担保公司采购过程控制程序.doc

大连北方汇银担保集团有限公司 采购过程控制程序1. 目的通过对采购过程的控制以及对采购品提供商的管理，确保采购的产品符合规定的要求。2. 适用范围适用于与公司服务过程相关的采购品(包括服务、媒体推广、办公用品、基础设施等)的管理及其供应商和服务提供商的选择、评价、认定和持续管理。3. 职责3.1 业务管理中心负责公司采购过程的维护和更新；3.2 各采购门负责相关的采购业务及供应商的管理；3.3 供应商的认定由各采购部门负责人批准；4. 工作程序4.1 供应商的主管部门及分类主管部门分 类业务管理中心媒体费用、营销策划制作费用事业发展中心分公司前期开办装修、办公家具、车辆采购等费用人力资源管理中心集团本部装修及办公家具、车辆费用、日常办公用品工装、电子软硬件设备、办公费、公司活动经费类别分类标准A类1. 采购品质量的优劣对公司业务、服务过程有直接影响的；2. 采购金额较大。B类1. 采购品质量的优劣对公司业务、服务过程有影响但影响不大的；2. 采购金额适中。C类3. 采购品质量的优劣对公司业务、服务过程没有影响的；4. 采购金额较少。4.2 新供应商的分类4.2.1 各采购主管部门负责将本部门相关的供应商按上记标准进行分类，并在供应商调查表中予以注明；4.2.2 各采购主管部门需按采购相关要求对A、B类产品进行识别；4.2.3 供应商调查表由各采购主管部门负责人批准后在各主管部门作为记录保管。4.3 供应商的调查、审核和认定4.3.1 初步调查各采购主管部门应以调查表的方式对供应商的企业基本情况、生产设备情况以及体系认证等情况进行初步调查。4.3.2 现场审核 在初步调查认可的基础上由各采购主管部门判断是否需要进行现场审核，需要时，向部门负责人提出申请，批准后予以实施。现场审核实施后，需将审核记录和结果保存，作为供应商评价的依据。4.3.3 书面审查当不适宜进行现场审核时，各采购主管部门可以通过书面的形式对供应商进行审查，审查的方式和要求由各部门负责人确定。4.3.4 供应商的审核、认定各采购管理部门利用评价表的方式对供应商进行评价，经评价确定为合格的供应商的，由各采购主管部门对合格供方进行记录，经部门负责人、总裁批准后，进行有关质量、纳期、价格和服务等方面的持续管理。4.3.5 由总裁或顾客指定的供应商，可作为合格供应商。当出现质量、纳期等方面的问题时，可由各主管部门向供应商和供应商指定人员提出改善要求并跟踪其结果。需要时，要进行现场审核。 4.4 采购信息4.4.1 各采购部门依据公司规划、内部需求等信息制定相关采购计划，经所属部门的负责人批准后实施采购；4.4.2 购入新品时，各主管部门在相关技术部门协助下，获取产品的相关技术要求。 4.4.3 需签订购货合同时，采购合同中应包括对采购产品的质量、检验标准、交货方式、交货纳期、违约责任以及适用的法律法规的要求。采购合同由采购部门负责人批准。4.5 采购品的验证4.5.1 各采购部门负责对采购品进行产品质量、数量、规格