管理体系策划表.xls

管理体系策划表 主过程子过程程序文件主导部门编制人审核人 1 管理过程 1 经营管理过程 质量目标策划及管理控制程序 综合部 经营计划控制程序 综合部 2 体系策划过程 质量手册 管理评审控制程序 综合部 内部审核控制程序 品质部 持续改进控制程序 综合部 2 产品实 现过程 1 定单处理过程 合同评审控制程序 客户部 2 新产品开发过程 项目管理控制程序 研发部 设计控制程序 研发部 变更管理控制程序 技术部 3 订单实现过程 生产管理控制程序 生产部 4 产品交付过程 物料管理控制程序 财务部 5 服务及顾客投诉 处理过程 服务控制程序 客户部 顾客满意度控制程序 客户部 3 支持过程 1 文件和记录管理 支持过程 文件管理控制程序 综合部 质量记录管理控制程序 综合部 2 人力资源管理过 程 人力资源管理控制程序 综合部 3 设施设备管理过 程 设施设备管理控制程序 生产部 设施设备有效性策划控制程序 生产部 4 采购管理过程 采购控制程序 采购部 5 生产支持过程 顾客财产管理控制程序 客户部 工装及工位器具管理控制程序 生产部 6 监视和测量过程 检验和试验控制程序 品质部 7 不合格品管理过程 不合格品管理控制程序 品质部 8 数据分析过程 数据分析控制程序 品质部 9 纠正预防措施过程 纠正和预防措施控制程序 品质部 10 环境管理过程 环境因素识别和评审控制程序 品质部 环境行为监测和控制程序 品质部 环境运行控制程序 品质部 环境运行改为规定 环境监测和控制改为规定 3 支持过程 5 生产支持过程 批准人完成日期三级文件主导部门 完成日期 内部沟通工作指导书 综合部 质量成本管理工作指导书 财务部 产品报价询价工作指导书 客户部 FMEA工作指导书 研发部 SPC工作指导书 研发部 MSA工作指导书 研发部 计划及预测工作指导书 生产部 产品标识与可追溯性作业指导书 生产部 应急管理工作指导书 生产部 现场管理工作指导书 生产部 搬运作业指导书 财务部 仓库管理工作指导书 财务部 产品贮存工作指导书 技术部 库房盘点工作指导书 财务部 物料退货 废料 处理工作指导书 财务部 供应商交付结算工作指导书 财务部 顾客投诉处理工作指导书 客户部 电子文件管理工作指导书 综合部 技术文件管理工作指导书 技术部 行政文件管理工作指导书 综合部 文件编号管理办法 综合部 员工手册 综合部 岗位说明书 综合部 员工满意度调查工作指导书 综合部 员工合理化建议管理工作指导书 综合部 员工福利管理工作指导书 综合部 后勤管理工作指导书 综合部 出差管理工作指导书 综合部 休假管理工作指导书 综合部 员工激励工作指导书 综合部 外来人员管理工作指导书 综合部 绩效考核管理工作指导书 综合部 培训管理工作指导书 综合部 备品备件管理作业指导书 生产部 供应商评审工作指导书 采购部 供应商选择及评价工作指导书 采购部 供应商业绩评价工作指导书 采购部 供应商索赔工作指导书 采购部 管理体系策划表 试验室手册 品质部 检验管理工作指导书 品质部 检验和试验状态管理工作指导书 品质部 样件管理工作指导书 品质部 问题解决工作指导书 品质部 管理体系策划表 技术类文件策划 技术类 文件编 号管理 指导书 按产 品编 写 文件编号方法 版本 状态 文件分类 按层次 标准文件发放要求 文件更改 评审 旧版物资处理 变更管理要求 文件编制 审核 批准 产品配方 产品标准 出厂 型式 光宇标准借鉴一下 原材料 采购 标准 过程流程图 PFMEA 控制计划 工序作业指导书 要含反应计划 制程检验指导书 设备操作规程 相关记录 进料检验 成品检验 作业指导书要求 图文并茂 一