呆滞物料处理流程.doc

宁波成路纸品制造有限公司 呆滞物料处理流程宁波成路纸品制造有限公司文档版本Product version密级Confidentiality level文档名称Product name:Total pages：共 6页呆滞物料处理流程流程说明(仅供内部使用)For internal use only拟制:Prepared by日期：Dateyyyy-mm-dd审核:Reviewed byyyyy-mm-dd审核:Reviewed by日期：Dateyyyy-mm-dd批准:Granted by日期：Dateyyyy-mm-dd XXXXXX有限公司一 目的为有效推动本公司滞存原料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。二 范围本流程适用于公司所有呆滞物料的处理。三 定义名 称定 义呆滞原材料凡具有以下属性之一的原材料：1、六个月未用完；2、虽有使用但用料极少且存量多而有变质危险；3、质量（规格、材质、效能）不符合标准。呆滞产成品凡质量合乎标准，由于市场等因素的影响或超制，导致储存期超过三个月的产成品。四 内容1.1 输入l 月度呆滞原材料明细表l 月度呆滞产成品明细表1.2 输出l 呆滞物料处理结果汇总表l 滞料处理催办单l 滞料出售损益明细表l 待出售物料申请表l 报废物资申请表1.3 角色职责角色名称职责列表物料统计员 月度呆滞原材料明细表的编制 月度呆滞产成品明细表的编制 ERP输入的帐务工作物控师 组织小组追查呆滞原因、拟订处理方式及处理期限 报废签呈的办理 留用物资的督促 填具滞料产生及处理结果汇总表送总经理签核 滞料处理结果报告资料的编印及分析（每月一次）产品经理 负责制定呆滞原料和呆滞成品的处理办法市场部跟单员 负责呆滞产成品能否发货的确认和产生原因的确认。专案组 原则由市场、技术、工艺、物料、采购部门指定人员组成，各司其职；由物控师定期举办检查分析会销售部 负责在行业客户中寻找买家，并进行价格谈判采购总监 根据采购价格和市场行情审批出售待售料的价格1.4 流程图 1.5 流程活动说明001统计呆滞物料明细物料统计员每月31日以前根据ERP原材料的现存量以及呆滞原材料的定义进行排序汇总，制定出月度呆滞原材料明细表；根据变动表中的产成品现存量以及呆滞产成品的定义进行排序汇总制定出月度呆滞产成品明细表，并将其发送给物控师。002分析判断原因根据呆滞物料的来源，物控师通过查ERP的订单执行情况初步分析呆滞成品的产生原因，区分是未使用的呆滞原材料还是呆滞产成品，物控师将月度呆滞产成品明细表按产品线进行分类汇总，方便产品经理和市场部跟单员制订回收办法。003发出呆料催办单向相关产品线的产品经理以及跟单员发出呆滞物料催办单004制订原材料处理办法产品经理判断原材料可否改变设计重用或用于其他产品，制订合适的处理办法。005与销售员确认是否发货市场部跟单员对呆滞产成品产生原因以及能否继续发货联系相应的业务员进一步确认。 006跟踪处理结果物控师对未及时反馈处理办法的催办单进行跟催。007反馈处理意见产品经理根据技术可行性或试验结果，提出处理意见反馈给物控师。008反馈处理意见市场部跟单员将与市场部销售员确认的结果，在每月5日前反馈物控师。009制订呆滞物料处理指令物料统计员将不能发货的呆滞产成品列入超期产成品仓库准备出售；对无法再利用的原料列报废品仓库准备出售；将确认发货的产成品列入产成品库，等待跟单员发货指令。010成立处理专案组由产品经理召集组成呆滞物料专案组，对可再利用的原材料进行处理。011申请出售报废物料物控师每个月下旬汇总待售物料清单，编制报废物资申请表，报送仓储部经理审批。012审批报废申请审核物料报废合理性，并联络请销售部帮助寻找买家。013寻找出售对象和询价销售部将待售物料清单通知相关销售人员，由销售员在老客户或市场上寻找买家，同时确认处理品买卖价格。014审批出售价格采购总监根据采购价格，评估出售价格的合理性。如价格过低，要求销售人员另寻买家；如价格合理，按照公司废料出售管理制度报相关权限人批准。参考文件l 呆滞物料损失核算方案1.6 流程测评指标1. 呆滞物料损益额2. 呆滞物料总量下降率五 附录 相关表单月度呆滞原材料明细表 月度呆滞产成品明细表月度呆滞原材料汇总表 月度呆滞产成品汇总表待出售物料申请表 报废物资申请表滞料处理催办单 呆滞物料处理结果汇总表滞料出售损益明细表滞料处理催办单第 次 年 月 日 NO.交办单编号催办事项经办部门原预定完成日期 月 日拟延期完成日期 月 日逾期原因处理对策 主管 催办主管经办KRF028/A 生效日期：