术 新产品 新工艺发生的研究开发费用10 2 安置残疾人员所支付的工资11 3 国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资12 4 其他13 四 减免所得额合计 15 25 29 30 31 32 14 一 免税所得 16 17 24 15 1 蔬菜 谷物 薯类 油料 豆类 棉花 麻类 糖料 水果 坚果的种植16 2 农作物新品种的选育17 3 中药材的种植18 4 林木的培育和种植19 5 牲畜 家禽的饲养20 6 林产品的采集21 7 灌溉 农产品初加工 兽医 农技推广 农机作业和维修等农 林 牧 渔服务业项目22 8 远洋捕捞23 9 其他24 二 减税所得 26 27 28 25 1 花卉 茶以及其他饮料作物和香料作物的种植26 2 海水养殖 内陆养殖27 3 其他28 三 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得29 四 从事符合条件的环境保护 节能节水项目的所得30 五 符合条件的技术转让所得31 六 其他32 五 减免税合计 34 35 36 37 38 33 一 符合条件的小型微利企业34 二 国家需要重点扶持的高新技术企业35 三 民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分36 四 过渡期税收优惠37 五 其他38 六 创业投资企业抵扣的应纳税所得额39 七 抵免所得税额合计 41 42 43 44 40 一 企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额41 二 企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额42 三 企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额43 四 其他44 局长 复核 年度 农 林 牧 渔业 采矿业制造业 电力 燃气 及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输 仓储和邮政 业 信息传输 计算机服务 和软件业 批发和零售 业 比上年增 减 数 企业所得税税收优惠情况统计表 A类其他企业 经济类型 合计 制表 住宿和餐饮 业 金融业房地产业 租赁和商务 服务业 科学研究 技术服务和 地质勘查业 水利 环境 和公共设施 管理业 居民服务和 其他服务业 教育 卫生 社会 保障和社会 福利业 企业所得税税收优惠情况统计表 A类其他企业 填表日期 年 月 日 金额单位 人民币亿元 文化 体育 和娱乐业 公共管理和 社会组织 国际组织 企业所得税税收优惠情况统计表 A类其他企业 第 页 附件3 6 外商投资企业和外国企业年度所得税汇算清缴汇总表 类 编制单位 经济类型 项 目行次 合计数 香港台湾 本年数 比上年增 减 额 户管情况 一 税务登记户数1 二 开业户数2 三 应参加汇算清缴户数3 四 不参加汇算清缴户数4 五 实际参加汇算清缴户数5 六 盈利企业户数