2011年材料管理办法.doc

大柳煤矿有限公司材料管理办法征求意见稿公司所属各单位:为增强全员节约意识，提高材料的使用效率，降低材料成本费用，实现规范化管理，特制定华亭煤业大柳煤矿有限公司材料管理办法，经公司总经理办公会研究决定，现下发给你们，请认真贯彻执行。一、成立组织组 长：总经理 党委书记副组长：各副总经理及相关班子成员成 员：企业管理科、生产技术科、机电动力科、调度室、安全质量检查科、物资管理办公室、人力资源科、后勤服务科、办公室、党群工作部、财务科等科室负责人及企业管理科管理人员。企业管理科、生产技术科、机电动力科负责人（兼）办公室主任，具体工作由企业管理科负责，其他各相关部室配合。1、企业管理科在材料管理小组的领导下，负责对各单位材料的使用进行审批和考核，并根据本办法规定，实施奖罚。2、各主要用料单位要成立由队长任组长的材料管理小组，负责本单位的材料管理和考核（并制定相应的材料管理制度，同时，将本单位的材料管理三人领导小组名单提交企业管理科备案）。二、管理办法（一）材料审批1、2011年公司材料管理的原则是定额分配，严格标准，分级控制，定量回收、节奖超罚，当月兑现。2、各单位要根据生产技术科下达的生产作业计划，认真制定下月的材料使用计划，并于15日前提交企业管理科和供应部，凡因编制材料计划不周或无材料编制计划的，造成影响安全生产的一切责任自负。3、追补计划一律由主管部门、公司领导签字后，按程序招标进货，否则不予招标进货（凡不是因生产作业计划调整，属本单位计划不周，造成追补计划的一次罚追补计划单位正职各100元）。4、各单位领用材料的调拨申请单，经审批同意后，必须当天到仓库领取，如当天没有到仓库领取材料，影响安全生产的，责任自负（如因系统出现错误即时与企业管理科材料管理办公室反映，进行应急处理）。（二）招标进货1、企业管理科要严格按照物资招标管理制度组织有关部门按程序招标，供应部必须按中标合同，签订供货合同，积极组织进货，并严把质量、数量、价格关。2、新购设备、材料投入使用前，严格按照设备、材料验收管理办法进行验收，办理入库，否则不予入库。（三）材料发放1、仓库保管员要严格执行发料制度，手续不齐全者不得发料和私自借料（包括劳保用品），如不按规定程序发放，出现问题，后果自负。2、劳动保护用品的安全质量等相关标准由人力资源部监督把关验收，同时，入库审批和发放要按劳动保护用品使用规定进行发放，如出现质量等问题由人力资源部负责。3、每月底最后两天为材料结算日（不审批发放材料），各区队应提前做好材料备用工作，严防影响安全生产。（四）材料管理与使用 1、材料管理实行包保制管理，包保人员在材料管理领导小组的领导下，各司其职，负责包保区队的井下材料现场监督和管理，同时，并掌握区队的材料消耗成本。（具体分工见附表：1）。2、各区队要做好二级库管理，建立材料领用、发放台账，必须做到帐、卡、物相符，同时，要保持物料摆放整齐。3、企业管理科材料管理人员须经常深入井下各施工现场进行检查指导，对违反规定的责令其及时改正，并按材料管理规定进行通报和处罚。4、井下定额材料要在规定位置码放整齐，离道轨必须大于0.3米，保证行人、行车顺畅，同时，要控制存放材料物资的高度，保证其稳定，严防坍倒伤人。5、材料存放场地要实行材料挂牌管理，标牌记录必须与现场存放材料相符，否则，对管理单位一处罚款50元。6、单项工程使用材料管理。凡使用材料的单项工程，施工单位必须在施工期间以书面形式通知企业管理科，由企业管理科管理人员到现场检查或验收材料使用情况，进行材料结算。否则，该材料成本由施工单位自负。7、各区队使用爆破材料，要严格按章操作与管理。爆破材料的收发单据要认真填写，各单位放炮员、装炮工、炸药库管理员要认真负责，装炮工对当班未用完的要及时交回，炮库保管对发出和交回的物品要及时入帐登记，严防丢失。供应部、保卫部是爆破材料管理责任部门。8、为了便于管理，各区队要根据生产任务进行下料，井下存料量不得超过本施工地区三天用料量。同时，做到工程结束材料用完或清理回收。否则，按所遗留材料的价值实施处罚。9、施工地点移交时，由移交单位负责通知企业管理科，企业管理科负责组织交接，经交接双方认可签字后方可移交。如不按程序移交，该施工地区的一切材料成本由移交单位承担。10、各单位要严格材料使用和管理，不得乱扔，乱放，造成材料浪费。发现因管理不善造成材料浪费的（如水泥硬化、小型材料塞帮，填埋、材料配件与矸石杂物混装等现象），将追究其责任，并按材料价格加倍处罚。11、上井的废旧材料由运输队结合企业管理科指定卸放地点，并督促责任区队及时卸车，进行分类管理，无主（区队）废料属运输队卸车。上井的新材料责任区队要及时入库管理，如上井材料不及时卸车，或不听指挥乱扔乱放的，将给予处罚。12、各工作地点对更换下来的旧钢丝绳必须及时上井，否则每次罚款300元。13、使用电器设备的单位，要在机电动力科的统一领导下抓好设备的保养与使用管理，严禁设备带病运转，否则，将按有关机电设备管理规定处理。14、企业管理科对复修后的“五小”电器按该电器原价的30%对使用单位进行计价核算，鼓励各生产区队优先使用，以达到减少本队材料费用、提高“五小”电器使用效率和节约成本的双重目的。（五）材料回收复用1、各单位对部分专用或特殊性材料要严格按照交旧领新制度执行（具体见附表：2）。2、回采单位退下来的各种配件和皮带固定架要及时上井入库，要求回收率达到100%，否则按原价罚款。3、各区队在“五小”电器的使用管理上要切实抓好“五小”电器（打点器、防爆灯、电铃、四通接线盒、三通接线盒、多通接线盒、单相按钮、两相按钮、三相按钮等）的管理工作。五小”电器的回收率要求达到100%，1.5平方毫米以下电缆回收率不能低于95%，各使用单位必须对退下来的“五小”电器及时回收，交机电动力科“五小”电器专修组，每月月底由 “五小”电器专修组把回收、修复、库存的“五小”电器报企业管理科，对各单位“五小”电器数量进行统计，如发现有丢失按原价罚款。4、机运队要切实抓好矿灯的管理工作，必须达到盏盏明亮，有足够的照明时间，同时保证矿灯的使用寿命，凡因充修不当造成矿灯寿命达不到规定的，每盏矿灯按其价值的40%实行罚款（具体工作由机电运输部和机运队负责）。5、通风队要抓好风筒、隔爆水袋、风门、阀门、钢管等各种材料的使用和回收管理工作，做到能修则修，能补则补，力争把消耗降低到最低限度，消耗标准为： 煤 巷 10m/百m 半煤岩巷 30m/百m 岩 巷70m/百 m 零 用 10m/百m （包括风障）在正常情况下每节超1米风筒,按其价值的30%实行奖罚，结算方法是每年结算一次，凡因通风造成事故的只罚不奖。6、抽放队必须抓好各种钻杆、管路、阀门、弯头、短节的回收管理，其中钻杆、阀门、弯头、短节回收率为100%，6分钢管50%，1寸胶管80%。对于回收物资严禁乱扔乱放，否则按原价罚款。7、新采面安装设备时，必须拆完下巷的道轨、道木和其他设备，每回收一根道木给予适当奖励，否则对安装单位按所遗留物品的价值实行罚款。设备安装完毕后，由机电动力科、企业管理科及有关单位共同负责验收，同时办理移交手续，否则不予办理。回采工作面结束时，由生产技术部牵头负责安排人员进行物料回收，做到工程结束，物资回收干净。9、各单位要切实抓好U型钢、U型钢卡子、连接板、铁背板和电缆钩的使用与回收， U型钢、U型钢卡子、连接板、铁背板按0%回收，电缆钩回收要求在95%以上，对退下来的要及时交企业管理科进行入库管理，并给予多回收奖励、少回收罚款，因地质情况变化不能回收的，由生产技术科门出具手续，否则，按丢失处罚。三、金属支架1、凡使用单体液压支柱、铰接顶梁、型钢梁的单位要抓好使用管理（单体液压支柱、型钢梁、铰接顶梁无丢失率），做到领取有手续、使用有记录、管理有专人、处罚有依据，保证单体液压支柱、铰接顶梁、型钢梁的合理使用。2、回采工作面对上井所需维修的液压支柱、铰接顶梁和型钢梁、矿工钢等要及时上井，不可乱丢乱放。3、每月底各使用单位的专职管理人员要积极配合企业管理科管理人员对本单位使用的单体液压支柱、铰接顶梁、型梁进行一次现场全面清点。对现场清点情况要做好详细记录，为考核提供依据。同时，要做好单体液压支柱、铰接顶梁、型梁的回收上井管理工作，要及时运到指定地点，好坏要分开摆放。使用单位要配合企业管理科进行认真清点，否则按丢失处理。4、机修厂对修复的液压支柱必须保质保量，同时做好试压记录，达到根根完好，初撑压力必须达到90KN以上，否则不准出库使用。5、企业管理科每月底负责各单位单体液压支柱、铰接顶梁、型梁、矿工钢的上、下井数据，人力资源部根据企业管理科出具的证明对使用单位进行工资结算。五、加工制作修复1、企业管理科要注重部分材料的加工修复，要切实抓好矿车、皮带托辊、吊架、地滚、锚杆、三用阀、吊链、高压管、防倒链等修复质量和U型钢的制作、加工、修复，严格按照规格标准验收，保证生产需要。2、对大修的矿车，由企业管理科牵头，机电动力科、调度指挥中心、运输队共同验收，不合格的不得投入使用。3、“五小”电器修理组，要认真搞好“五小”电器的修复工作，做到保质保量，并符合“煤安”要求，否则不计修理费。4、综合经营部要切实抓好各种型号钢网及其它材料制做的规格质量，保证安全生产正常需要。六、奖罚1、定额材料超出计划部分的，按其价值的80%罚款，节约按30%奖励。2、零星材料节超按50%奖罚。3、爆破材料，节超按50%奖罚（回采单位使用炸药雷管时，炸药回采单位节超奖罚为90%，通风队为10%，雷管回采单位节超奖罚为30%，通风队70%）。4、1.2米顶梁0.3元/根，丢失罚230元/架。单体支柱0.6元/根，丢失罚800元/根。型钢梁0.5元/月根，型钢梁丢失罚450元。5、回收单位回收每架U型钢到指定地点，每架回收费100元，运输队运到地面摆放到指定地点，每架回收费80元，如有丢失每架罚责任单位1000元，矿工钢回收，包括运到指定地点，每根记回收费6元，丢失罚200元/根。6、回收U型钢卡子每套计回收费20元（包括4条螺丝），U型钢卡子丢失每套罚40元，卡子螺丝丢失每个罚3元，拉板每套（3根为一套）奖10 元，如丢失每套罚30元。7、下列材料有乱丢乱放、摆放不整齐、影响通风、影响环境达标、影响行人和行车的将进行处罚。处罚标准见附表：38、对各区队的奖罚，当月兑现，奖罚由企业管理科出具凭证，进行奖励或从其单位工资中扣罚。材料管理三人领导小组的奖罚，按其单位当月材料节超金额的20%，由企业管理科监督奖罚。9、对材料包保管理小组成员执行月度节奖超罚兑现。公司材料总成本不超支，奖励基数500元/月；吨煤材料成本每节约1元，增加奖励基数的10%。如材料成本超支，同比例罚款。同时，所包保区队材料成本超支时不享受奖励，并按材料超支比例罚款；另出现一次材料浪费现象罚包保人员50元。本办法自二一年元月一日起执行。注：各单位材料计划成本另行下文。附表：1华亭煤业大柳煤矿有限公司材料管理包保工作分工表单位材料包保人员备 注一采队何全生、管德强、金明乾抽放队、通风队按生产地区归所在区队包保范围管理职责。二采队宋国耀、赵书生、吴福如一掘队张学杰、冯玉祥、刘瑞杰二掘队刘宝昌、路希伟、王保云一开队郭迎春、牛顺善、高登峰二开队李 跃、王建渠、郭卫平巷修队厉永强、王凤朝运输队张成刚、郭林山机运队施艳彬、郭航程黄顺、高长林保全矿成本。刘安东、宋国会、王书和、张爱娇保物资供应与质量 。附表：2 废旧材料回收明细表名称回收率名称回收率风钻杆100%防倒链90%煤钻杆90%风筒100%加强钻杆90%风门100%探钻杆100%钢管弯头100%煤电钻100%阀门100%风动钻机100%钢筋剪100%风钻100%氧气表100%风镐100%乙炔表100%风镐尖100%割枪100%煤钻头70%电焊钳100%风钻头70%管钳100%马蹄环60%压力表100%刮板100%道夹板100%轴承100%弯道器100%带扣机100%接触器100%电机对轮100%矿车红尾灯100%七星轮