B07-2001 进料品质管理办法-F.doc

常州天禄光电科技有限公司进料品质管理办法版次文件编号B07-2001页次16/16文件制、修訂履歷表版次制、修订內容簡述制、修订者日期A首次发行曾偉平2005/08/021. 目的：确保进厂之物料经IQC检验后,皆能符合规格需求和产品品质. 2. 範圍：凡本厂所生产产品之物料皆适用之.3. 定義：無4. 權責： 4.1 採購:負責材料的購買 4.2 IQC: 負責進料的檢驗和異常的反饋 4.3 SQE: 負責處理進料異常 4.4 工程:協助處理進料異常 4.5 製造:協助處理進料異常 4.6 倉庫:協助異常材料數量確認5. 參考文件：5.1 物料承认书及工程图面5.2 物料检验规范5.3 物料评审管理办法 5.4 协力厂商辅导管理办法 5.5 合格供應商名錄 5.6 B11-2009進料管制作業程序 5.7 B11-2014不合格品管制作業程序6. 作業內容：6.1进料检验作业流程,请参考(流程一)图标.6.2 检验标准依 MIL-STD-105E II 抽样计划表(附件一)及进料检验规范执行之.6.3 库房人员收到物料后,应进行填写”RECEIPT TRAVELER”, 交IQC签收.6.4 IQC人员收到RECEIPT TRAVELER后,先核对来料之料号、品名、承认书、出货报告、测试样品(大尺寸胶框、铝板) 、針對來料GP管理依照“ B11-2009進料管制作業程序、 B11-2014不合格品管制作業程序 ”進行。6.4.1 IQC依据物管人员采购所提供之急用料状况排定顺序进行检验.6.4.2 IQC核對厂商出货报告之外观、尺寸、特性及GP确认如有不符则拒验: 6.4.4.1 当来料未附厂商出货报告时,由IQC通知SQE要求厂商补齐后再验 6.4.4.2 当厂商出货报告之外观、尺寸、特性经检验有任何一项不符时,即停止检验并由SQE确认后续处理意见. 6.5 进料物品依据各物料之 承认书,工程图面,零组件检验规范进行检验,汽車類產品零件必須依據對應機種“控制計劃書”執行檢驗（控制計劃書要求項目必須檢驗）并将结果填写于进料检验记录(附件四). 6.5.1 尺寸检验项目SQE工程师依生技提供检查重点,建立”零组件检验规范”(会签生技)若SQE工程师欲增减/变更尺寸,会签生技确认,未注明“进料管控尺寸”不检验,依零件别不同参照相应材料检验规范（SIP）要求之抽样计划,进行取样尺寸量测. “进料管控尺寸”的測量位置點及相关管控尺寸由生技部門的擔當工程師定义, IQC依據工程圖面之要求進行進料檢驗測量判定.工程部门委托进行的特殊量测,IQC依據工程部门圖面要求量測由生技部門的擔當工程師作出測量結果判定,後續如需變更,則同樣由生技部門的擔當工程師作出確認后再作變更. 6.5.2 G.P標簽確認：廠商與每個外箱（盒）上貼附G.P標簽，如有漏貼，則視為品質異常，依進料檢驗異常處理。6.6 物料经IQC确认合格后,应于该料之外箱(盒)贴上 当月用ACC 印章(附件三)蓋章標識.6.7 完成检验后IQC人员应于RECEIPT TRAVELER上填写 允收数,检验日期及签名,呈主管签核后KEY-IN入库.6.8 当物料经检验后,其不良数超过允收水准时,IQC人员则6.8.1進料經檢驗异常后于该批物料之外箱(盒)标签处贴上HOLD标签(附件三) ,材料轉移至異常區待SQE确认，確認屬實後材料歸還回待驗區此批標示HOLD等待MRB處理結果 6.8.1.1材料在制過程中或在客戶發生異常時，庫存材料需要HOLD待確認時，IQC接到相關單位通知後對在庫材料進行HOLD，並通報相應HOLD數量.6.8.2 开立进料检验品质异常报告(附件二),传给采购,由采购单位进行主导勾选会签各单位进行物料检讨会议(MRB)流程(流程二)， 依物料评审管理办法执行,由厂最高区品保主管裁决.6.8.3 SQE依异常状况开立供货商品质异常改善报告（B07-2005A-01）,立即FAX或E-MAIL给厂商, 并通知限期内（正常情况下境内厂商24小时回复境外厂商72小时回复）并依协力厂商辅导管理办法中辅导时机所定义之情形提出改善对策以”8D 分析报告”（附件七）回复, IQC对其来料持续追踪SQE针对厂商所提出之改善对策追踪和确认直至结案。6.8.4 8D NO 编码原则上海厂S XX XX XXX 年份 0100 流水号每个月从001开始。月份 6.9 根据 进料品质异常报告 会签后决议结果为6.9.1 特采 时,IQC人员需于该批物料外箱(盒)之HOLD标签改为 特采印章,结案后将进料品质异常报告复制给PUR,PE,等相关单位.6.9.2 全数退货 时,IQC人员需于该批物料外箱(盒)之HOLD标签改为REJ标签,结案后将进料品质异常报告复制给PUR,W/H等相关单位.6.9.3 生产线挑选/重工时,IQC人员需于该批物料外箱(盒)之HOLD标签改为特采印章标识重工字样,结案后将进料品质异常报告复制给PUR,等相关单位,并贴于零件外箱,以便告之制造人员,生产线依照文件指示进行作业,而不良品由采购协调厂商进行更换.6.9.4 厂商挑选/重工 时,IQC以“廠商重工日報”（附件六）表形式開出廠商重工請求由SQE/采購通知相應廠商IQC人员需于厂商对该批物料选别后,執行由SQE以據MIL-STD-105E II定義抽样方式再进行复验,合格者则在外箱(盒)HOLD标签改为ACC印章,不合格者则在外箱(盒)HOLD标签改为REJ标签隔离之,结案后将进料品质异常报告复制给PUR,仓库等相关单位6.9.5进料品质异常报告 会签只有在GP合格狀況下方可進行以上决议，GP不存在HOLD處理方式，GP不合格品不可特採使用。6.9.6上述GP不合格品的發生，SQE要求供應商提出改善及預防措施，且須由管理代表確認效果後方可結案。6.9.7针对GP Pass/GP Fail REJ标签贴附：每个待验标签上标示一枚,同時要求GP不合材料置入GP異常區域專人控管6.10 完成物料之检验后,IQC人员将检验状况登录于验收单(RECEIPT TRAVELER)上,做为日后各厂商交货品质之追溯.并将结果填写于”进料检验记录”.6.11 作业注意事项6.11.1 检验单据之优先级A. 特急件经物管/生管确认,立即检验,原则上每批于四个小时内完成,结单入库.(流程三:特急料處理流程)B. 急 件经物管/生管确认,原则上每批于一个工作天内完成,结单入库.C. 进口或保税物料 原则上每批于四个工作天完成,结单入库.D. 一般件原则上每批于五日工作日内完成,结单入库.6.11.2 每月25日(含)以前进料之检验单据,须于当月月底完成检验,结单入库.6.12 所有原物料皆需由IQC检验后方可使用.7. 流程圖：7.1 進料檢驗作業流程7.2 MRB流程7.3 特急料免驗上線流程8. 附件：附件一 MILSTD105EII单次抽样计划 (正常检验) 附件二 进料检验品质异常报告 附件三 品保判定印章一览表 附件四 进料检验记录表 附件五 供货商品质异常改善报告B07-2031G 附件六 8D分析报告 附件七 廠商重工日報表 进料检验 流程圖一： 进料检验作业流程免检材料 待检区 YES GP/规格图面/样品 原设计者签名NO NO YES IQC 检验 OK判定 标识入库 NG HOLD材料 SQE通知廠商 M.R.B. 退货 特采 厂商重工/选别 判定 暂存区标识隔离 NG OK MRB=MaterialReviewBoard流程圖二：NGIQC異常單REJ尺寸/特性NG特採核決-IQC.SQE-PE.ME是否急料是否需求特採NO-生/物管核決IQC - QA最高主管NO外觀NGOQC/CS/SQE判定产品影响分析重工REJREJ特採-采購QA最高主管-OKYESYES流程圖三： 特急料免檢上線流程收料-物管/資材主管-QA主管特急料通知單IQC.W/H.MFG.ME.SQE是否合格依棧板別貼特急料通知單特急料檢驗方式核決ACC入庫待驗區&備料區物料HOLDMRB-品保IQC/SQE-物管-倉庫-倉庫產線備料/清料後,待IQC通知檢驗結果進料檢驗上線OKNG特急料申請附件一 上 海 璨 宇 光 电 有 限 公 司 MILSTD105E II 单 次 抽 样 计 划 (正常检验) =使用箭头下一个抽样计划,若样本大小等于或超过批量时,则用 100%检验. =使用箭头上一个抽样计划. Ac=允收数 Re=拒收数附件二 天 禄 光 电 科 技 有 限 公 司进料检验品质异常报告厂商:料号:品名:P/O NO:交货日期:交货数量:抽样数:不良总数:不良率:验毕日期:结案日期:异常编号:NO.問題描述項目不良數AC/RE检验員:SQESQE意見M.R.B. 一般 紧急意见:物管單位意见:生管单位:影响机种库存量需求日期执行说明: 1.特采 2.全退 3请厂商挑选/重工 4. 请生产线挑选/重工 5.其它会签单位 采购 品保 生技 总组部/前加工部 生/物管 业务部IQC采購PEME 總組部 前加工部品保業務決議通知客戶YES NO分发单位: 采购 品保 生技 总组部/前加工部 仓管 业务部 财务 生/物管B07-2001A附件三品保判定印章一覽表ACC免检特采準確標示先進先出管制時間點 1月/4月/7月/10月準確標示先進先出管制時間點 2月/5月/8月/11月準確標示先進先出管制時間點 3月/6月/9月/12月HOLD、REJ標簽： 上海璨宇GP Pass检验员-日 期- 上海璨宇REJ检验员-日 期- 上海璨宇GP FailREJ检验员-日 期- 上海璨宇HOLD检验员-日 期-附件四: 上 海 璨 宇 光 电 有 限 公 司 第一次檢驗进 料 检 验 记 录 表 第二次檢驗 入庫單編號：供应商GP.外觀檢驗检验起止时间機 種LOT NO尺寸檢驗樣品比對品 名製造日期确认料 号进料日期核准異常單編號进料数 pcs检验日期溫濕度AQLMA= MI= (备注： MIL-STD-105E ) 正常 加严 减量检验数外观: pcs，尺寸: pcs ，光學： pcs结果判定:免檢 允收 特采 退货廠商重工 廠內sorting不良数外观: pcs，尺寸: pcs ，光學： pcs一、外觀 & 實品檢驗：NO.不 良 描 述數量AC/RE123二、尺寸檢驗：（含扭力、拉力、平整度、螺紋、實配、紋路）NO.规格規格下限規格上限測量儀器實 測 值判定NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5OKNG12345678910B07-2001B附件五TO: FAX: 上海璨宇光电有限公司 原文 NO. : 日期 8D Number: 供應商品质异常改善报告厂商: 料号: 品名:交货日期:交货数量:订单号码:不良数量:抽样数:不良率:发生站别: IQC进料检验 生产制程中 其它:异常问题描述:Coretronic CHECK： SQE：回复期限:供货商请于24小时内查明原因and材料紧急处置方法、72小时内给予回复。Phone numberCoretronic品保部效果追踪: 预定时间内回复: 是 否供货商对事件的配合度: 优 可 劣不良原因分析: 正确 可接受 待确认 对策的可行性: 有效 可接受 待确认 SQE:追踪效果: IQC: 是否结案： 是 否 核准： 确认： Open Date发生日期:Closed Date结案日期:Discipline 1 INTERNAL/EXTERNAL MEMBERS 内部/外部处理成员Coretronic: SQE : Vendor team leader:vendor team member:Discipline 2 DESCRIBE THE PROBLEM 问题描述 date. 责任人：Discipline 3 CONTAINMENT PLAN 紧急防制措施 date 责任人：Discipline 4 DESCRIBE THE ROOT CAUSE 根本原因描述 Date责任人：Discipline 5 PERMANENT C/A PLAN 永久改善对策 date 责任人：Discipline 6 VERIFICATION OF EFFECTIVENESS 效果确认 date 责任人：Discipline 7 PREVENT RECURRENCE 防止再发 date*Case closed(结案) ()YES是 ()NO否 责任人：Discipline 8 CONGRATULATE TEAM 团队协作（对处理成员努力恭喜） date 责任人：流程(for IQC): SQE(文件立即FAX)供货商SQE存盘B07-2031G附件六 上海璨宇光电有限公司8D分析报告EIGHT-DISCIPLINE WORKSHEET8D Ref. No: 發生地Failure Station供 應 商Supplier 品 名Product Name料 號Part No. 不 良 數Def Qty批 量Lot Qty發