购买业务管理办法.doc

制造制度采购、外包管理编号M05购买业务管理办法版本1.0日期1.总则1.1制定目的本公司为落实材料、零件采购作业管理，以确保所购买之材料、零件品质稳定、价格合理，特订定本规章。1.2适用范围本规章适用于本公司的材料、零件采购管理业务。1.3权责单位制造部为本规章之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本规章管制，并确保依本规章规范作业。2.作业规定2.1营业计划与需求1） 营业单位应于每月中旬前提出下个月最新之受订单与下三个月市场预测之受订计划单。2） 营业单位所提一式三联之受订单与受订计划单经单位主管签准后，转呈总经理核准，且于每月廿日前第一联自存、第二联转制造部、第三联转财会单位。3） 制造部接营业单位之受订单与受订计划单后，由生管单位做购料需求作业，呈制造部经理确认。4） 生管单位以营业单位所提之受订单与受订计划单，于每周一与营业单位再确认该未交货之需求，该确认由生管单位与营业单位主管负责。2.2请购作业1） 生管单位接到经核准之受订单与受订计划单，即依A、B、C原物料分类做需求，于该月廿五日前开立请购单。【见】【附件1】表单：M05-T01请购单2） 请购单一式两联，转呈制造部经理确认后，第一联由生管单位留存，第二联转采购单位作为订购作业之依据。3） 生产单位之请购数量，应包括生产线与营业之修理备用材料4） 采购单位人员必须提供各原物料供应厂商之供料作业时间及最少订购量给生管单位，作为请购材料时A、B、C分类之依据。5） 生管单位开立请购单后，发现供需大量变动时，应即时提供采购单位修正交货数量及交期。XXX有限公司页次1/5制造制度采购、外包管理编号M05购买业务管理办法版本1.0日期2.3订购作业1） 采购单位人员接到经制造部经理核准之请购单，应依厂商供应之时间不同而开立订购单。【见】【附件1】表单：M05-T01请购单2） 订购单为一式五联，呈制造部经理确认后，第五联生管单位物控，第四联转仓储单位，第三联转财会单位，第二联转供应厂商，第一联留存。3） 采购单位依生管单位提出之请购单开立订购单后，应负责依生管单位所订日期购入材料，不得延误，倘情况特殊生管单位有修正时，应以所修正之数量及日期为准。4） 生管单位修正数量及交期时，采购单位人员应以公司之利益为前提，全力争取配合之。2.4进料作业1) 供应厂商以采购之订购单生产材料、零件，交货时以本公司之进料验收传票，自行书写上订购单号码、日期、品名、料号、数量及统一发票，由暂收货单位核对后签收一联自行留存。2) 仓储单位点收人员于厂商交货时，应核对订购单号码、数量、品名、料号是否相符，且登记于原料暂收日报表。3) 生管单位点收人员于厂商交货后，应随时核销订购单，倘因品管单位判拒收时，应再补登回原订数量。4) 点收人员，接到进料验收传票应立即判明是一般件或急件，而将单据转进料品管单位，且将急用材料已入料之讯息知会物控人员5) 进料品管检验后，进料验收传票转仓储单位。6) 良品时入库上架，且核对进料验收传票之品名、数量无误后方可签收。7) 进料验收传票签注仓管入库日期，且做成报表，转主管签核后转采购单位查对，再转财会单位，如为不良品时应开出暂收不良批退单，一联留存，二、三联转采购单位，于厂商至工厂领回退料时签收。8) 进料品管单位如将材料判定拒收时，应开立进料不良批退连络单，分发生管与采购单位转厂商处理。2.5注意事项2.5.1付款规定 依本公司应付账款处理细则之规定办理。XXX有限公司页次2/5制造制度采购、外包管理编号M05购买业务管理办法版本1.0日期2.5.2材料单价管理1） 采购单位所购买材料之价格，依本公司原物料价格审核作业细则之规定办理。2） 临时调入或现金购买之材料以特殊状况处理，且需附材料单价审核单呈总经理核准后付款。2.5.3品质管理进料之品质管制，依本公司进料品管程序规章之规定办理。3.附则3.1制修废与颁布实施本规章属管理规章，经评议会审议后，呈总经理核准承认，并交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。3.2编号、版本、日期、页次/页数本规章之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项，见本规章之页首与页尾。4.附件【附件1】表单：M05-T01请购单【附件2】表单：M05-T02订购单XXX有限公司页次3/5制造制度采购、外包管理编号M05购买业务管理办法版本1.0日期【附件1】表单：M05-T01请购单急 用请 购 单先 购暂 缓 年 月 日料号名 称规范数量单位估计单价估计总价需用日期用料单位交货地点验收条件备注：总经理： 采购： 经理： 覆核： 请购：XXX有限公司页次4/5制造制度采购、外包管理编号M05购买业务管理办法版本1.0日期【附件2】表单：M05-T02订购单订 购 单 生产令号供应厂商： 订购： 年 月 日料 号品 名规范单位数量单 价总 价备 注本批货须附加预损 %，交货日期： 年 月 日，交货地点：订购单条款：1） 所订货物须随货附发票及出厂检验单，并如期送交所指定之收货处，货价包括包装及运货，如货物不符规格因而买方遭受损失应由卖方完全负责，货物虽经买方核收，如日后发现品质不合，卖主仍应负责交换良品。2） 所订货物单价同意后，不得任意要求调整。3） 付款条件：货交清经验收合格，照指定日期付款。每月月底结账，次月10日付款（付款日起60天期票）。4） 请款须知：每月初五前送账单以便整理货款，若卖方延误以上手续，货款亦顺延次月付账。5） 所订购货品如蒙厂商同意制造，请予一星期内将订单签回，逾期则视同承诺。6） 队订单规定及紧急通知外，为便于结账，月底前五天禁止交货。7） 所交货之AQL定为严重缺点0、主要缺点0.65%、次要缺点2.5%超过时，全部退回，厂商并应于五日内补足之。8） 所交货品确定为不合格者，因空